1、记 录 清 单B-04序号 记 录 名 称 编号 保 存 期 使 用 部 门1 受控文件清单（内部） B-01/1 三年2 受控文件清单（外部） B-01/2 三年3 受控文件清单（部门） B-01/3 三年4 发文登记表 B-02 三年5 文件更改通知单 B-03 三年6 记录清单 B-04 三年7 资料归档登记表 B-05 长期8 资料借阅登记表 B-06 三年9 环境因素识别与评价表 B-07 三年10 重 要 环 境 因 素 清 单 B-08 三年11 危险源辨识与风险评价表 B-09 三年12 重大危险源清单 B-10 三年13 适用的法律法规和其他要求清单 B-11 三年14 管理
2、方案 B-12 三年15 管理方案一览表 B-13 三年16 信息交流记录表 B-14 三年17 管理评审计划表 B-15 三年18 会议记录 B-16 三年19 管理评审报告 B-17 三年20 会议签到表 B-18 三年21 年度培训需求计划 B-19 三年22 年度培训计划 B-20 三年23 培训记录 B-21 三年24 人员能力评价表 B-22 三年25 聘用人员任职申请表 B-23 三年26 特殊工种/特定要求人员花名册 B-24 三年27 设备配置（购置）计划 B-25 三年28 设备台帐 B-26 三年29 设备验收入库单 B-27 三年30 设备运转记录 B-28 三年31
3、设备大中修计划 B-29 三年32 设备检修记录 B-30 三年33 设备安装、调试、验收记录 B-31 三年34 设备、机具供方评价记录 B-32 三年记 录 清 单B-04序号 记 录 名 称 编号 保 存 期 使 用 部 门35 合格设备供方名录 B-33 三年36 一标四规范”相关检查记录表 非自定表格 三年37 安全文明施工检查通报 非表格 三年38 违章罚款通知单 非表格 三年39 分 部 （分 工 种 ）工 程 安 全 技 术 交 底 记 录 表 非自定表格 长期40 合同评审表 B-34 三年41 合同履约登记表 B-35 三年42 顾客反馈意见登记表 B-36 三年43 合同
4、交底记录 B-37 三年44 供方评价表 B-38 三年45 合格供方名录 B-39 三年46 物资计划表 B-40 三年47 物资进场检验记录 B-41 三年48 紧急放行申请审批报告 B-42 三年49 劳务供方评价表 B-43 三年50 合格劳务供方名册 B-44 三年51 劳务供方业绩考评表 B-45 三年52 项目施工作业月度计划 B-46 三年53 工程/产品质量回访计划 B-47 三年54 保修/服务/回访记录 B-48 三年55 特殊过程能力鉴定/确认表 B-49 三年56 顾客提供财产验收确认记录 B-50 三年57 国 家 、行 业 、地 方 、业 主 要 求 的 施 工
5、记 录 非自定表格 长期58 混凝土配合比报告单 B-51 三年59 混凝土配合比通知单 B-52 三年60 砂子试验报告 B-53 三年61 碎石或卵石试验报告 B-54 三年62 拌合物搅拌时间抽检记录 B-55 三年63 预拌混凝土生产记录 B-56 三年64 预拌混凝土发货单 B-57 三年65 预拌混凝土生产通知单 B-58 三年66 砂石含水率检验单 B-59 三年67 监视和测量设备台账 B-60 三年68 监视和测量设备周检计划表 B-61 三年69 监视和测量设备领用单 B-62 三年70 安全质量标准化验收通报 非表格 三年记 录 清 单B-04序号 记 录 名 称 编号
6、保 存 期 使 用 部 门71 国 家 、行 业 、地 方 、业 主 要 求 的 检 验 、评 定 、验 收 记 录 非自定表格 长期72 劳动保护发放、回收记录 B-63 三年73 废 弃 物 处 理 记 录 B-64 三年74 应急设备清单 B-65 三年75 应急设备检测记录 B-66 三年76 顾客满意度调查表 B-67 三年77 顾客满意度调查结果及分析报告 B-68 三年78 年度内部审核计划表 B-69 三年79 审核组长与审核员任命书 B-70 三年80 内部审核计划表 B-71 三年81 内部审核检查表 B-72 三年82 内部审核首（末）次会议签到表 B-73 三年83 内
7、部审核不合格报告单 B-74 三年84 不合格项分布表 B-75 三年85 内部审核报告 B-76 三年86 预拌混凝土坍落度检验评定单 B-77 三年87 混凝土抗压强度试验报告 B-78 三年88 预拌混凝土强度检验评定表 B-79 三年89 预拌混凝土生产质量水平表 B-80 三年90 预拌混凝土合格证 非表格 三年91 法律法规和其他要求合规性评价表 B-81 三年92 不合格物资报告 B-82 三年93 施工过程不合格报告 B-83 三年94 工程交付后的不合格报告 B-84 三年95 工程让步接收申请 B-85 三年96 不合格信息通报 非表格 三年97 限期整改通知单 B-86
8、三年98 事故/事件处理报告 B-87 三年99 纠正/预防措施记录表 B-88 三年说 明 ：施 工 、检 验 、试 验 、评 定 、安 全 检 查 记 录 采 用 国 家 、行 业 、业 主 提 供 的 统 一 表 格 ，不 包 含 在 “记 录清 单 ”中 。受控文件清单内部 B-01/1序号 文 件 名 称 文 件 编 号 版本号 修改状态受控文件清单外部 B-01/2序号 文 件 名 称 文件编号或版本号 确认签字 确认日期受控文件清单部门： B-01/3序号 文 件 名 称 文 件 编 号 版本号/修改状态发文登记表B-02发放日期 文件名称 分发号 领用人 备注注：管理体系文件要有分发号。文件更改通知单B-03文 件 名 称 更 改 日 期 审 核文 件 编 号 同时更改资料 批 准换 页 换 版更 改 原 因 更 改 方 式更改前 更改后收文人 分发号 日 期 收文人 分发号 日 期 收 文 人 分发号 日 期销毁或保留情况： 审批： 日期：记录清单B04 序号 记 录 名 称 编号 保 存 期 使 用 部 门说 明 ：施 工 、检 验 、试 验 、评 定 、安 全 检 查 记 录 采 用 国 家 、行 业 、业 主 提 供 的 统 一 表 格 ，不 包 含 在 “记 录清 单 ”中 。
