1、- 1 - 拜城县康其乡农业发展服务中心 部门单位 2018年部门预算公开 - 2 - 目录 第一部分 拜城县康其乡农业发展服务中心 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、财政拨款 项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年 部 门预算情况说明 一、关于 拜城县康其乡农业发展服务中心 2018 年收支预算情况的总体说
2、明 二、关于 拜城县康其乡农业发展服务中心 2018 年收入预算情况说明 三、关于 拜城县康其乡农业发展服务中心 2018 年支出预算情况说明 四、关于 拜城县康其乡农业发展服务中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 - 3 - 五、关于 拜城县康其乡农业发展服务中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于 拜城县康其乡农业发展服务中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于 拜城县康其乡农业发展服务中心 2018 年项目支出情况说明 八、 关于 拜城县康其乡农业发展服务中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于 拜城县康其乡农业发展服务
3、中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 拜城县康其乡农业发展服务中心 单位概况 一、主要职能 主要负责区域内农业发展、农机发展、林果业等等。 二、机构设置及人员情况 拜城县康其乡农业发展服务中心 无下属预算单位 。 拜城县康其乡农业发展服务中心 编制数 23，实有人数 26人，其中：在职 26 人，减少 15 人； 退休 11 人，增 加 2 人。 - 4 - 第二部分 2018年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门： 拜城县康其乡农业发展服务中心 单位：元 收 入 支 出 项 目 预算数 功能分类 预算数 财政拨
4、款（补助） 3152140 213 一般公共服务支出 一般公共预算 3152140 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 财政专户管理资金 202 公共安全支出 事业单位经营收入 205 教育支出 其他收入 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 364440 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 2787600 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出
5、221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 本年收入合计 3152140 本年支出合计 3152140 单位上年结余 230 转移性支出 收 入 总 计 3152140 支 出 总 计 3152140 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 编制部门： 拜城县康其乡农业发展服务中心 单位：元 功能分类科目编码 功能分类科目名称 总 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 财政专户管理资金拨款 事业单位经营收入 其他收入 单位上年结余 类 款 项 合计 315
6、2140 3152140 213 01 02 事业运行 2631600 2631600 213 01 02 一般行政管理事务 156000 156000 208 05 05 机关事业养老保险缴费支出 364440 364440 - 6 - 表三 ： 部门支出总体情况表 编制部门： 拜城县康其乡农业发展服务中心 单位：元 项 目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 3152140 2996020 156000 213 01 02 事业运行 2631600 2631600 213 01 02 一般行政管理事务 156000 156000 208
7、 05 05 机关事业养老保险缴费 支出 364440 364440 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门： 拜城县康其乡农业发展服务中心 单位：元 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 2018 年 预算数 功 能 分 类 2018 年预算数合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 财政拨款（补助） 3152140 213 一般公共服务支出 一般公共预算 3152140 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 202 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 364440 364440 209 社
8、会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 2787600 2787600 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 3152140 小 计 3152140 3152140 230 转移性支出 收 入 总 计 3152140 支 出 总
9、计 3152140 3152140 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门： 拜城县康其乡农业发展服务中心 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 3152140 2996040 156000 213 03 01 行政运行 2631600 2631600 213 03 02 一般行政管理事 务 156000 156000 208 05 05 机关事业养老保险缴费 支出 364440 364440 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门： 拜城县康其乡农业发展服务中心 单位：元 项目 一般公
10、共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 人员经费 公用经费 类 款 合计 2934700 61340 213 03 事业运行 2631600 61340 208 05 行政事业离退休 364440 - 10 - 七： 财政拨款项目支出情况表 编制部门： 单位：元 功能分类科目编码 功能分类科目名称 项目名称 项目支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 类 款 项 合计 156000 156000 213 01 02 一般行政管理事务 项目支出 156000 156000
