1、八路军 一二九师纪念馆 2018 年部门预算公开有关事项的说明 一、部门职责、机构设置等基本情况 1、部门职责 贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议，负责辖区党的建设和其他党务工作；加强党务工作，提升纪念馆综合服务能力。 负责全县红色旅游规划及红色旅游景（区）点开发、宣传、管理；负责保护红色旅游景区（点）的自然环境、人文环境和革命历史文物工作；负责纪念馆及所辖遗址、遗迹的基础设施和公用设施建设工作；负责收集、整理文物档案、相关文史研究、陈列展览品保管等工作；确保红色旅游得到有效开发；提高博物馆功能强化、 为繁荣社会主义文化事业做出更大贡献；解决文物保护等问题，保证文物安全，通过维修、安
2、防、技防等手段，为文物进一步开放利用提供安全保障。 负责所辖单位的工、青、妇等群团工作；通过开展爱国主义教育事业，引导人们特别是广大青少年树立正确的人生观及价值观 2、机构设置（预算批复里有） 八路军一二九师纪念馆为正科级事业单位 。 二、部门预算安排总体情况 八路军 一二九师 2018 年预算收入总额为 1297.32 万元，其中财政预算拨款收入 56.32万元；支出预算总额为 1297.32万元，其中基本支出 50 万元，项目支出 1247.32 万元。 因为新增单位 ， 故无法与上年数据对比 。 三、机关运行经费安排情况 因我单位为免费开放单位 ， 经费为上级专款 ， 没 公用经费支出预
3、算 ， 故此项无数据 。 四、财政拨款 “ 三公 ” 经费预算情况 因我单位为免费开放单位 ， 经费为上级专款 ， 故此项无数据对比 。 五、绩效预算信息情况 （一）总体绩效目标 部门年度发展规划目标 八路军一二九师纪念馆根据社会发展需求，抢抓机遇，奋发作为，进一步优化产业结构，加快项目建设，构建红色文化产业大格局，努力扩大爱国主义教育基地的社会影响力和知名度，全力打造培育和践行社会主义核心价值观和展现豪 气文化的重要宣教阵地。 （一）科学组织规划，强化综合治理，开辟 5A 创建工作新局面。创建 5A 级景区是我馆当前的第一要务。纪念馆始终高站位认识，从全局着眼，统筹研究、部署、落实各项创建任
4、务有序推进。截至目前，八路军一二九师纪念馆创建5A 级景区项目已纳入省旅发委推荐序列；对照国家评定标准和景区实际，有针对性制定创建 5A 级景区实施方案，邀请省内旅游规划专家对景区创建工作进行了评估，把整改任务进行分解，一一落实，确保创建工作的质量和进度；对全员进行 5A 提升创建工作培训； 12 月底前完成景观价值评定的PPT 和宣传片的制作 。争取在 2018 年初，通过景观价值评审，完成创 5A 提升规划编制，同专业规划公司合作推动景区全面整改提升，年底前通过河北省旅游发展委员会初步评审。 （二）强化红色引领，扩展社会影响，成就红色品牌独树一帜。 2018 年，中国将迎来改革开放 40
5、周年。作为邓小平生前重要活动地和改革开放思想的发源地，我馆将抢抓机遇，集中优势资源，策划举办 “ 新中国改革开放从涉县发源 纪念改革开放 40周年 ” 系列活动，涵盖大型文艺演出、高规格研讨会、主题巡展等多项活动。拟举办 “ 登文化长城 揽太行胜景 ” 登山比赛和 “ 我和四季相约 ” 太行颂文化 园摄影比赛等两项赛事，并积极筹备拍摄一部以长城精神（抗战）为题材的微电影，不断提升纪念馆的知名度和影响力，积极引领河北省红色文化品牌在全国红色文化战线上独树一帜。 （三）加速项目攻坚，拉动产业经济，创新红色旅游发展模式。目前，红色记忆小镇和太行颂文化园项目已取得了阶段性建设成果。我馆将根据当前社会需
6、求和市场需要，迈开体验式教育的潮流步伐，加快推进红色记忆小镇、太行颂文化园二期工程的基础设施建设，开发原生态乡村特色景观；深化充实红色记忆小镇内涵性展示，挖掘其机构沿革、历史贡献等进行专题陈列布展，打造 “ 太行抗战 展览群 ” ；围绕各机构沿革档案建立 “ 红色家谱 ” ，开展对口部门的“ 寻根问祖 ” 活动；推行卷烟、冀南币印制、抗战邮票制作、水磨石碾粗粮加工等抗战文化体验性业态项目；设计、施工连接红色记忆小镇和太行颂文化园的轻轨、滑道等配套设施。增加景区体量，提高旅游附加值，推动红色旅游发展新模式。 深入做好涉县红色文化的挖掘与研究、加快推进区域文化产业的融合与发展，是八路军一二九师纪念
7、馆的使命和担当，我们将一如既往地做好红色文化与当今社会需求、市场需要和宣传教育形态的融合发展，努力构建具有一二九师品牌特色的国家级文化产业集群 。 （ 二）部门职责及工作活动的绩效目标 部门职责分类绩效目标情况说明 贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议，负责辖区党的建设和其他党务工作；加强党务工作，提升纪念馆综合服务能力。 负责全县红色旅游规划及红色旅游景（区）点开发、宣传、管理；负责保护红色旅游景区（点）的自然环境、人文环境和革命历史文物工作；负责纪念馆及所辖遗址、遗迹的基础设施和公用设施建设工作；负责收集、整理文物档案、相关文史研究、陈列展览品保管等工作；确保红色旅游得到有效开发；
8、提高博物馆功能强化、为繁荣社会主义文化事业做出更大贡献；解决文物保护等问题，保证文物安全，通过维修、安防、技防等手段，为文物进一步开放利用提供安全保障。 负责所辖单位的工、青、妇等群团工作；通过开展爱国主义教育事业，引导人们特别是广大青少年树立正 确的人生观及价值观 。 职责分类绩效目标： 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、红色旅游开发 负责全县红色旅游规划及红色旅游景（区）点开发、宣传、管理； 加强红色旅游开发 1、红色旅游开发 做好红色旅游规划、开发、宣传、管理 确保红色旅游得到有效开发 工程质量（专 家意见） 9.8 7 5 5 二、发展博
9、物馆事业 568.00 负责八路军一二九师纪念馆（包括一二九师司令部旧址、将军岭、陈列馆）管理范围内文物、 基础设施、财产、消防安全等日常管理； 促进八路军一二九师纪念馆包括一二九师司令部旧址、将军岭、陈列馆管理范围内文物可持续发展 1、博物馆展览提升 568.00 抢救征集民间等流散文物、征集近现代及当代名家的名作，开展特色的文化衍生品研究、设计和开发，按照评估及绩效考评有关规定提升基本陈列，举办展览。 提高博物馆功能强化、为繁荣社会主义文化事业做出更大贡献。 降低游客投诉率、技术力量培养、接待讲解工作量等。 9.8 7 5 5 三、革命旧址文物保护 643.00 负责一二九师政治部旧 址、
10、晋冀鲁豫边区政府旧址、左权将军墓、新华广播电台旧址等革命旧址管理范围内文物、基础设施、财产、消防安全等日常管理； 促进全县革命旧址内文物可持续发展 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 1、旧址文物保护 643.00 开展文物保护前期相关工作，实施文物本体保护，做好文物档案、资料整理、做好文物保护项目实施过程中的管理、验收及绩效考核等工作 解决文物保护等问题，保证文物安全，通过维修、安防、技防等手段，为文物进一步开放利用提供安全保障。 项目组织、实施、落实情况 9.8 7 5 5 四、发展爱国主义教育事业 36.32 “负责游客进入景区参观教育管理，利用
11、革命旧址和文物对参观者进行革命传统教育和爱国主义教育； 承办各种纪念活动等。 “ 促进景区爱国主义教育事业可持续发展 1、爱国主义教育 36.32 开展各种爱国主义教育活动，进行革命传统教育，做好参观人次的客流量统计工作 通过开展爱国主义教育事业，引导人们特别是广大青少年树立正确的人生观及价值观 开展各种爱国主义教育活动 9.8 7 5 5 六、政府采购预算情况 本部门本年度无政府采购。 七、国有资产信息情况 截止 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产 126.67 万元，其中通用设备 3 件，价值 22.76万元（含 其他 车辆 3辆，价值 22.76 万元）；家具用具 322
12、件，价值 103.91 万元。 八、专业名词解释 1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4、 “ 三公 ” 经费：纳入县级财政预算管理的 “ 三公 ”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需说明的事项 本部门无其他需说明的事项
