1、 市八届人大三次会议参阅文件之 三 咸阳市 2017 年预算 执行情况和 2018 年预算 （草 案） 咸阳市财政局 2018 年 2 月 1 目 录 一、一般公共预算报表 表 1、 2017年全市一般公共预算收入执行情况表 （ 1 ） 表 2、 2017年全市一般公共预算支出执行情况表 （ 2 ） 表 3、 2017年市本级一般公共预算收入执行情况表 （ 3 ） 表 4、 2017年市本级一般公共预算支出执行情况表 （ 4 ） 表 5、 2017年 一般公共预算税收返还和转移支 付表 （ 5 ） 表 6、 2017年全市政府一般债务限额和余额情况表 （ 6 ） 表 7、 2018年全市一般公
2、共预算收入预算表 （ 7 ） 表 8、 2018年全市一般公共预算支出预算表 （ 8 ） 表 9、 2018年市本级一般公共预算收入预算表 （ 9 ） 表 10、 2018年市本级一般公共预算支出预算总表 （ 10） 表 11、 2018年市本级一般公共预算支出明细表 （ 11） 表 12、 2018 年一般公共预算本级基本支出表 （ 22） 表 13、 2018年一般公共预算税收返还和转移支付表 （ 23） 表 14、 2018年专项转移支付分地区、分项目预算表 （ 24） 表 15、 2018年全市政府一般债务限额和余额情况表 （ 27） 说明 1、关于一般公共预算 2017 年执行情况和
3、 2018 年预算 情 况的说明 （ 28） 2 二、政府性基金预算报表 表 16、 2017 年全市政府性基金收入执行情况表 （ 34） 表 17、 2017 年全市政府性基金支出执行情况表 （ 35） 表 18、 2017年市本级政府性基金收入执行情况表 （ 36） 表 19、 2017年市本级政府性基金支出执行情况表 （ 37） 表 20、 2017年政府性基金转移支付表 （ 38） 表 21、 2017年全市政府专项债务限额和余额情况表 （ 39） 表 22、 2018年全市政府性基金收入预算表 （ 40） 表 23、 2018年全市政府性基金支出预算表 （ 41） 表 24、 201
4、8年市本级政府性基金收入预算表 （ 42） 表 25、 2018年市本级政府性基金支出预算表 （ 43） 表 26、 2018年政府性基 金转移支付表 （ 44） 表 27、 2018年全市政府专项债务限额和余额情况表 （ 45） 说明 2、关于政府性基金预算 2017年执行情况和 2018年预算情况的说明 （ 46） 三、市本级国有资本经营预算报表 表 28、 2017年市本级国有资本经营预算收入执行情况表 （ 50） 表 29、 2017年市本级国有资本经营预算支出执行情况表 （ 51） 表 30、 2018年市本级国有资本经营预算收入预算表 （ 52） 表 31、 2018年市本级国有资
5、本经营预算支出预算 表 （ 53） 3 说明 3、关于国有资本经营预算 2017年执行情况和 2018年预算 情况的说明 （ 54） 四、社会保险基金预算报表 表 32、 2017年全市社会保险基金预算收入执行情况表 （ 55） 表 33、 2017年全市社会保险基金预算支出执行情况表 （ 56） 表 34、 2018年全市社会保险基金预算收入预算表 （ 57） 表 35、 2018年全市社会保险基金预算支出预算表 （ 58） 说明 4、关于社会保险基金预算 2017年执行情况和 2018年预算情况的 说明 （ 59） 1 表1项 目2016年决算数2017年调 整预算数2017年执行数执行数
6、占预算%执行数比上年%一、税收收入 476,716 540,000 601,092 111.3 26.1增值税（含营业税） 240,657 303,210 308,109 101.6 28.0企业所得税 27,075 19,180 31,388 163.6 15.9个人所得税 10,520 14,290 15,434 108.0 46.7资源税 28,879 31,220 59,201 189.6 105.0城市维护建设税 70,538 64,190 71,937 112.1 2.0房产税 14,339 16,910 15,623 92.4 9.0印花税 6,971 11,100 11,343
7、 102.2 62.7城镇土地使用税 10,024 16,890 13,623 80.7 35.9土地增值税 7,283 10,800 9,761 90.4 34.0车船税 12,944 14,700 14,836 100.9 14.6耕地占用税 33,303 13,940 25,448 182.6 -23.6契税 13,777 23,150 23,962 103.5 73.9烟叶税 406 420 427 101.7 5.2二、非税收入 195,571 160,000 173,655 108.5 -11.2专项收入 63,622 67,740 71,029 104.9 11.6行政事业性收费
8、收入 65,303 50,920 55,872 109.7 -14.4罚没收入 25,817 27,850 25,121 90.2 -2.7国有资本经营收入 454 4 -99.1国有资源（资产）有偿使用收入 39,122 12,190 18,834 154.5 -51.9捐赠收入 44政府住房基金收入 1,021其他收入 188 1,300 2,795 215.0 1386.7收入合计 672,287 700,000 774,747 110.7 15.2注：2 0 1 6 年相关数据按同口径进行了调整，下同 。2 0 1 7 年全市一般公共预算收入执行情况表单位：万元 2 表2 单位：万元项
9、 目2016年决算数2017年执行数执行数比上年%一、一般公共服务支出 311,870 314,271 0.8二、国防支出 124三、公共安全支出 158,209 170,663 7.9四、教育支出 618,332 656,749 6.2五、科学技术支出 20,100 29,145 45.0六、文化体育与传媒支出 119,353 127,990 7.2七、社会保障和就业支出 408,584 538,900 31.9八、医疗卫生与计划生育支出 413,414 443,718 7.3九、节能环保支出 69,132 78,196 13.1十、城乡社区支出 245,447 268,621 9.4十一、
10、农林水支出 396,475 461,160 16.3十二、交通运输支出 68,360 74,604 9.1十三、资源勘探信息等支出 62,565 65,025 3.9十四、商业服务业等支出 15,473 16,655 7.6十五、金融支出 1,677 989 -41.0十六、援助其他地区支出 195 210 7.7十七、国土海洋气象等支出 28,034 28,631 2.1十八、住房保障支出 144,366 152,270 5.5十九、粮油物资储备支出 9,872 11,483 16.3二十、其他支出 163 45 -72.4二十一、债务付息支出 21,572 25,804 19.6二十二、债
11、务发行费用支出 239支出合计 3,113,193 3,465,492 11.32 0 1 7 年全市一般公共预算支出执行情况表 3 表3 单位：万元项 目2016年决算数2017年调 整预算数2017年执行数执行数占预算%执行数比上年%一、税收收入 188,906 228,000 228,746 100.3 21.1增值税（含营业税） 108,043 134,900 135,196 100.2 25.1企业所得税 8,865 10,010 10,250 102.4 15.6个人所得税 4,442 6,450 6,611 102.5 48.8资源税 4,155 8,420 8,486 100.
12、8 104.2城市维护建设税 34,533 36,500 35,571 97.5 3.0房产税 5,192 6,300 6,212 98.6 19.6印花税 3,073 4,830 4,947 102.4 61.0城镇土地使用税 4,279 5,500 5,896 107.2 37.8土地增值税 4,017 5,020 5,299 105.6 31.9车船税 6,841 8,020 8,102 101.0 18.4耕地占用税 1,852 650 685 105.4 -63.0契税 3,614 1,400 1,491 106.5 -58.7二、非税收入 85,389 85,000 84,340
13、99.2 -1.2专项收入 34,580 38590 37,468 97.1 8.4行政事业性收费收入 30,315 35200 35,485 100.8 17.1罚没收入 13,500 8210 8,344 101.6 -38.2国有资本经营收入 450国有资源（资产）有偿使用收入 6,489 2640 2,681 101.6 -58.7捐赠收入 19政府住房基金收入 20其他收入 16 360 362 100.6 2162.5收入合计 274,295 313,000 313,086 100.0 14.12 0 1 7 年市本级一般公共预算收入执行情况表 4 表4 单位：万元项 目2016年
14、决算数2017年执行数执行数比上年%一、一般公共服务支出 60,565 69,400 14.6二、公共安全支出 59,401 62,141 4.6三、教育支出 26,963 34,757 28.9四、科学技术支出 7,729 16,248 110.2五、文化体育与传媒支出 62,345 66,958 7.4六、社会保障和就业支出 23,539 51,682 119.6七、医疗卫生与计划生育支出 49,607 51,490 3.8八、节能环保支出 22,793 24,602 7.9九、城乡社区支出 55,337 57,966 4.8十、农林水支出 50,611 72,615 43.5十一、交通运
15、输支出 26,723 30,663 14.7十二、资源勘探信息等支出 65,200 44,360 -32.0十三、商业服务业等支出 5,948 3,999 -32.8十四、金融支出 719 866 20.4十五、援助其他地区支出 195 210 7.7十六、国土海洋气象等支出 7,997 8,919 11.5十七、住房保障支出 45,190 31,627 -30.0十八、粮油物资储备支出 1,778 1,808 1.7十九、债务付息支出 7,851 5,791 -26.2二十、债务发行费用支出 239支出合计 580,491 636,341 9.62 0 1 7 年市本级一般公共预算支出执行情况表
