1、 中国 3000 万经理人首选培训网站 深圳市德信诚经济咨询有限公司 检验控制程序 目的 通过对产品生产的最终阶段的例行检验和定期的确认检验 ,以确保产品质量满足 规定的要求 ,并验证工厂质量保证能力的有效性 。 2、范围 ： 适用所有认证产品 的例行检验和确认检验 。 3、 职 责 例行检验和确认检验检查工作由品管部负责 .其它部门配合。 4、 定义：（无） 5、 流程图：（无） 6、 工作程序 ： 6.1 例行检验 6.1.1 装配车间在产品上加贴标签、铭牌和包装的工作全部完成后，应报送品管部 检验。 6.1.2 品管部接到装配车间的 通知后应及时安排检验人员按不同产品的检验规程进行检验。
2、例行检验（出厂检验）的比例为 100%. 6.1.3 品管部在例行检验过程中，对检验的不合格项，应通知相关部门进行返工。 6.1.4 品管部对不合格项逐项检验 ,确认已返工合格后 ,填写 “出厂检验报告”及送交仓库 。 品管部存“出厂检验报告”已对每批产品进行质量追溯。 6.2确认检验及依据的标准要求 本公司产品的确认检验内容为： 标记 、 电气强度 、绝缘电阻、 接地连续性、拉力试验、耐热耐火，与安装表面的距离。 为保证产品质量的稳定性 ,确认检验 的频次为每半年一次。 6.3 确认检验的频次 对于我公司的确认检验项目，如标记、爬电距离和间隙、泄漏电流、绝缘电阻规定为每半年检测一次，对于电磁
3、兼容测试，规定为每年检测一次。 6.4 确认检验的方法 由品管部从检验合格入库的认证产品的成品中任抽一台 ,送由外部有检测能力的实验室作确认检验，并出具试验报告。 6.5 确认检验的判定 产品经检测后各项指标均应符合 3C 认证中 GB8898、 GB13837 和 GB17625.1 标准之要求。则确认检验判为合格 .如经检验有一项不符合标准之要求 ,即判为确认检验 不合格，并通知相关部门对在制品及库存品进行评估和返工，（对已流通至市场之产品，应尽可能通过销售商以合格品换回不良中国 3000 万经理人首选培训网站 深圳市德信诚经济咨询有限公司 品）对返工后的成品需加倍抽样（二台）重新送检测以
4、确保产品的满足相应的确认检验的要求。 7、 相关表单 7.1 “出厂检验报告 ” 內部品質稽核管理程序 1. 目的 : 為驗証品質管理系統有效性符合性適用性 ,以及適時發現問題 ,採取矯正措施 ,以維護並持續改進品質系統之有效性 ,從而提昇品質管理績效 . 2. 範圍 : 凡一切與品質有關的規定事項與實施部门皆為稽核範圍 . 3. 定義 : 定期稽核 : 依 年度稽核計劃表 每年對各部门定期稽核 . 不定期稽核 : 當品質體系發生重大變更 ,產品品質發生嚴重異常時 ,遭到顧客重大投訴或在申請外部認証前 ,由各部门依實際需要提出 ,經管理代表核準之稽核 . 4. 作業流程 : 權 責 部门 /人
5、 作業流程 作業要點說明 相關文件 /表單 稽核小組 4.1.每年年底，由管理代表者制訂年度内部品質稽核計劃，作為定期稽核依據，每年至少二次 . 4.2.不定期稽核 :當出現由於質量管理系統或 HSPM系統管理的因素而造成重大異 常或系統變更、外部認証、重大客戶投訴時，可由品保课提出內稽要求 . 年度内部品質稽核計劃表 管理代表 稽核小組 4.3.公司須組立專案小組為内部品質稽核小組，負責定期和不定期的内部品質稽核 ; 4.4.由管理代表者指定内部品質稽核組長，負責組立小組稽核員及其培訓和資格鑑定 ; 4.4.管理者代表擬定年度之稽核計劃後呈總經理核准，稽核小組須按計劃之時間準時實施 . 4.
6、5 內稽因特殊情況須跨月延期時 ,由稽核小組組長以書面呈管理代表者申明原因 , 經核准后予以延緩實施 . 年度内部品質稽核計劃表 需求 計劃 核准 OK NG 成立稽核小組 稽核通知 中国 3000 万经理人首选培训网站 深圳市德信诚经济咨询有限公司 管理代表 稽核員 4.8 由稽核小組依年度内部品質稽核計劃提前 15天發出内部品質稽核通知單通知各部门，並將内部品質稽核查檢表按稽核通知的安排分發給各稽核員 . 内部品質稽核通知單 被稽核 课 門 稽核小組 4.9.内部品質稽核前須召開稽核前會議，由內稽小組組長向各部门闡明稽核注意事項和核日程安排，以及由各部门指定陪審人員 ; 4.10.各稽核員
7、在稽核前須準備好管理代表者核準後的查檢表用於指導稽核 . 4.11.各單位須整理準備相關的記錄和文件資料，以備稽核員抽樣檢查用 . 稽核小組 稽核員 相 關部门 4.12 稽核員以内部品質稽核查檢表做為稽核指引 ,以二階系統文件程序書為稽核依據，持公正客觀的態度，隨機抽樣，進行品質稽核 . 4.13 受稽核單位須全力配合稽核人員，認真回答提問和積極提供相關記錄和文件資料，以供稽核員審閱 . 4.14 受稽核單位若對稽核結果有異議時 ,應當場提供記錄証據說明實際情形 ,並由稽核員查証確認 . 4.15.稽核人員應將稽核進程中所發現之缺失 ,依據事實將抽樣之相關信息記錄於内部品質稽核查檢表中 .
8、内部品質稽核查檢表 4.16.內稽結束後 ,內稽小組組長根據各稽核員 查出的缺失記錄，整理成內稽總結報告，總結本次內稽的稽核狀況及缺失項目的總結 ; 4.17.內稽後須召開稽核後會議，各稽核員將不符合事項逐項進行報告 ,會議須決議須開出缺失改善報告的項目，並要求相關部门回覆改善完成期限 . 稽核前準備 執行稽核 末 次會議 中国 3000 万经理人首选培训网站 深圳市德信诚经济咨询有限公司 4.18 內稽組長須將會議決議之內稽缺失項開出內稽缺失改善報告，分發各相關部门，並要求三天內回覆矯正與預防措施交稽核組長追蹤及確認 . 4.19 內稽小組須根據各部门回覆的缺失改善完成期限到期後，針對缺失改善狀況進行復查確認，並將結果記錄於內稽缺失改善報告內，如缺失未改善，被稽核部 门須重新回覆改善完成時間 . 權 責 部门 /人 作業流程 作業要點說明 相關文件 /表單 稽核員 4.21 管理代表者將內稽總結報告交總經理審閱核准後同其他內稽記錄和資料按記錄管制程序要求存檔，以備管理審查會議報告和追溯 . 記錄管制程序 改善與追蹤 記錄存檔 中国 3000 万经理人首选培训网站 深圳市德信诚经济咨询有限公司 中国 3000 万经理人首选培训网站 深圳市德信诚经济咨询有限公司
