1、 2017 年 综合事务经费 绩效 自评 资料 单位：文昌市动物卫生监督所 日期： 2018 年 6 月 18 日1 附件 2 财政支出绩效评价指标体系 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 指标解释 评价标准 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 目标是否明确、细化、量化 目标明确（ 1分），目标细化（ 1分），目标量化（ 2分） 决策过程 8 决策依据 3 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（ 2分），根据需要制定中长期实施规划（ 1分） 决策程序 5 项目是否符合申报条件；申报、批复程
2、序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 项目符合 申报条件（ 2分），申报、批复程序符合相关管理办法（ 2分），项目实施调整履行相应手续（ 1分） 资金分配 8 分配办法 1 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 办法健全、规范（ 1分），因素选择全面、合理（ 1分） 分配结果 5 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 项目符合相关分配办法（ 2分），资金分配合理（ 4分） 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 实际到位 /计划到位100% 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（ 3分） 到位时效 2 资金是否
3、及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 及时到位（ 2分），未及时到位但未影响项目进度（ 1.5分），未及时到位并影响项目进度（ 0-1分）。 资金管理 10 资金使用 7 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 虚列（套取）扣 4-7分，支出依据不合规扣 1分，截留、挤占、挪用扣 3-6分，超标准开支扣 2-5分 财务管理 3 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 财务 制度健全（ 1分），严格执行制度（ 1分），会计核算规范（ 1分）。 2 组织实施 10 组织机构 1 机构是否健全、分工是否明
4、确 机构健全、分工明确（ 1分） 管理制度 7 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 建立健全项目管理制度（ 2分）；严格执行相关项目管理制度（ 7分） 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 项目产出数量是否达到绩效目标 对照年初或调整 后 的绩效目标评价产出数量（ 按优 5分 、良 3分、中 2分、差 1分进行评分 ） 产出质量 4 项目产出质量是否达到绩效目标 对照年初或调整 后 的绩效目标评价产出质量（ 按优 4分 、良 3分、中 2分、差 1分进行评分 ） 产出时效 3 项目产出时效是否达到绩效目标 对照年初或调整 后 的绩效目标评价产出时效（ 按优 3分 、
5、良 2分、中 1分、差 0分进行评分 ） 产出成本 3 项目产出成本是否按绩效目标控制 对照年初或调整 后 的绩效目标评价产出成本（ 按优 3分 、良 2分、中 1分、差 0分进行评分 ） 项目效果 40 经济效益 8 项目实施是否产生直接或间接经济效益 对照年初或调整 后 的绩效目标评价经济效益（ 8分） 社会效益 8 项目实施是否产生社会综合效益 对照年初或调整 后 申报的绩效目标评价社会效益（ 8分） 环境效益 8 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 对照年初或调整 后 申报的绩效目标评价环境效益（ 8分） 可持续影响 8 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 对照年初或调整 后
6、 申报的绩效目标评价可持续影响（ 8分） 服务对象 满意度 7 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 对照年初或调整 后 申报的绩效目标评价服务对象满意度（ 8分） 总分 100 100 95 3 附件 3-1 财政支 出项目绩效评价报告 评价类型： 实施过程评价 完成结果评价 项目名称： 综合事务 项目单位： 文昌市动物卫生监督所 主管部门： 文昌市畜牧兽医局 评价时间： 2018年 6 月 11 日至 2017年 6 月 15 日 组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位 评价机构： 中介机 构 专家组 项目单位评价组 评价单位（盖章）： 文昌市动物卫生监督所 上报时间： 2018 年 6
7、 月 18 日 4 附件 3-2 项目绩效目标表 项目名称： 综合事务 指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指标 检疫点生猪 检疫率 检疫率达到 90% 90% 80-89% 60-79% 59% 每个场防疫条件检查率 检查 率达到60% 60% 50-59% 40-49% 39% 生猪无害化处理率 无害化处理率达到 98% 98% 90-97% 80-89% 79% 成效指标 民众满意度 民众满意度达到 90%以上 90% 80-89% 60-79% 59% 提高每个场防疫条件 防疫条件合格率达 70& 70% 60-69% 50-59% 49% 无害化处理合格率 无
8、害化处理合格率达到90% 90% 80-89% 60-79% 59% 效率指标 项目开展成本 成本控制在预算范围内 不超预 算 超过1%-10% 超过11%-19% 超过 20% 检疫效率 的 提高 检疫效率 明显提高 提高 10% 提高7-9% 提高4-6% 提高 3% 注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照 2016 年度预算编制中我局已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。 5 附件 3-3 项目基本信息 一、项目基本情况 项目实施单位 文昌市动物卫生监督所 主管部门 文昌市畜牧兽医局 项目负责人 林明群 联系电话 63225107 地址
9、 文昌市文城镇新风路 246 号 邮编 571300 项目类型 经常性项目（ ） 一次性项 目（ ） 计划投资额 （万元） 111 实际到位资金（万元） 111 实际使用情况（万元） 111 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 市县财政 111 市县财政 111 其他 其他 二、 绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 8 分配办法 2 1 分配结果 6 5 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使
10、用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 7 6 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 5 产出质量 4 4 产出时效 3 3 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 8 8 社会效益 8 8 环境效益 8 8 可持续影响 8 8 服务对象满意度 8 7 总分 100 100 100 95 评价等次 优 三、评价人员 姓 名 职务 /职称 单 位 项目评分 签 字 陈吉夫 局长 文昌市畜牧兽医局 云昌干 副局长 文 昌市畜牧兽医局 林明群 所长 文昌市动物 卫生监督所 莫义武 干部 文昌市动物 卫生监督所 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人
11、（签字并盖章）： 年 月 日 7 附件 3-4 综合事务 项目绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 文昌市动物卫生监督所仅包括文昌市动物卫生监督所本级，属于事业单位，共有编制 10 人，实有人数 9人 ,负有行政执法 职能， 依法进行动物防疫条件审查，动物产品卫生安全监管，动物卫生防疫监督行政执法和动物及动物产品检疫等工作。 （二）项目基本性 质、用途和主要内容、涉及范围 2017年综合事务 项目 111万元 包括：畜禽及畜禽产品检疫经费 99.4万元、动物产品卫生监督执法、动物卫生监督培训经费 4 万元、病死动物及动物产品无害化处理经费 6万元和罚没收入 1.6 万元，用于动物
12、产品卫生监督执法、动物卫生监督培训、畜禽及畜禽产品检疫、病死动物及动物产品无害化处理等工作经费，其中 畜禽及畜禽产品检疫经费 的 70%拨付 给各镇政府，主要用于检疫工作经费和检疫人员的工资补贴及工作（夜餐）补助 ； 畜禽及畜禽产品检疫经费 的 30%用于 购买动物检疫合格证 及 印章（包印油） 和 瘦肉精检测试剂 等 工作经费支出 。 二、 项目资金使用及管理情况 8 （一）项目资金到位情况 2017 年市财政下达我 所综合事务 经费 111 万元。 （二）项目资金使用情况 2017 年 综合事务项目 经费 支出情况如下： （ 1）拨付各镇（场） 畜禽及畜禽产品检疫经费 729921元；（
13、2）拨付文城等六个相关镇 病死动物及动物产品无害化处理 经费 60000元 ；（ 3）制作全市官方兽医工作服 120372 元；（ 4）购买瘦肉精检测试剂及动物检疫合格证等 103565元；（ 5）检疫误餐费 18880元；（ 6）培训费 7430 元；（ 7）检疫办公等费用 53832 元，支出合计 109.4万元，剩余罚没收入 1.6 万元因 2017年罚没收入只有 300元导致没有支出。 （三）项目资金管理情况 严格按照财政预算内专项资金项目管理的有关要求，实行财政报账制管理，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用
14、效益。 三、 项目组织实施情况 1、 我所每季度根据各镇检疫工作量和检疫人员数量将 畜禽及畜禽产品检疫经费 拨付于各镇政府，由各镇政府发给 检疫人员的工资补贴及工作（夜餐）补助 和 检疫工作 费用 ； 9 2、 根据 2017年各镇病死畜禽无害化处理的实际情况， 将病死动物及动物产品无害化处理 经费 拨付于文城镇等相关六个乡镇， 用于畜禽死亡无害化处理工作经费支出 ； 3、 通过与醴陵市博胜商贸有限公司签订订货合同制作 全市 84 名官方兽医检疫工作服 ； 4、 通过与海南乐哈 哈实业有限公司签订 购销 协议 购买 检疫印油 和 瘦肉精检测试剂 ； 5、通过与全省统一定点制作动物检疫合格证苍南县佳能印务公司购买 3 批动物检疫合格证和 1 批检疫标签； 6、 通过与海口龙华鑫盛原印刷服务部 定制印刷动物检疫工作记录表 。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况 1.在各屠宰点 配备业务素质水平高，责任心强的检疫员驻场实 施每日同步检疫，对无证或证物不符的依法进行补检，杜绝有病的生猪进入屠宰场宰杀，绝不允许病害肉流入市场销售。2017 年 1-12 月，我市预计共屠宰生猪 23.3845 万 头 ，屠宰检疫率达到 100%。 2.完善产地检疫程序，合理布设报检点。根据省动物卫生监督所要求，统一设计了产地检疫公开栏的版面，统一标准、
