1、辐 射 工 作 单 位辐 射 安 全 自 行 评 估 表评估单位： 河南一林纸业有限责任公司(章)评估时间： 2011 年 11 月 20 日河南省环境保护厅监制1单位基本情况单位详细名称：河南一林纸业有限责任公司法定代表人（或负责人）：李经刚单位地址： 许昌 市 工农路 （路） 10 号邮政编码： 461000 电话： 3126868 传真： 3126868 辐射安全许可证号：许环辐证许 0001 发证单位：许昌市环保局许可种类与范围：使用 V类放射源项目内容与环评批复是否一致 一致 辐射工作是否符合许可范围 符合辐射安全与环境保护管理机构名称：辐射安全管理小组辐射安全与环境保护管理机构:负
2、责人： 张 圳 电话： 3125023 E-mail: 在职职工总数： 1224 人 其中：辐射工作人员： 4 人辐射安全与环保人员： 6 人 其中：注册核安全工程师： 0 人取得培训证书人数： 5 人1、固定使用放射源基本信息序号 装置名称工作场所名称放射源核素 活度（Bq）放射源编码 购买时间 负责人1 QCS检测系统造一分厂五车间Pm-147 1.30E+10 0003PM90725 2003.06 张 圳2 QCS检测系统造一分厂五车间Kr-85 1.11E+10 0003KRC907252005.03 张 圳3 QCS检测系统造一分厂一车间Kr-85 3.70E+10 0108KR
3、C0016272006.05 陈鹏超4 QCS检测系统造一分厂二车间Kr-85 1.11E+10 0108KRC0002252007.06 陈鹏超5 QCS检测系统造二分厂Kr-85 1.480E+10 DE10KR0022352011.3.18 陈鹏超6 QCS检测系统造二分厂Kr-85 1.480E+10 DE10KR0022352011.3.18 陈鹏超2、管理制度与执行情况成文制度 执行情况序 号 检 查 项 目 有 无 好 差1 辐射安全管理机构的设立 2 辐射安全管理规定 3A综合使用安全操作规程 4 放射源管理制度或规定 5 放射源购买的合法证明 6 放射源的台帐 7 放射源帐物
4、相符 8 射线装置管理制度或规定 9B 源的管理移动使用备案记录 10 保安管理规定 11 安全与防护设施等维修与保养等制度 12 控制区域划分制度 13C场所管理人员参观管理制度 14 个人剂量监测管理（规定） 15 使用场所辐射监测管理（规定） 16 辐射环境监测管理（规定） 17D监测管理放射源泄漏检验管理（规定） 18 辐射工作人员健康管理制度 19 辐射工作人员培训管理制度 20 辐射防护人员培训管理制度 21 体检记录 22 培训记录 23 防护负责人熟悉相关的法规与标准 24E 人员管理防护负责人熟悉现场操作等的程度 25 辐射事故应急方案 26 应急培训与应急响应演习制度 27
5、F应急管理 应急物资检查制度 28 辐射事故管理（规定） 29G 事故管理 发生事故或事件报告制度 30 H废物 放射性废物收集处理管理规定 31 废源、废物处理办法 32管理废源、废物处理送贮记录 33H 上次评估以来新制定和废止的安防环保规章制度制定： 5 项； 废止： 0 项3 辐射安全防护设施与运行设计建造 运行状态序 号 检 查 项 目有 无 好 差1 放射源编码与装置对应清晰明了 2 场所外电离辐射警示标志 3 装置本身警示标志 4 场所内文字说明、声音、光电等警示 5 控制区域划分及标示 6 防火、灭火设备 7 防盗装置（贮存场所必须）8 屏蔽防护设备9 门机联锁 10A场所设施
6、放射源暂存设施 11 固定式辐射监测报警仪 12 便携式监测仪器仪表 13B监测设备 个人剂量计或个人剂量监测报警仪 14 放射源的包装容器安全、牢靠 15C 包装运输 专用运输车辆 16 便携式辐射监测仪器仪表 17 个人剂量计及监测报警仪 18 个人防护用品 19 应急处理工具（如剑式机械手等） 20 必备的警示标志和标识线 21 合适的灭火器材 22 必要的通讯联络设备 23D应急物资放射源应急包装容器 4 工作场所及周边环境辐射水平监测情况仪器型号： 校准有效期： 监测值点位编号 测量点位描述 监测范围 平均值 备注1 扫描头与扫描架 1-5mSV 100uSV2 扫描头与扫描架 1-
7、5mSV 120 uSV3 扫描头与扫描架 1-5mSV 110 uSV4 扫描头与扫描架 1-5mSV 123 uSV4 扫描头与扫描架 1-5mSV 122 uSV4 扫描头与扫描架 1-5mSV 121 uSV测量人：董喜奎 记录人： 董喜奎5 上次评估后改进情况5.1 已完成的整改情况完成放射源安全操作规程和自行检查制度的上墙；完成新进岗位人员的辐射安全与防护的培训工作；完成放射源主要安全规章制度的建立工作；完成使用放射源的辐射例性的辐射检测工作。5.2 未完成的整改情况（说明理由）：安装的安全警示标志部分脱落，没有及时更换；6 存在的主要问题部分规章制度还没有建立，安全警示标志的位置
8、标示不到位。辐射工作单位辐射安全自行评估评分表单位名称：序号 考核内容分值得分 扣分方法1 按照许可范围开展辐射工作 10 10 每存在一项超范围开展辐射工作的，本项扣完。2 辐射安全管理制度制定及执行 10 9.1每存在一项辐射管理制度缺失、制度制定不完善的，扣 0.1 分；每存在一项严重违反安全管理制度的，扣1 分；每存在一项一般违反安全管理制度的，扣 0.1 分；未达到人员培训要求，每降低 10%的，扣 0.5 分，直至扣完。3 辐射安全设施建设 10 6每存在一项辐射安全设施缺失，扣1 分，未按期完成整改的，扣 5 分，直至扣完。4 辐射安全设施运行 20 6 每发现一项辐射安全设施不
9、能正常运行的，扣 2 分，直至扣完。5 防范辐射事件 20 20 每发生一起违反安全规定操作，造成辐射安全事件的，本项扣完。6 放射源转让审批 10 10 每存在一起未经批准开展转让工作的，本项扣完。7 放射源转移、转让、返厂、送贮备案 5 5每存在一起未经批准转移使用的，本项扣完；未按期备案的，扣 0.5 分，直至扣完。8 档案管理 5 5每存在一项档案管理混乱、台帐不清、帐物不符、材料缺失、不符合规范要求等的，扣 0.1 分，直至扣完。9 辐射建设项目环评执行率 5 5 每存在一起未批先建、边建边批、建非所批的项目，本项扣完。10 辐射建设项目验收执行率 5 5 每存在一起未按期申请验收的
10、项目，本项扣完。合 计 100 91.1注：1、本表由辐射工作单位对每一项辐射工作进行自行评估打分，并将评分表附在评估表后面。2、发生辐射安全事故的全部分值扣完。辐射工作单位辐射安全自行评估考核表单位名称：序号 考核内容分值得分 扣分方法1 按照许可范围开展辐射工作 10 10 每发现一项超范围开展辐射工作的，本项扣完。2 辐射安全管理制度制定及执行 10 9.1每发现一项辐射管理制度缺失、制度制定不完善的，扣 0.1 分；每发现一项严重违反安全管理制度的，扣1 分；每发现一项一般违反安全管理制度的，扣 0.1 分；未达到人员培训要求，每降低 10%的，扣 0.5 分，直至扣完。3 辐射安全设
11、施建设 10 6每发现一项辐射安全设施缺失，扣1 分，未按期完成整改的，扣 5 分，直至扣完。4 辐射安全设施运行 20 14 每发现一项辐射安全设施不能正常运行的，扣 2 分，直至扣完。5 防范辐射事件 20 20 每发生一起违反安全规定操作，造成辐射安全事件的，本项扣完。6 放射源转让审批 10 10 每发现一起未经批准开展转让工作的，本项扣完。7 放射源转移、转让、返厂、送贮备案 5 5每发现一起未经批准转移使用的，本项扣完；未按期备案的，扣 0.5 分，直至扣完。8 档案管理 5 5每发现一项档案管理混乱、台帐不清、帐物不符、材料缺失、不符合规范要求等的，扣 0.1 分，直至扣完。9 辐射建设项目环评执行率 5 5 每发现一起未批先建、边建边批、建非所批的项目，本项扣完。10 辐射建设项目验收执行率 5 5 每发现一起未按期申请验收的项目，本项扣完。合 计 100 91.1评估结果 良好评估单位（章）：河南一林纸业有限责任公司 时间：2010 年 7 月 17 日
