1、 新秀皮具有限公司 ERP 系统 项目实施保障条例 及 考核细则 为了保证 本 公司生产正常运转和 ERP 系统的正常运行，使 各 部门更好的履行职能，控制成本， 提高效率特制定本办法 ： 一业务部 ： 1、 未及时输入客户资料，输入客户资料后未及时通知系统管理员划分权限，导致无法下达销售订单，罚 10 元 /个 2、 接到客户订单之后一小时内未输入到 ERP 系统中 ， 罚 10 元 /张。（如果系统中没有存货编码，由本人自己追踪） 3、 所录入的销售订单有客户、物料、单价、数量、交换期等主要数据错误的，影响生产 部和采购部安排计划的，罚款 10 元 /张 4、 出货前没能及时做 销售发货单
2、（在货车出厂门，前未做） ，或者输入的销售发货单信息错误，影响仓库发货的处 10 元 /次 二工程部 1. 工程部每天必须把成品输入到 ERP 系统中，未能把当天的成品输入到系统中，罚 5 元 /款 2. 成品编码错误，存货信息输入错误，没有挂图片的，有 以上 情况之一 者， 罚 5 元/款 3. BOM 表未能在规定的时间内输入，（业务下达订单后， 2 小时一张，当天的任务当天完成），罚 20 元 /张 ，工程经理负连带责任，处罚双倍 4. BOM 表信息输入错误，（子件编码，用量），少输。漏输入，处 20 元 /张，工程经理负连带责任，处罚双倍 三采购部： 1、 未能及时输 入原材料编码
3、(10 分钟 /条 )，造成其他部门数据输入不及时的，罚 5 元 /个 2、 输入的原材料编码错误， 规格名称输入错误，单位错误 ， 没有挂图片的，有以上请款之一者，罚 5 元 /款 3、 未能及时输入供应商信息，造成采购部 不能 及时下达采购订单，罚 20 元 /次 4、 没有及时将请购计划生成订单或漏做订单，该手工做单而没有及时做单，造成缺料的，罚 20 元 /款 5、 做采购订单时，供应商、 交期 、物料、数量任意一项输错的，罚 10 元 /次； 6、 资材经理 未能及时审核采购订单，罚 10 元 /张。 7、 采购订单审核不通过，不及时通知采购员，造成不能在规定时间办理入库、生 产缺料
4、或库存为负数的，罚 20 元 /次 8、 采购部任何失职，采购主管负连带责任，处罚双倍 四 仓库 1、 未能及时请购，或者请购数量，存货编码错误， 罚 10 元 /款 2、 供应商送货，未能及时做到货单或做到货单未报检，造成检验延期，罚 10 元 /张 3、到货单，供应商信息，物料编码，规格，数量任何一项错误者，罚 10 元 /张 4、 未能按检验单入库，入库数量，入库库别，入库类型，有任何一项错误者，罚10 元 /张 5、未能及时输入 采购入库单，退货未及时做红字入库单，罚 10 元 /次 6、 未按生产制令单及时发料， 不按生产制令单 发料，发料时存货编码，数量错误，出库类别错误，有以上情
5、况之一者，罚 10 元 /次 7、生产部退料到仓库，未及时做红字出库单，造成库存不准确，罚 10 元 /次 8.未能及时办理产成品入库，造成业务无法做发货单，罚 10 元 /次 9.装货货车出厂门前未打印产成品出库单，罚 10 元 /次 10.客户退货未做红字成品出库单，罚 10 元 次 11，仓库记账员错误，仓库主管和成本会计付连带责任 ，处同等罚款 五。 品质部 1、 未及时做检验单 ，或者未审核 （ 4 小时完成，当天的检验单，当天必须完成）检验数量错误，合格数量错误，造成仓库入库错误，罚 20 元 /次 2.不良品处理单 未能及时处理，或者处理方法错误，罚 10 元 /次 六 .生产部 1.未能及时做 BRP 运算，未能做维护 MRP 计划，或者计划维护时存货编码错误，数量错误，造成仓库请购数量错误的， 罚 20 元 /张 2.BRP 计划运算时发现有错误报告，未及时通知相关人员（工程，系统管理员）而擅自计算物料用量的，处 10 元 /张 ，如计算错误造成物料浪费或缺少，根据情况，做相应的处罚 3.未及时生成生成订单，生产订单未及时审核的，生成订单信息输入错误，罚 20 元 /张 4.生产订单未及时报检，造成无法做成品检验单，罚 10 元 /张
