1、 XH-1-2011 第 1 版/0 修改1公司管理规范第 A 版/0 修改编号：YCL/GL-01-2011受控状况：受控 发放号：编制：王秋芬 审核：崔令传 批准：邓林珍2011-8-8 发布 2011-8-8 实施 黑龙江永昶隆特种变压器制造有限公司XH-1-2011 第 1 版/0 修改2目 录1、 办公用品管理规范 32、 能源使用管理规范 53、 设备管理规范 64、 通用设备环境管理规范 95、 计量管理工作规范 106、 文明安全生产管理规范 137、 物资采购管理规范 158、 仓库管理规范 199、 标识和可追溯性管理规范 2010、产品防护管理规范 2211、固体废弃物处
2、置管理规范 2412、对相关方环境施加影响管理规范 2613、安全防火管理规范 2814、文明卫生管理规范 29XH-1-2011 第 1 版/0 修改3办公用品管理规范1 目的为更好的管理、节约办公用品,达到节能降耗的目的,特制定本制度。2 范围适用于涉及办公用品的人员。3 职责综合部负责办公用品的管理制度的制订,管理、发放等。4 要求4.1 办公用品的采购及管理由专人负责。4.2 部分办公易耗品应保持适当的储备量,以免影响正常办公。若保管者发现某类办公用品将用完时,应及时向管理者反映。4.3 办公用品正确使用方法4.3.1 电脑开机时,应按以下顺序打开电源开关:不间断电源 ,外围设备按需要
3、情况打开包括显示器打印机,扫描仪等主机,关机时,应先取出磁盘,然后按开机时的相反顺序进行操作。4.3.2 当磁盘或光盘在磁盘驱动器内时不可随意取出,必须确定磁盘上打开的文件以关闭及磁盘驱动器显示灯已熄灭后,方可将磁盘或光盘从磁盘驱动器内取出。4.3.3 磁盘应存放于干燥,无强磁场的场所。4.3.4 电脑中的重要数据应及时备份。4.3.5 网络电脑的关机操作必须在确定无其他使用者共享本电脑的文件后方可进行。4.3.6 当有雷电发生时及时关闭电脑,拔掉电源插头及电话线。4.3.7 电脑、空调、复印机、打印机等用电设备的电源开关不可频繁地开和关,开与关的间隔应在 2 分钟以上。4.3.8 当不了解正
4、确使用方法时,不可擅自使用,应由懂得使用方法得人员进行操作及演示。4.4 使用者都应树立节约意识。4.4.1 电能的节约要求见“能源使用管理规范” 。XH-1-2011 第 1 版/0 修改44.4.2 应尽可能使用电脑显示器的节电功能设备。4.4.3 加强办公用纸,记录本,文件夹的使用管理。纸张应分类管理,以提高纸张的利用率:a）第一类:全新的纸张,只能用于重要文件、外发文件、受控文件或其他必须用新纸张的文件。新纸张尽量提高利用率,无特殊要求时,两面都要利用。b）第二类:只用过一面的纸张。此类纸张应注意回收,整理与保存,并用于一般草稿文件,内部文件,非受控文件或其他可以使用此类纸张的文件。c
5、）第三类:不能再用于书写、打印、复印的纸张,可回收后送锅炉房用作引火或可用于可使用的第三场所。d第四类:本公司将无使用价值的纸张,按“废弃物品管理规范”处理。4.4.4 加强邮政费用的支出管理,邮政费用包括信函,特快传递、包裹、电话、传真、手提、传呼电子邮件等。在进行通讯之前,必须在可行的前提下,选择费用最底的通讯方式,对部分通讯方式的使用权限应加以控制,以达到节约费用和保守商业机密的目的。使用时应努力提高相关通讯方式的使用效率和处理能力。4.4.5 办公人员进行打印作业时,在不影响其使用效果的情况下,应尽可能选择“草稿打印”方式,以缩短打印时间和节约打印材料。4.5 空调、电脑、复印机、打印
6、等精密电气设备因故障而起火时,不能用水灭火,而应在切断电源的同时,使用可隔断空气的棉被、毛毯等盖灭火源。4.6 最后离开办公场所的人员,应拉灯,关闭所有门窗。4.7 新购空调、冰箱、冰柜等,应尽可能采购“绿色”产品,如无氟利昂、省电、安全等具有优点的产品。当发现旧制冷产品的氟利昂有跑漏现象时,应通知专业人员及时采取措施,以防污染空气。XH-1-2011 第 1 版/0 修改5能源使用管理规范1 目的合理利用能源,节约用水、电、煤等有效能源,提高员工的环保、安全意识。2 范围适用于水、电、煤的使用部门,员工。3 要求3.1 用电事项3.1.1 电气设施的安装维护应具有电工资格的人员进行。3.1.
7、2 安装维护电气设施时,必须严格按照安全用电要求进行操作,对安全有电工具应按有关安全要求妥善保管。3.1.3 电力使用人员应经常检查电气设施的安全使用情况,一旦发现有不安全用电现象,应立即采取措施,消除隐患。3.1.4 因电气故障或漏电而起火时,要立即切断电源开关,在未切断电源以前,不能用水或酸、碱泡沫灭火器灭火。3.1.5 线落地时,不要靠近,对高压线路,应离开电线落地 8 米以外及时标识并报告有关人员。3.1.6 接地要求的各种电气设备,必须采取有效的接地措施,电工应经常检查接地的有效性和用电设备漏电的可能性,若发现隐患应立既排除。3.1.7 湿手勿去摸电气设备,以防触电。3.1.8 触电
8、,应赶快切断电源或用木棍等绝缘体将电线挑开,使触电者及时脱离电源,如触电者精神昏迷,呼吸停止,应立即进行人工呼吸,并马上送医院进行抢救。3.1.9 负荷用电,当无法确定某插座,开关或线路是否符合计划使用设备的负载要求时,应由电工分析确定。XH-1-2011 第 1 版/0 修改6设备管理规范1 目的确保设备满足加工质量特性的要求,保证产品质量特性的实现,不出现能力不足的情况,并使设备能力不过剩。2 适用范围生产设备的管理,如设备的采购、维护和能力认可及报废处理等。3 职责3.1 生产部负责生产设备的管理。3.1.1 设备增加3.1.1.1 生产部编制设备增加计划。内容应包括增加的原因,增加设备
9、的技术参数要求。3.1.1.2 生产部应参加设备选型、考察或验收,包括进口设备。在采购合同中,应提出设备可靠性、维修性和经济性等方面要求备品备件、润滑油品、操作/维护人员的培训以及设备安装和维修所需要的技术资料等要求也应规定。3.1.1.3 新设备到货后, 生产部组织有关单位进行验收,包括随设备应提交的文件和资料的验证。对外观及零部件、备件、备品清点齐全后,进行设备的安装、调试、经有关人员检验合格后，方可投入使用。3.2 生产设备管理3.2.1 应对操作人员进行上岗培训,包括设备性能、维护知识、操作方法和技能等。培训后应考核,考核合格后上岗。3.2.2 操作者必须按操作规程上岗操作,不得违章操
10、作设备。如操作时发现问题应按操作规程要求停机或作其它处理,并报生产部。3.2.3 设备转移或移动必须符合工艺路线的合理要求。生产部门提出设备转移方案,经管理者代表同意后,方可移动。3.2.4 根据生产设备重要程度实行管理,对比较精密、昂贵的设备及关键特殊工序设备进行重点维护。XH-1-2011 第 1 版/0 修改73.3 设备的维护保养3.3.1 日常维护保养对每台设备,生产车间进行日常维护保养。班前由操作者对设备进行点检,下班前对设备进行清扫、擦拭、加油。发现问题及时处理。3.3.2 维修3.3.2.1 对生产线上的通用设备,主要靠日常保养结合维修来恢复与其工序产品质量特性相关的特性。生产
11、中设备的多余功能与工序特性无关不必去维修。3.3.3 固废处理3.3.3.1 对设备维护、保养、维护中,使用的清洁剂,更换的废弃物应分类放置于各类废物箱内。3.3.3.2 对各类固体废物按固体废弃物处理管理规范相应条款进行处理。3.4 巡回检查3.4.1 生产部及各车间经常对设备进行巡回检查,发现隐患及时处理,并填写检查记录和处理记录。3.4.2 生产部每月对生产设备进行抽样检查,主要检查这些设备的工艺要求满足率,记录和处理记录。3.4.3 如发现设备事故,应及时进行调查,组织有关人员进行分析,提出处理意见,并落实到具体责任人进行处理。3.5 计划修理与检查 3.5.1 设备检修计划主要包括生
12、产设备年度修理计划。设备检修后,负责管理的人员应认真填写设备/仪器检修记录,由使用部门和生产部验收。3.6 定期检查生产部门应对设备进行定期检查,主要检查与工序特性有关的精度指标,并保存检查记录。3.7 设备加工特性验证3.7.1 根据工艺技术要求和设计特性所确定的关键程序,对关键特性有影响的设备加工特性进行确认。XH-1-2011 第 1 版/0 修改83.7.2 对于设备能力不能满足产品特性要求的设备,不准使用。3.7.3 进行设备加工特性的验证,如精度、垂直度等,必须由生产部门有关人员参加并保留记录。3.7.4 对过程能力不能满足产品质量特性要求的设备,必须根据特性能力,安排维修。3.8
13、 设备报废由于使用时间长或其它原因,使设备已达不到本身应具备的性能和精度,又无法检修,不能恢复其功能。由使用部门提出, 生产部核实申请报废;管理者代表批准,作出相应报废处理。XH-1-2011 第 1 版/0 修改9通用设备环境管理规范1 目的将设备在运转、维护活动中对环境所造成的影响降至最低点,指导维护中产生的废物的处理。2 适用范围本公司内所有生产、活动、办公设备的运转及维护。3 责任3.1 生产设备由生产部、生产车间统一管理、使用、维护。3.2 生活、办公所用设备由综合部统一、使用、维护。4 规定4.1 对水的影响4.1.1 设备运转中的水等一些设备用水排放,必须排放指定的入口，经油水分
14、离后排入下水管道。4.1.2 设备维护、清洁、保养、清洗及维护者的清洗手都必须在工业清洗池内进行,其污水经过过滤池后排入管道。4.2.2 设备本身含有对大气造成影响的物质,如 R22、ODS 等,对于此类设备,建议对其进行改造后采用更先进、更环保的设备,对于目前无更先进的设备或实施起来有很大难度的设备,采取加强防护、加强专人管理、减少用量等方法,将用量及使用时间降到最小。4.2.3 设备维护时,所使用的维护剂及维护方法,如有可能环境造成影响的,可考虑改进方法,如无,则考虑在有大气过滤的场所进行。 4.3 噪声的影响4.3.1 设备运转产生的噪声超过 60dB 时,考虑采取降噪措施,如增加吸音材
15、料、设立独立的房间、控制工作时间等。4.4 废物的影响4.4.1 对维护过程中,所更换下的废物,分类放入废物箱中。4.4.2 对报废的设备,要分类集中放置在指定的房间内,并做好预防二次污染的可能。4.4.3 对维护中所造成的废物,也需按要求分类入废物箱内。4.4.4 对设备运转所产生的废物,先收集起来,再分类放入废物箱。XH-1-2011 第 1 版/0 修改10计量管理工作规范1 主题内容本标准规定了计量机构职能,计量器具的管理、流转、配备、使用和保养、周期检定及计量技术资料的使用保管等。2 适用范围本标准适用于企业的计量管理过程活动。3 计量器具管理3.1.1 公司计量器具必须实行周期检定
16、,所有计量器具均不得超周期使用。即所有在用计量器具必须有有效期内的合格证,无合格证过期的计量器具一律不准使用。3.1.2 全厂计量器具应统一编号、造册、立卡和定期核对。3.1.3 认真做好计量器具的维护保养,保持计量器具性能良好。申购计量器具必须经管理者代表认可,否则,财务不得如数报帐。3.2 计量器具的流转3.2.1 全厂的计量器具的流转由生产部统一管理。3.2.2 计量器具的申购,由使用单位报请生产部批准,由供销部负责购买。3.2.3 外购量具进厂需送检合格,由生产部编号,并填入监视与测量设备一览表,纳入受控范围后,使用单位方可领用。经检验不合格退货并附检定结果说明退货原因。3.2.4 所有的计量器具都要落实到使用者负责保管,车间共用的计量器具由车间负责人或计量员统一保管。3.2.5 凡工作调离或工种调换,均应到生产部办理有关转户或检验器具回收手续,未经生产部同意不得随意调配计量器具。3.2.6 计量器具按周期检定计划表的按排,在合格证到期前两周由生产部向使用者收回经检定合格后,在发还给使用者或部门。3.2.7 检定不合格或无修理价值的计量器具,可根据情况由生产部作降级使用或报废处理。3.3 计量器具的配备、使用和保养
