1、预防措施报告单编号: Q/JL8.5.3-01 序号：11-01潜在不合格及原因分析：测量队在编制可行性报告时：如果顾客提供的基本资料不全面或不准确，项目人员没有及时发现，会影响可行性报告编制的准确性，造成上级主管部门或顾客审查通不过可能性的严重后果。负责人: 酒永波 2011 年 11 月 3 日拟采取的预防措施：1 在接到项目任务书后，工程项目人员应仔细按顾客提供的资料清单，对顾客提供的基本资料进行审查，对其内容进行审查，审查是否全面，并与顾客代表确定资料内容的准确性，能否满足编制可行性报告的要求。2 对项目设计人员定期进行岗位培训，使其明确设计的流程，明确顾客提供的基本资料对可行报告编制
2、的重要性，以保证每个项目的可行性报告均能顺利进行并能达到要求。制定人：王宏亮 部门负责人：酒永波 审批：邓忠海 2011 年 11 月 3 日措施实施情况：从 2011 年 11 月开始要求在项目开始实施，设计部人员均能认真按措施的要求进行审查顾客提供的基本资料。同时也将岗位培训做为公司的常规性培训，定期对项目人员进行岗位培训。部门负责人：酒永波 2011 年 12 月 3 日措施实施结果验证(必要时应附有相应的实施过程记录或检验试验报告)自从实施上述预防措施以后，所有项目的可行性报告均通过上级部门及顾客的审查，措施实施有效。验证部门：测量队 验证人 ：李渝惠 2012 年 1 月 3 日预防
3、措施报告单编号: Q/8.5.3-01 序号：11-02潜在不合格及原因分析：由于我公司在工程设计过程中均依据国家的各种规范进行，所国家标准的现行有效版本直接影响我公司设计的质量，如果不能及时识别出国家规范的现行有效版本，在使用部门可能会使用作废的相关文件，将造成我公司各种工程设计的不合格。负责人: 赵立杰 2011 年 11 月 3 日拟采取的预防措施：每年由综合办组织设计部人员对公司质量管理体系所需的各种国家规范等外来文件进行识别，由档案员每年公司布 1 次档案目录，以保证各使用部门均使用现行有效的文件。制定人：赵立杰 部门负责人：赵立杰 审批：周广柱 2011 年 11 月 3 日措施实
4、施情况：已在 11 月 4 日开始执行了上述预防措施，并由公司档案员编制了本年度的现行有效文件的档案目录。部门负责人：赵立杰 2011 年 12 月 3 日措施实施结果验证(必要时应附有相应的实施过程记录或检验试验报告)从 11 月 4 日执行了上述的预防措施后，建立了本年度的档案目标，查看各使用现场所用到的外来文件（各种国家规范）均为现行的有效版本，没有因引用非现行版本规范造成的不合格证，措施有效。验证部门：设计部 验证人 ：吴立燕 2012 年 1 月 4 日纠正措施报告单编号:Q/8.5.2-01 序号：01不合格原因分析及纠正措施设计部：通过对可行性报告的内部审查及校核发现存在如下集中
5、性的不合格：1书写不规范，字号字体不统一。2对顾客的基本资料不掌握不准确，在相关章节可条款描述不准确。3一些工程量没有进行标注。4一些工程计算方法使用不是很准确。5某些设计与现场结合的不好。原因： 1设计者没有完全按编制规范要求进行编写。2设计者对顾客的基本资料了解的不准确，对顾客要求理解不准确。3在编制写时不够认真。制定:赵立杰 2011 年 12 月 15 日, 审核: 周广柱 2011 年 12 月 15 日, 批准: 邓忠海 2011 年 12 月 15日措施实施报告1要求设计人员在接到设计任务书或指令时，在设计前一定要认真学习顾客提供的基本资料，以保证设计的质量。2定期对设计人员进行岗位培训（包括国家相关规范的培训） ，使其岗位技能能满足岗位要求，以保证设计产品的质量。3要求设计人员及审核、校核人员在工作中要认真对街每一项工作，尽量避免因马虎大意造成的不合格。4项目负责人员定期对设计人员及审校人员的工作情况进行检查，以保证工作能达到要求。上述的纠正措施从 2011 年 12 月 15 日开如实施。实施部门：设计部 实施人赵立杰 部门负责人 赵立杰 2011 年 12 月 15 日措施实施结果验证(必要时应附有相应的实施过程记录或检验试验报告)措施有效验证部门：设计部 验证人 ：吴立燕 审核批准 周广柱 2012 年 1 月 5 日
