1、 班组自检记录 鲁 JJ-041 工程名称 自检部位 1 层 自检项目 一般抹灰 操作日期 2010.6.7-10 日 完成日期 2010.6.15 班组自检内容： 依据 xxxxxx的规定对一层抹灰的一般项目和主控项目进行检查。主要内容如下： 1.基层表面应洒水湿润。 2.抹灰应分层进行，不同材料基体交界处采取防止开裂的加强措施。采用加强网时与基体的搭接宽度不应小于 100 毫米。 3.层间粘接牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝。 4.表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹。 5.抹灰层的总厚度符合设计要求。 6.实测垂直度、平整度。 班组自检意见： （手写） 依据 xxxxxx的规定对一层抹灰
2、的一般项目和主控项目进行了检查。 1.抹灰前已提前 12 个小时对基层表面洒水湿润。 2.抹灰层分四道工序进行，先做一遍浆，打底厚度：毫米，面层：厚度毫米，面层压光。混凝土与砌体间采用钢丝网抗裂，加强网与基体的搭接宽度大于 100 毫米。 3.层间粘接牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝。 4.表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹。 5.抹灰层的总厚度符合设计要 6.实测垂直度、平整度共 40 个点，合格 36 个点，点合格率 90%。 复 查意见： （手写） 1.层间粘接牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰、裂纹和裂缝，表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹。 2.实测垂直度、平整度共个 30 个点，合格
3、27 个点，点合格率 90%。 3.施工质量合格。 复查人：（项目工长 ） 复查日期： 自检人 班组长 工序交接记录 鲁 JJ-042 工程名称 移交单位 砌体施工队 接收单位 抹灰施工队 交接部位 1-3 层砌体 检查日期 年 月 日 交接内容： 1. 砌体垂直度、平整度，拉结筋设置。 2. 混凝土柱梁与 砌体交接处的特殊处理措施。 3. 电气配管埋墙敷设深度、固定方式符合设计及标准要求。 检查结果： 1. 砌体垂直度、表面平整度抽查实测 50 点，合格 45 点，合格率 90%，拉结筋设置符合标准要求，标识明显。 2. 混凝土柱梁与砌体交接处采用加挂钢丝网的防裂措施，钢丝网固定牢固，挂定点
4、布局合理。 3. 墙体电气配管割槽部位已提前采取分层抹灰固定，配管部位采取了防裂措施。 复查意见： （手写） 砌体施工质量合格，现场具备抹灰施工条件，同意接收。 复查人：抹灰施工队负责人 复查日期： 年 月 日 见证单位意见： （手写） 经项目部检查，砌体施工质量主控项目符合设计及质量检验标准要求，实测检验批合格率 85%，施工合格，现已具备抹灰施工条件，同意双方交接。 见证单位 建安工程处第 项目部 签字栏 移交单位 接收单位 见证单位 砌体施工队负责人 抹灰施工队负责人 项目部质检员、工长 填写 注意事项 一、班组自检记录 1、 “ 班组自检意见 ” 和“ 复查意见 ” 记录内容 应 由各
5、方 手写，书写内容要 清晰、规整，签字不要代签。 2、 自检记录内容可以结合技术交底（施工作业指导书）填写，要有针对性， 能让工人看得明白，看得懂，能操作，好检查。 3、 填写内容应尽量细化、具体，不能笼统填写为“依据 xxxxxx的规定进行了检查”或“符合设计、规范要求”等。 二、 工序交接记录 1、 “复查意见”和“见证单位意见” 记录内容应由各方手填。 书 写内容 要清晰、规整，签字不要代签。 2、 可以 结合技术交底（施工作业指导书） 填写 ， 操作性要强 。 2、可能涉及到的交接工序： 1） 与桩基施工单位的交接。 2） 特殊工序的交接。包括大体积混凝土、钢筋焊接。 3）一般工序的交
6、接。 如 混凝土、砌体与抹灰工序的交接。抹灰与乳胶漆施工的交接 等。 4） 混凝土拆模后的交接。木工交接给项目部（项目部代为接收），也可以直接交接给砌体施工方。 5） 交界区段的划分。根据现场实际情况灵活掌握，小型工程可以工序整体交接，大型工程可以分段交接。 3、 移交单位为上道工序施工方（木工），接收单位为下道工序施工方（瓦工或抹灰工），见证单位为项目部，见证人可以为质检员、工长二人。 工序质量状态检查验收表 .第一联 单位工程名称 锦华西区三期幼儿园 施工工序名称 地面砖 施工部位 地面 施工起止时间 本工序操作人 自检质量状态 工序 交接验收质量状态 实测 点，合格 点，合格率 %。 工
7、序交接质量 验收人 下道工序接收人 实测人： 班组长 验收结果： 验收时间 项目部验收 结论 项目部 验收人 项目工长 项目 质检员 项 目 验 收 时间 此表一式两联，第一联张贴于施工现场，同一楼层按操作人、施工部位、施工时间的不同可张贴多张，第二联由项目部质检员保存，以备复核。 工序质量状态检查验收表 .第二联 单位工程名称 锦华西区三期幼儿园 施工工序名称 地面砖 施工部位 地面 施工起止时间 本工序操作人 自检质量状态 工序交接验收质量状态 实测 点，合格 点，合格率 %。 工序交接质量 验收人 下道工序接收人 实测人： 班组长 验收结果： 验收时间 项目部验收 结论 项目部 验收人
8、项目工长 项目 质检员 项 目 验 收 时间 此表一式两联，第一联张贴于施工现场，同一楼层按操作人、施工部位、施工时间的不同可张贴多张，第二联由项目部质 检员保存，以备复核。 技术质量考核细则 单位工程名称： 施工单位： 检查时间： 序号 考核项目 检 查 项 目 分值 得分 检查情况 1. 现场质量保证措施 10 分 质量管理制度图表上墙 1 质量保证体系结构图、质量责任卡制作 1 现场建设工程质量管理条例张贴、质量通病治理挂图张贴、学习 1 砖、砌块的防潮隔碱措施 1 袋装水泥的防潮、防雨库房是否规范 0.5 钢筋推放有无防雨水、防锈蚀措施 1 粗细骨料推放地是否硬化、粗骨料清洗池设置 1
9、 现场搅拌时配合比计量标志牌设置是否醒目、规范 1 现场工序交接检查、产品标识清楚规范 1.5 细部精品工程引路推行 1 2 工程质量 40 分 不合格检验批 /分项 10 质量通病 10 成品保护 10 抽查检验批合格率 10 3 技术质量保证资料 10 分 资料缺项 2 资料无目录、管理不规范 2 资料与实际不符合 1 该手填的微机打印 1 签证不及时、不规范 1 结构验收办理是否及时 2 竣工手续办理是否及时 1 建筑安装工程处技术质量考核细则 单位工程名称： 施工单位： 检查时间： 序号 考核项目 检查项目 分值 得分 检查情况 4 原材料检验及试验 15 分 发生不合格材料不上报 2
10、 合格证未使用专用贴条粘贴 1 材料试验缺项 1 取样送样 /取报告不及时 1 无材料取样送样台帐 1 水泥试验报告及合格证 1 钢筋试验报告及合格证 1 钢筋模拟焊接试验报告 1 混凝土试块试验报告 2 混凝土开盘签定试块试验报告 1 混凝土外加剂现场抽检试验报告及合格证 1 砖 /砌块试验报告及合格证 1 防水材料现场抽检试验报告及合格证 1 5 质量体系运行 10 分 开工报告 1 质量检验计划 2 施工现场质量管理检查记录 1 自检记录 1 工序交接记录 1 公司体系及质量管理文件的登记发 放台帐 1 不合格品的上报处置不及时 2 现场材料无标识、乱推乱放 1 建筑安装工程处技术质量考
11、核细则 单位工程名称： 施工单位： 检查时间： 序号 考核项目 检查项目 分值 得分 检查情况 6. 质量管理小组（ Qc） 5 分 结合本工程项目建立活动课题，并取得成果。 5 7 为用户服务 10 分 顾客满意调查表的收集 2 工程竣工后质量回访 2 领导批转的用户投诉 2 用户直接反映的投诉 2 竣工资料归档是否及时 2 考核项总分 实际得分 得分率 本月检查存在的问题情况： 1 2 3 4 5 6 7 8 上月检查存在的问题未整改情况： 1 2 3 4 5 对检查情况的总体评价 : 检查 人 : 项 目 经 理 /技 术总 工 : 项 目 质检员 : 技术质量考核评分标准 序号 考核项
12、目 评分标准 1. 现场质量保证措施 10 分 不按规定实施每项扣 1 分，实施不规范，每项扣 0.5 分。 2 工程质量 40 分 出现不合格检验批 /分项扣 10分 ;累计 5项及以上质量通病扣5分 ;不注意成品保护 ,存在交叉污染现象，视严重程度扣 5-10分 ;在现场抽查检验批总数中 50%的合格率低于 85%扣 5 分。 3 技术质量保证资料 10 分 资料缺项扣 1-2 分 ;无资料目录整理不规范扣 1-2 分 ;假资料扣 1分 ;签字 不及时代签扣 1分 ;结构验收记录办理不及时扣 1分。 4 原材料检验及试验 15 分 存在不合格材料及产品不及时上报扣 2 分 ;产品合格证不使
13、用贴条粘贴标示扣 1分 ;取样送样不及时扣 1分 ;钢筋焊接不做模拟焊试验扣 1分 ;混凝土开盘签定不留试块不出报告扣 1分 ;材料没有现场抽检报告只有厂家报告扣 1 分。 5 质量体系运行 10 分 工程开工后 1月内不及时办理开工报告扣 1分 ; 工程开工后1 月内不及时编制报批质量检验计划扣 2 分 ;没有班组自检（工序交接）记录或记录流于形式扣 1 分 ;没有整合体系文件或其它技术质量管理性文件 收发台帐扣 2 分；现场材料乱推乱放扣 1 分。 6. 全面质量管理 QC 小组 有工程项目没有 QC 小组活动课题不得分，有课题没有活动记录、 成果不得分。 7 为用户服务 10 分 顾客满
14、意度信息调查表应每 1-2 季度收集 1 次，不按规定收集扣 2 分；工程竣工后项目应在 10 月内组织回访，不按照规定回访并填写回访记录扣 2 分；发生用户投诉扣 2 分；竣工工程竣工验收后 1 月内资料不归档扣 2 分。 1. 总分 100 分 ,根据各工程施工的不同情况，考核项实际得分除以考核项实际总分计算出得分率 ,得分率低于 70%的项目进行经济处罚。 2. 对上 月检查中存在的问题本月仍未整改的进行经济处罚。 附表 3 建安工程处月度质量检查评比表 考核时间： 2010 年 4 月 序号 考核单位 考核 得分 排名 1. 2. 3. 4. 5. 建安工程 处 施工 项 目（生 产
15、）月度考核 评 比 汇总 表 考核月 份 ： 月 份 考核 时间 ： 年 月 日 序号 施工单位 业务口考核得分 实际 得分 得分排名 技术5 分 质量5 分 安全5 分 环保5 分 现场 文明 5 分 1 项目一部 2 项目二部 3 项目三部 4 项目四部 5 项目五部 6 项目六部 7 项目七部 8 项目八部 9 项目九部 10 项目十部 11 项目十一部 12 项目十二部 13 项目十三部 14 项目十四部 15 项目十五部 16 项目十六部 17 项目十七部 18 项目十八部 19. 安装队 考核基本分 100 分，技术、质量、安全、环保、现场文明各占 20 分。各业务口先根据自己对项目的检查情况按 100 分考核，将检查得分乘以 0.2 的系数，相加计算出实际考核得分。按实际得分进行排名。得分排名情况由处 领导在月度生产会议上讲评。
