1、莱州市金城橡胶制品有限责任公司作业性文件文件编号：TS/LJX-C603(J)01-2010 版本号：4.0工艺装备管理制度编制：审核：批准：受控状态：分发编号：发布日期：2010/5/1 实施日期：2010/51莱州市金城橡胶制品有限责任公司工艺装备控制程序1. 目地:确保产品质量、确保及时完成生产任务、确保顾客合同交货额 100%、确保工艺装备一直保持良好状态，使顾客放心满意。2. 范围:2.1 工艺装备范围:从事生产作业、产品形成以及产品质量保证所需用的工具、装置、模具等。2.2 工艺装备控制程序管理:包括工艺装备的购制、制造、验证、仓储、使用、维修、维护、报废、记录等一系列的控制程序策
2、划和管理。3.职责: 3.1 生产部3.1.1 负责本管理制度的编制、修改、实施3.1.1.1 为工艺装备管理程序达到有效、可控、便捷的目标，生产部应及时做好本管理制度的制定、修改和实施等工作。3.1.1.2 依据产品质量要求及本管理制度 ,生产部应对工装管理和程序进行适时控制。3.1.2 负责工艺装备购、造计划的编制、申请、调度和落实依据顾客订单、产品质量控制、产品安全库存限额、工艺装备储备定额、设备实况等要素，进行供货适时分析，评估工艺装备生产能力。工艺装备生产能力不足时，负责编制 工艺装备购、造计划 提交常务副总审批，并进行相关事项的调度和进度落实。3.1.3 负责工艺装备总台帐的建立和
3、更新3.1.3.1 依据 工艺装备入库单 、 工艺装备报废申请、审批单 、 工装、库位编号更改通知单 进行 工艺装备总台帐 的建立和更新。3.1.3.2 工艺装备总台帐 的内容应包括 工艺装备合格入库单 的编号、日期、加工者姓名以及工艺装备的 构、造计划号、类型、数量、编号、库位号、级别、报废、验证日期等相关信息。3.1.3.3 工艺装备总台帐 的格式应同生产线所用表格格式相同，并确保其为最新状态 便于硫化生产计划 、工艺装备履历 、工艺装备验证等数据记录的共享和引用，便于提高生产调度效率和工艺装备投产的准确性，便于工艺装备使用的充分性。3.1.3.4 工艺装备总台帐 与 工艺装备分台帐 每月
4、至少进行一次对帐（如果发现问题应即时对账） ，以确保 工艺装备总台帐 与 工艺装备分台帐 信息的准确性和一致性。3.1.4 负责工艺装备履历卡的建立和更新依据 工艺装备总台帐 、 生产计划 、 工装运行异常报告单 的信息，建立 工艺装备履历卡 ，并保持为最新状态。3.1.5 负责 区分工艺装备等级，制定工艺装备验证计划并调度落实3.1.5.1 工装等级分类：根据产品质量控制要求和购、造成本情况 , 负责 A、 B、 C三类工装的区分。3.1.5.2 工装周期验证：制定 工艺装备验证计划 ，负责调度有关部门进行 A、 B两类工装周期验证工作。 （见 工艺装备管理制度 A类 6个月验证一次 ;B类
5、 12个月验证一次 ;C类上线前验证） ，依据 首检记录表 ，填写和汇总 工艺装备验证记录 。3.1.5.3 易损工装确定：根据 A、 B、 C三类工装的实际使用情况，确定易损工装并标识和控制，负责编制 易损工装更换申请表 （借 工艺装备购、造计划 标注代用）提交常务副总审批，并进行相关事项的调度和落实，做好合理储备定额。3.1.6 负责工装、库位编号更改通知单的审批和发放对 工装、库位编号更改通知单 进行审核批复并发放至各有关部门进行相关手续和记录的统一更改。3.2 技术部3.2.1 负责工艺装备的设计负责工艺装备的设计、归档、控制、发放、更改、通知、签收等工作。3.2.2 负责工艺装备试产
6、指导、维修项诊断、决定维修项参数3.2.2.1 负责并协助生产部、加工车间对难于操作的工艺装备进行作业指导。3.2.2.2 参与工艺装备维修诊断、提供维修意见 ,决定维修项目参数。3.2.2.3 负责将相关项目的变动和参数进行归档，以便于指导今后的生产和制造。3.2.3 负责工艺装备报废的鉴定及审核审核 工艺装备报废申请、审批单 质检部的鉴定结果并填写处理意见。3.3 质检部3.3.1 负责对新工艺装备的验证 质量控制3.3.1.1 对新购进和新制造的工艺装备，依据 工艺装备购、造计划 、 工艺装备加工流程卡 以 试模结果通知单 的形式送交硫化车间对工装进行产品验证，至工装验证合格入库。3.3
7、.1.2 依据技术图纸、标准、文件等资料，对验证工装的产品进行检测和记录 首检记录表 。3.3.1.3 验证合格：执行新工装的入库通知程序 开据 工艺装备入库单 送交工装加工车间。3.3.1.4 验证不合格：应填写 工艺装备加工流程卡 不合格项的内容，提供维修项及维修项参数（如果维修项、维修项参数与技术文件有冲突应与技术部沟通） ，并及时反馈，至新工装合格入库。3.3.3 负责工艺装备报废的鉴定3.3.3.1 负责控制工艺装备质量全过程 ,控制工艺装备参数，确保产品质量。3.3.3.2 对车间工艺员提交的 工装报废申请、审批单 的项目进行鉴定，提供处理建议。3.4 常务副总3.4.1 负责工艺
8、装备购、造计划的审批对生产部提交的 工艺装备购、造计划 进行批复。3.4.2 负责工艺装备报废申请、审批单的审批对车间质检员提交，质检部鉴定，技术部审核的 工艺装备报废申请、审批单 进行批复。3.5 工装管理员3.5.1 负责新工艺装备入库有关事项的管理3.5.1.1依据 工艺装备入库单 的内容，按照 工艺装备编码规则 的要求，对新工装进行工装编号（应确保其唯一性） 、工装库位编号（注意其布局合理性） 、打工装编号钢印（应确保其准确性） 、做工装防锈维护处理（防锈油涂抹到位） 、填写 “工装标识卡 ”，并按工装库位号正确摆放。3.5.1.2 将相关信息仔细正确地载入 工艺装备分台帐 （包括电子
9、版分台帐） 。3.5.1.3将工装编号、工装库位号正确地填写到对应的 工艺装备入库单 上，并即时送交生产部登记，以便及时调度和调整生产安排。3.5.2 负责仓储工艺装备出库、入库有关事项的管理3.5.2.1 工艺装备发放应以 硫化生产任务调度单 或 “工艺装备应急支领欠条 ”为出库凭证。3.5.2.2 工艺装备出库应 确保工装编号、产品图号、产品规格等信息与 “出库凭证 ”的内容相符合，方能发放，并及时做好工装发放记录和相关标识手续。3.5.2.3 工艺装备下线入库应以质检员签字有效的 硫化生产任务调度单 为凭证，核对工装编号是否正确，检查工装有无碰磕、划伤、锈蚀等不良现象的存在，以及工装防锈
10、处理是否到位等事项的检查，验收合格后，应将工装按对应库位号准确放置，并同时做好工装回收记录和相关入库手续。3.5.2.4 工装管理员应协助硫化工做好沉重模具的出入库工作。3.5.3 负责工艺装备仓储期间相关事项3.5.3.1 工艺装备维护保养 :第一种是随工装入库及时作养护处理。第二种是周期维护保养 ,即按 A、 B、 C三类工装周期验证时随验证随养护。第三种是随时发现随时保养。即定期和不定期的进行检查和发现，随时发现随时保养。3.5.3.2更改工艺装备编号或库位号，工装管理员应填写 工装、库位编号更改通知单 提交生产部批准发放后，方能进行相关记录和位置的更改。3.5.3.3 工艺装备的报废处
11、理，应依据有效的 工艺装备报废申请、审批单 进行报废记录和处理。3.5.4 负责工艺装备分台帐的建立和更新。3.5.4.1依据 工艺装备合格入库单 、 工艺装备报废申请、审批单 、 工装、库位编号更改通知单 进行 工艺装备分台帐 的建立和更新。3.5.4.2 工艺装备分台帐 的内容包括 工艺装备合格入库单 的编号、日期、加工者姓名以及工艺装备的编号、数量、库位号、报废等相关信息。3.5.4.3 电子版 工艺装备分台帐 与 工艺装备总台帐 的格式应相同，并确保其为最新状态 。3.5.4.4 工艺装备分台帐 与 工艺装备总台帐 每月至少进行一次对帐（如果发现问题应即时对账） ，以确保 工艺装备分台
12、帐 与 工艺装备总台帐 信息的准确性和一致性。3.6 工艺装备加工车间3.6.1 负责新工艺装备的加工、维修、入库。依据 工艺装备购、造计划 ，按照可控有效的相关图纸、标准、文件等技术资料进行工装的制造、报检、维修、入库等工作。3.6.1.1 执行工装验证的报检程序 - 填写 工艺装备加工流程卡 送交质检部、生产部。3.6.1.2 执行新工装返工返修程序 验证不合格的新工装按质检部反馈的 工艺装备加工流程卡 上不合格项目的内容进行维修， （如果维修有困难时，由技术部进行工艺装备维修诊断、提供维修意见 ,决定维修项及维修项参数）维修后填写原 工艺装备加工流程卡 重新报检，至新工装合格入库为止。3
13、.6.1.3 执行合格工装的入库程序 新工装凭 工艺装备入库单 到装备仓库办理入库手续，并协助工装管理员做好工装防锈维护处理和工装归位工作。3.6.2 负责工艺装备上、下线的管理。3.6.2.1 安装工应按照 硫化生产任务调度单 的工装上线顺序、时间、设备等要求，进行依次安装，并对设备进行硫化三要素的合理调整。 （如果有困难应与有关部门及时联系解决。 ）3.6.2.2 安装工应将硫化设备与工艺装备的配合调整为最佳运行状态并验证。3.6.2.3 安装工应对运行异常的设备和工装进行及时调整和处理。3.6.2.4安装工应协助车间做好暂停工装模具的标识工作。3.6.2.5安装工应协助硫化工做好沉重模具
14、的出入库工作。3.6.2.6 安装工应协助模具清洗工人做好沉重模具的清洗工作。3.6.3 负责在线工装模具的维修、清洗、维护管理。3.6.3.1 工装模具的维修应依据 工装运行异常报告单 提供的维修项及维修项参数和相关有效的技术资料进行维修方案的制定和维修工作（维修项及维修项参数与技术资料有冲突或维修有困难时，应与硫化质检员或技术部沟通） ，并及时反馈维修时间，以便于硫化车间进行生产调整。3.6.3.2 工装模具的清洗应按清洗工艺要求进行操作，并做好有关清洗记录。3.6.3.3 工装模具的清洗、维护过程中应注意避免碰磕、划伤，错误配合等不良现象的发生。3.6.3.4上线前的工装模具应将防锈油清
15、洗干净，下线的工装模具应清洗处理干净、干燥后再上防锈油，避免腐蚀性物质和水膜在防锈油下锈蚀模具。3.6.3.5 清洗场地的工装模具应整齐摆放并标识。3.7 硫化车间3.7.1 负责工艺装备领用手续及出库后管理的全过程。3.7.1.1 硫化车间应对出库后入库前的工装模具进行统一管理。3.7.1.2 硫化车间应对暂停工装模具进行有效标识。3.7.1.3 安排生产过程中 应充分发挥多腔工装模具的优越性，以提高生产效率，节能降耗。避免生产过程中无故使用单腔模具而多腔模具闲置不用的状况发生。3.7.1.4 以 工艺装备支领单 （硫化生产调度单-代）为 支模凭证时，应逐一产品开具单据，以便于缩短工装模具出
16、入库运转周期，以便于确保工装模具出入库手续的准确性、及时性。车间模具的使用流程及相关规定：第一步：硫化车间出据生产任务调度单（模具编号、库位号、模具数量、产品图号、产品规格、任务数量、硫化要素等内容）第二步：硫化工 A 持支模调度单领取模具，库管员保留支模调度单为支模凭证（硫化工和库管员需对模具编号、模具数量、模具完好情况等相关事项进行确认，工装管理员做好相关模具出库记录）第三步：质检员对投产的工装模具应按照生产任务调度单的所指产品及时进行首件检测、工艺指导等工作（做好首检记录，并按相关规定执行）第五步：硫化工持质检签字的退模调度单办理模具合格退库手续，同时及时换回支模凭证的调度单。库管员保留
17、质检签字的退模调度单作为模具合格入库凭证（库管员检查模具合格后填写退库记录。如果硫化生产调度有调整，硫化工 A 持硫化工 B 的支模调度单，及时换回自己（硫化工 A）的支模调度单，并交车间统一保管，否则出现模具产后缺陷或丢失现象，后果硫化工 A 负责。同时库管员做好模具转户手续）第四步：按工艺装备控制程序的有关规定对模具的使用过程进行控制（车间负责模具的维护、标识控制、质量控制和生产调度调整单据的及时填写发放等全部事项）3.7.2 负责工艺装备的使用指导和验证 质量控制。车间质检员对在线工艺装备随时监控 ,及时进行相关指导工作，确保产品质量。3.7.2.1 新工装模具的验证应依据 试模结果通知
18、单 、产品硫化工艺要求和有关技术资料等文件进行产品试制指导，检查无外观缺陷后，送交质检部进行工装首次验证。3.7.2.2 新工装模具的再次验证应依据质检部提供再次验证的有关信息进行。上线的工装应进行首件检测 ,以验证其良好情况并做好 首件记录表 重要尺寸的填写。3.7.2.3 工艺装备如有异常现象，对产品质量产生影响时，应填写 工装运行异常报告单 ，提供维修项及维修项参数，送交有关人员签字并及时进行维修通知。3.7.2.4 修复后的工艺装备，按照上线工艺装备检测程序执行。3.7.2.5 工装需要清洗时应及时以 工装运行异常报告单 的形式通知清洗部门。3.7.2.6 对下线的工艺装备应进行产品末
19、件检查，在确保工艺装备无碰磕、划伤、锈蚀等不良现象，并在做好清洗、防锈处理的前提下，方能在 硫化生产任务调度单 上签字，确保工艺装备再次投产时为合格状态。3.7.3 负责工艺装备报废的申请。3.7.3.1 需要报废的工艺装备，车间质检员应填写 工装报废申请、审批单 ，交由质检部长鉴定，技术部长审核，常务副总批准。3.7.3.2有效的 工装报废申请、审批单 由车间质检员负责送交生产部、工艺装备仓库、有关车间、科室等部门进行相关信息登记和手续的办理。3.7.4 负责工艺装备出入库事项、使用及维护。3.7.4.1 硫化工凭 工艺装备支领单 （硫化生产 任务 调度单-代） 支领工装模具 , 凭质检员签字有效的 工艺装备支领单 （硫化生产 任务 调度单-代）办理 停产工装入库事项。3.7.4.2 硫化工在生产当中随时检查工装、检查产品 ,如发现工装、产品有异常现象应立即报车间质检员检测 ,不准使用不合格或带病的工装作业。以上相关质量记录的单据应编写唯一序号，以便调用和检查。4.支持性文件:工艺装备控制程序生产提供控制程序质量记录:工艺装备购、造计划工艺装备台帐 （包括电子版台帐）工艺装备周期验证记录工艺装备首末件验证记录工艺装备履历卡工艺装备异常报告单工艺装备入库单工艺装备支领单 （硫化生产调度单-代）工艺装备出入库登记表工艺装备报废申请、审批单
