1、责任部门 工 作 要 求各部门 1.按公司和厂质量体系文件要求开展各项工作2.员工应熟记公司质量方针和目标以及本部门质量目标3.员工应熟记本岗位职责、权限和岗位规范的内容4.识别现有文件和记录的有效性，是否有受控标识5.查看现有文件是否有编制、审核、批准手续以及发放、回收记录6. 将有效文件列入质量体系文件清单7. 新增记录表样是否有编号，必须办理审批手续8. 将有效版本的适用文件发放到使用文件处9. 将作废文件从发放场所收回，如保留需做好标识10. 识别外来文件（法律、法规、技术标准及管理性文件）并加以控制分发11. 查看修改的文件是否有审批手续，如没有请及时补办12. 记录的填写应规范，签
2、名齐全，不 任 改， 填写 时，按规 改13. 记录应有 保管， 理、编目、 14. 清理、 各 表责任部门 工 作 要 求公司 1. 审、 、发放记录2. 及 的管理3. 4. 理 （ 、 、 ）记录5. 理 currency1记录6. “质量的处理，处理fifl的“ 以及和部门的7. 查表、 公” 员质量处理单的发放、回收记录8. 的查、工作 所 1. 和清单工作2. 性要分 ， 理工 、件并编制应的作及表 3. 版本文件的管理工作4. 从 所有 、发 的 和开发（从 、 入、”、 审、 、 到 改） 5. 技术 、 现场的技术文件、 、工，查编审批是否齐全， 改是否按规 1. A、 B
3、方的查和 工作新编制 方名单2. 各 和 加任单3. 理各 、 的 改应有审批手续4. 各 、 的记录及 、 fifl5. 件 的管理工作6. 做好外 件回厂的标识及工作应 1. A、 B 方的查和 工作并新编制 方名单2 理各 外 件 3. 外 件 、工发放及回收记录4. 做好外 件回厂的标识及工作5. 各 的管理工作6.清理、 标准责任部门 工 作 要 求厂 办 1. ，各 员分 管理2. 编写各 ，并按 ，做好记录3. 各 员 育、 、技能和经 的适当记录并备 （上岗、操作）4. 建立各 员的 记录（别是殊、工 员）5. 、 、技术 员的授权工作 1. 方的综 工作2. 质量目标的考核及
4、现fifl的 3. 的 规程4. 监视和测量置的鉴 工作5. 质量 6. 督促查质量管理体系文件的使用和管理7. 根据体系运 fifl， 厂质量管理体系文件8. 量器具台账和管理修车间 1. 备台账2. 编制各 备维修（大、小） 3. 备的 ，保养记录4. 殊、工 备的 5. 备日常维修、修记录6. 编制 备改造 ，并做好 记录各 车间1. 现场按 置管理要求 现场工器具和工具 清理、 （须绘制 置管理 ）2. 严 执 “三按”、“三”、“三不放 ”制3. 各 域标识、标牌按有规 管理4. 要求员工掌握工守则和岗位规范、遵守操作规程，持上岗 5. 做好 部件的标识、工作6. 车间 、和工器具要 清理、
