1、 2016 年罗定市 爱国卫生运动委员会办公室 部门预算 目 录 第一部分 罗定市 爱国卫生运动委员会办公室 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2016 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 八、一般公共预算安排的行政经费及 “三公 ”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2016 年部门
2、预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 本单位概况 一、部门机构设置、职能 市爱卫办是参照公务员管理副科级事业单位，棣属卫生和计划生育局管理。主要职能是组织、协调各单位和广大群众共同搞好社会卫生，预防疾病发生。 二、人员构成 核定编制人数 3 人。实有人数 5 人，其中：在职 2 人，离退休 3 人，其他人员 0 人。 纳入统发工资人数 5 人，其中：在职 2 人，离退休 3 人。 第二部分 2016 年部门预算表 表 1 部门预算收支总体情况表 单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室 单位：万元 收入 支出 项目 2016年预算 项目 2016年预算 一、财政拨款 33.73 一、基本
3、支出 33.73 二、财政专户拨款 二、项目支出 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 33.73 本年支出合计 33.73 四、上级补助 收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 33.73 支出总计 33.73 注： 1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。 表 2 部门预算收入总体情况表 单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室 单位：万元 收入 项目 2016年预算 一、财政拨款 33.73 一般公共预算拨款 33.73 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财
4、政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 33.73 表 3 部门预算支出总体情况表 单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室 单位：万元 支出 项目 2016年预算 一、基本支出 33.73 工资福利支出 11.68 一般商品和服务支 出 11 对个人和家庭的补助 11.05 其他资本性支出等 二、项目支出 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）类项目 信息系统建设类项目
5、三、事业单位经营支出 本年支出合计 33.73 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 33.73 表 4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 单位：万元 收入 支出 项目 2016年预算 项目 2016年预算 一、一般公共预算拨款 33.73 一、一般公共预算拨款 33.73 二、基金预算拨款 二、基金预算拨款 本年收入合计 33.73 本年支出合计 33.73 表 5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室 单位：万元 功能科目名称 2016年预算 小计 其中：基本支出 其中：项目支出 合计 33.73 33.73 20
6、80502对个人和家庭补助支出 11.05 11.05 2100199工资福利支出 11.68 11.68 2100199商品和服务支出 11 11 表 6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济分类 2016年基本支出预算 合计 33.73 501机关工资福利支出 301工资福利支出 11.68 50101工资奖金津补贴 30101基本工资 4.42 50101工资奖金津补贴 30102津贴补贴 6.42 50101工资奖金津补贴 30103奖金 50102社会保障缴费 30112其他社会
7、保障缴费 0.84 50103住房公积金 30113住房公积金 50199其他工资福利支出 30106伙食补助费 502机关商品和服务支出 302商品和服 务支出 11 50201办公经费 30201办公费 11 50201办公经费 30202印刷费 50201办公经费 30204手续费 50201办公经费 30205水费 50201办公经费 30206电费 50201办公经费 30207邮电费 50201办公经费 30209物业管理费 50201办公经费 30211差旅费 50201办公经费 30214租赁费 50201办公经费 30228工会经费 50201办公经费 30229福利费 50
8、201办公经费 30239其他交通费用 50202会议费 30215会议费 50203培训费 30216培训费 50205委托业务费 30203咨询费 50205委托业务费 30226劳务费 50205委托业务费 30227委托业务费 50206公务接待费 30217公务接待费 50207因公出国（境）费用 30212因公出国（境）费用 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费 50209维修（护）费 30213维修（护）费 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 503机关资本性支出（一） 310资本性支出 50306设备购置 31002办公设备购置 5
9、05对事业单位经 常性补助 301工资福利支出 1.47 50501工资福利支出 30101基本工资 50501工资福利支出 30102津贴补贴 50501工资福利支出 30103奖金 50501工资福利支出 30107绩效工资 50501工资福利支出 30113住房公积金 1.47 50501工资福利支出 30199其他工资福利支出 505对事业单位经常性补助 302商品和服务支出 50502商品和服务支出 30201办公费 50502商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 509对个人和家庭的补助 303对个人和家庭的补助 9.58 50901社会福利和救助 30304抚恤金 509
10、01社会福利和救助 30305生活补助 0.9 50901社会福利和救 30307医疗费补助 助 50901社会福利和救助 30309奖励金 50905离退休费 30301离休费 50905离退休费 30302退休费 5.38 50999其他对个人和家庭的补助 30399其他对个人和家庭的补助 3.3 表 7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出 经济分类 2016年项目支出预算 合计 501机关工资福利支出 301工资福利支出 50199其他工资福利支出 30106伙食补助费 50199其他工资福利支出 30199其他工资福利支出 502机关商品和服务支出 302商品和服务支出 50201办公经费 30201办公费 50201办公经费 30202印刷费 50201办公经费 30204手续费 50201办公经费 30205水费 50201办公经费 30206电费 50201办公经费 30207邮电费 50201办公经费 30209物业管理费 50201办公经费 30211差旅费
