1、CDJJ/QC-8.2.2-01 不合格产品召回处理制度 版/次：A/O不合格产品召回处理制度目 的：建立一个不合格品的管理规程。使不合格原辅料、包装材料、半成品、成品管理制度化、规范化，杜绝差错。应用范围：不合格原料、辅料、包装材料、半成品、成品责 任 人：仓库保管员、检查员、负责人、供应负责人、生产部负责人、生产车间主任内 容：1 不合格品的类别1.1 进厂原辅料检验不合格的；1.2 进厂包装材料检验不合格的；1.3 生产中产生的不合格中间体、中间产品、半成品、成品；1.4 生产中的正常剔除品；1.5 退货经检验不合格的。2 不合格品管理的基本原则：不合格原辅料不得投入生产，不合格半成品不
2、得流入下工序，不合格成品不得出厂。3 不合格品管理的基本程序 处理单 不合格 处置 不合格品 发现 标记 报审 退货 记录台帐 销毁3.1 原辅料、包装材料经质检员或仓库保管员检验确定为不合格品的，由生产部依据不合格品件数发放不合格证。仓库保管员将不合格品移至不合格区，每件第 1 页共 2 页挂不合格证。登记入不合格品台帐。原辅料可以在原货位上挂不合格证。3.2 半成品、成品经生产现场质检员检查检验确定为不合格品的，由生产部依数发放不合格证，由质检员负责将不合格周转卡挂在物料容器上，中转站管理员将不合格品用红色标示牌标示，以示隔离。登记入不合格品台帐 。3.3 以上不合格品均由质检员填写不合格品处理单 ，报生产部负责人审核批准。由不合格品处理单上指定的部门按照指定的处理办法进行处理，并记录。3.4 退货产品的处理执行退货管理规程 。3.5 处理办法3.6.1 需要退货的不合格原辅料由仓库保管员在台帐备注中注明“退货” ，开具退货单连同检验报告单送往供应部，由供应部联系退货。3.6.2 需要销毁的不合格品执行销毁工作程序 。编制： 审核: 批准：日期：第 2 页共 2 页
