1、QMS 建立与实施日程安排JYSK/GL2012-01 No：1序号 工作内容 配合部门 时间安排 完成情况成立认证领导小组 管理层 2012.8.1-7全体员工动员 管理层 2012.8.1-7收集企业过去和现在的管理体系、信息和资料 综合部 2012.8.1-71准备工作获取和识别法律法规的要求 综合部 2012.8.1-7确定管理体系范围 管理层 2012.8.1-7质量手册起草 管理层 2012.8.8-20程序文件起草 管理层 2012.8.8-20确定组织机构、部门、职责权限 管代 2012.8.8-20培训计划编写 综合部 2012.8.8-20管理文件收集编写 综合部 2012
2、.8.8-20确定各部门负责人名单 管代 2012.8.8-20确定方针、目标（统计分析、记录要求） 管代 2012.8.8-20确定检验员 管代 2012.8.8-20确定外包过程、特殊过程 生产部 2012.8.8-20设备管理要求 生产部 12.8.21-9.10生产现场管理要求 生产部 12.8.21-9.10生产计划安排 生产部 12.8.21-9.10编制工艺文件，作业指导书 技质部 12.8.21-9.10指导书，操作规程等上墙 生产部 12.8.21-9.10编制产品检验试验规程 技质部 12.8.21-9.10编写特殊过程确认准则 技质部 12.8.21-9.10外来文件、图
3、纸管理要求 综合部 12.8.21-9.10进货检验、验证、记录要求 技质部 12.8.21-9.10首、巡检、记录要求 技质部 12.8.21-9.102 体系策划与设计出厂检验要求、记录 技质部 12.8.21-9.10监视测量设备统计、检定、管理 技质部 12.8.21-9.10技术文件的管理要求 技质部 12.8.21-9.10产品的设计开发 技质部 12.8.21-9.10不合格品评审处置要求 生产部 12.8.21-9.10销售过程 采购部 12.8.21-9.10培训、人员能力考核要求 综合部 12.8.21-9.10采购过程 采购部 12.8.21-9.10文件、记录管理要求
4、综合部 12.8.21-9.10顾客满意、投诉处理 销售部 12.8.21-9.102体系策划与设计供方调查、评定 销售部 12.8.21-9.10文件审核、修改，汇编 管代 12.9.11-9.153发布实施 文件发布实施 管代 2012.920 前文件培训（管理文件、技术文件） 管代 2012.8-12人员上岗培训 管代 2012.8-12试运行 3 个月（生产现场 6S 管理） 各部门 2012.9-124体系试运行 计量器具检定 管代 2012 .10内审员培训 管代 2012 .10内审实施 管代 2012 .115体系内审 不合格项跟踪验证 管代 2012 .116 管理评审 总经理 2012 .127 认证前准备工作 管代 2012 .128 持续改进 管代 2012-2013编制： 审批： 日期：
