1、我省 8 家 液体乳 生产企业食品安全 体系 检查 情况 一、 珠海维维大亨乳业有限公司体系检查情况 （一） 企业生产许可条件保持情况 1.收 乳区域防 护不足， 地面 有积水 。不符合 GB 12693-2010 中 7.2.1 条款关于厂房地面的要求。 2， 部分车间防 虫 控制措施不完善 。不符合 GB 12693-2010中 7.5 条款关于虫害控制的要求。 3.部分车间的 顶棚 有滴水、 有 破 洞；前处理间投料口上方 的 防尘 、防漏 的措施 不完善 。不符合 GB 12693-2010 中5.2.1 条款关于屋顶的要求。 4.部分原料、包 材暂存区域防护不足 ； 成 品冷库 与部
2、分原料 库 设施不足 。不符合 GB 12693-2010 中的 5.3.7条款关于仓储设施的要求。 5.部分 灌装设备生锈严重。不符合 GB 12693-2010 中6.1.2 条款关于材质的要求。 6.更衣 设施 破损，工作服 存在交叉污染 ；洗衣房 卫生有待加强 ，洗衣设备生锈严重 。 不符合 GB 12693-2010 中 5.3.4条款 关于个人卫生设施的要求。 7.杀菌设备的温度监控设施 不足 。不符合 GB 12693-2010中 6.2 条款 关于监控设备的要求。 8.留样温 度不符合要求 。不符合 GB 12693-2010 中 10.2条 款关于检验留样的要求。 9.部分
3、自 行检验 项目配备 不规范 。不符合 GB 12693-2010中 10.1 条款关于自行检验能力的要求。 10.检验技术人员学历 管理不规范 。不符合 乳制品许可条件审查细则（ 2010版） （下简称 细则 ） 中 关于检验技术人员学历的要求。 11.部分 生产记录 不规范 。不符合 乳品质量安全监督管理条例第三十三条关于“在产品配料中如实标明复原乳所含原料及比例”的要求。 （ 二 ） 食品安全管理制度落实情况 12.原料乳粉 部分项目的 原始记录 不完整 。不符合 GB 12693-2010中 10.4条款关于完整 保存各项检验记录的要求。 13.未能提供 生 产用水 符合饮用水标准的证
4、明。 不符合GB 12693-2010 中 5.3.1.7 条款关于生产用水的要求。 14.原料冷库 存放的 物料 标识不清；原料库 通风 设施 与温控设施 不 足。 不符合 GB 12693-2010 中 8.3.3 条款关于原料贮存的要求。 15.部分车间的食品用 菌种与设备清洁剂 存放不规范。不符合 GB 12693-2010中 9.2条款关于化学污染控制的要求。 16.未 能 提供使用消毒液 的 消毒效果验证技术文件；玻璃瓶消毒 不够规范 ； 未 能 提供消毒液残留的风险评估及安全性验证资料 。不符合 GB 12693-2010中 9.2条款关于化学污染控制的要求。 17.部分 产品的
5、 原料 投料量与产品配方不一致。不符合GB 12693-2010 中 15.1 条款关于记录管理的要求。 18.问题 半成品处理 不规范 。不符合 GB 12693-2010 中9.3条款关于物理污染控制的要求以及 15.1条款关于记录管理的要求。 19.清洁作业区空气洁净度 管理不规范 。不符合 细则 二（二） 5 关于清洁作业区空气洁净度的要求。 20.未能提供进入清洁工作区人员的体表微生物检查的原始记录。不符合细则二（一） 5（ 2）关于体表微 生物检查的要求。 21.部分 包装设备生锈 ， 有尘污。不符合 GB 12693-2010中 7.2.2 条款关于生产设备定期清洗消毒的要求。
6、22.未能提供成品发酵乳、调制乳的三聚氰胺、铅、砷、铬、汞的 检验 原始记录。不符合 GB 12693-2010 中 10.4 条款关于检验记录的要求。 23.部分检验 项目未使用国标方法确认。不符合细则二（三） 3 关于快速检验应使用食品安全国家标准检验方法进行确认的要求。 24.电子信息记录系统不完善。不符合细则二（四）3 关于电子信息记录系统的要求。 （ 三 ） 检验能力 25.部分 检验项 目未通过检验能力现场验证考核 。 铬 项目 考核结果偏差较大。不符合 GB 12693-2010 中 10.1 条款关于检验能力的要求。 二、 广东南昆山乳业有限公司 体系 检查 情况 （一） 企业
7、生产许可条件保持情况 1.生产车间的排水系统入口地漏未带水封。不符合 GB 12693 5.3.2.3 条款中关于 排水系统入口 的要求。 2.工作服清洗场所和设备 不规范 。 不符合 GB 14881-2013中的 6.6.3 条款关于工作服的要求。 3.水源水储水缸的清洁防护不足。 不符合 GB 12693-2010中的 5.3.1.3 条款关于供水设施的 要求。 4.利乐灌装车间未能有效保持正压。不符合细则二（二） 5 关于清洁作业区空气应保持正压的要求。 5.检验室存在 有交叉污染 的 风险。不符合 GB 12693-2010中的， 10.3 条款关于确保检验结果的准确性和真实性的要求
8、。 （二） 食品安全管理制度落实情况 6.部分产品的原料的 实际投料比例与产品配方不一致。不符合 GB 12693-2010 中 15.1 条款关于记录管理的要求。 7.生乳接收单记录不够规范。不符合 GB 12693-2010中15.1 条款关于记录管理的要求。 8.收乳管道口清洁防护不足。不符合 GB 12693-2010中 6.1 条款关于生产设备的要求。 9.未能提供 2015-2017 年 产 品三聚氰胺 、 农药残留 的电子 原始图谱及标准品 电子 原始图谱。不符合 GB 12693-2010中 10.4 条款关于检验记录的要求。 10.使用 非标方法 进行检查的项目 未 能 提供
9、相应的比对试验。不符合 GB 12693-2010 中 10.3 条款关于确保检验结果的准确性和真实性的要求。 11.召回电子信息系统 不完善 。不符合细则二（一）1（ 5）关于召回电子信息系统的要求。 （三） 检验能力 12.部分 检验项目未通过检验能力现场验证考核 。 三 聚氰胺、铅、砷、汞、铬 考核 结果偏差较大。不符合 GB 12693-2010中 10.1 条款关于检验能力的要求。 三 、 广东伊利乳业有限责任公司 体系 检查 情况 （一） 企业生产许可条件保持情况 该企业 生产场所 、设备设施 、 工艺布局 、 人员管理 等生产许可条件 与获 食品生产许可 证时保持一致 。 （二）
10、 食品安全管理制度落实情况 1.原 料进入生产作业区防护措施有欠缺 ,检验室 与 生产区域分隔门人员可以出入 。 不符合 GB 14881-2013 中 7.5，4.1.4 条款关于食品原料等进入生产区域， 厂房 内设置的检验室应与生产区域分隔等 有关要求 。 2.原辅材料仓留样样品 存放不规范，部分投料记录不够规范。 不符合 GB 12693-2010中 8.3.3.3， 15.1.1.2条款关于 在贮存 区 间存放， 如实记录产品的加工过程等内容的要求。 3.委 托出厂检 验项目管理 有待加强 。不符合 GB 14881-2013中 9.4条款关于应综合考虑产品特性、工艺特点、原料控制情况
11、等因素合理确定检验项目和检验频率有关的要求。 （三） 检验 能力 检验项目通过检验能力现场验证考核 。 四、深圳市晨光乳业有限公司体系检查情况 （一） 企业生产许可条件保持情况 1.部分 准清洁作业 区与 一般作业区 存在交叉污染的风险 。 不符合 GB 12693-2010 中 5.1 条款关于 厂房和车间的设计和布局的要求 。 2.生产区域内 设 有检验室 。 不符合 GB 14881-2013 中4.1.4 条款关于厂房 内设置的检验室应与生产区域分隔 的要求 。 3.未能提供检验所需的致病菌标准菌株 。 不符合 GB 12693-2010 中 10.1 条款关于自行检验能力的要求。 （
12、 二 ） 食品安全管理制度落实情况 4.部分原料贮存不规范。 不符合 GB 12693-2010 中8.3.3.3 条款关于原料贮存的要求。 5.清洁作业区空气洁净度控制不太规范。不符合 企业生产乳制品许可条件审查细则中（二）场所核查第 5 条款中关于清洁作业区控制的有关要求。 6.未对混样检测这种方式进行定义和风险评估。不符合GB 12693-2010 中 8.2.2.1 条款关于生乳检验要求以及 GB 12693-2010 中 10.2 条款关于对每批产品进行检验的要求。 （三） 检验能力 检验项目通过检验能力现场验证考核 。 五、 蒙牛乳制品清远有限责任公司体系 检查情 况 （ 一 ）
13、企业生产许可条件保持情况 1.生产区域内 设 有检验室。不符合 GB 14881-2013 中4.1.4 条款关于厂房 内设置的检验室应与生产区域分隔 的要求。 2.未能提供检验所需的致病菌标准菌株。不符合 GB 12693-2010 中 10.1 条款关于自行检验能力的要求。 （ 二 ） 食品安全管理制度落实情况 3.部分原辅料进入投料间不规范。不符合 GB 14881-2013中 7.5关于食品原料、食品添加剂和食品包装材料等进入生产区域的有关要求。 （三） 检验能力 检验项目通过检验能力现场验证考核 。 六 、 广美香满楼畜牧有限 公司体系 检查 情况 （ 一 ） 企业生产许可条件保持情
14、况 1.两灌装间中间区域未按清洁作业区进行管理。不符合GB 12693-2010 中 5.1.3 条款关于清洁作业区防止交叉污染的要求。 2.前处理车间地面有破损 。 不符合 GB 12693-2010 中5.2.4 条款关于地面的要求。 3.发酵罐上方 的 顶棚有冷凝水。 不符合 GB 12693-2010中 5.2.1 条款关于屋顶的要求。 4.废弃物存放 不符合要求 。不符合 GB 12693-2010中 7.6条款关于废弃物处理的要求。 （ 二 ） 食品安全管理制度落实情况 5.原料乳粉查验 检测工作不完善。 不符合细则二（一）1（ 1）关于 生乳及原料乳粉进货查验逐批检测记录制度的要
15、求。 6.仓储设施 不完善 。不符合 GB 12693-2010 中 5.3.7 条款关于仓储设施的要求。 7.洁净区空气洁净度检测报告 不规范 。不符合细则二（二） 5 关于清洁作业区空气洁净度每年的检测报告的要求。 8.检验原始记录不规范。 不符合 GB 12693-2010 中 10.4条款关于检验记录的要求。 9.电子信息 系统 部分 记录 不完整 。 不符合细则二（四）3 关于电子信息记录系统的要求。 （三） 检验能力 检验项目通过检验能 力现场验证考核 。 七、广东燕塘乳业股份有限公司体系 检查 情况 （ 一 ） 企业生产许可条件保持情况 1.实验室管理有待加强 。 不符合 GB
16、12693-2010 中 10.3条款关于应加强实验室质量管理的要求。 （ 二 ） 食品安全管理制度落实情况 2.部分原料的领用记录、投料记录有误，生产记录不符合制度要求。不符合 GB 12693-2010 中 15.1.1.2 条款关于如实记录产品的加工过程等内容的要求。 3.个别员工未经更衣洗手消毒措施进出洁净区域。不符合 GB 12693-2010 中 7.4.2.2 条款关于个人卫生的要求。 4.采 用快速检验方法检验的项目，其方法验证不规范。不符合 GB 12693-2010 中 10.3 条款关于确保检验结果的准确性和真实性的要求。 5.成品仓库存放的物品标识不明。不符合 GB 1
17、2693-2010中 8.3.3.3 条款关于在贮存期间的有要求。 6.电子信息 系统 部分 记录 不完整 。不符合 GB 12693-2010中 15.1.1.3 条款关于如实记录出厂产品数量、生产日期、生产批号等内容的要求。 （三） 检验能力 检验项目通过检验能力现场验证考核 。 八、 广州光明乳品有限公司 体系 检查 情况 （ 一 ） 企业生产许可条件保持情况 1.部分 生产车间 顶棚有锈迹。 不符合 GB 12693-2010中5.2.1 条款关于屋顶的要求。 2.生产车间地面有积水。不符合 GB 12693-2010中 5.3.2条款关于排水系统的要求。 3.企业未 能提供 微生物检验用的致病菌菌株。不符合 GB 12693-2010 中 10.1 条款关于自行检验能力的要求。 （ 二 ） 食品安全管理制度落实情况 4.成品运输车辆 防护不足 。不符合 GB 12693-2010 中11.3 条款关于产品的贮存和运输的要求。 5. 检测 误差处理不规范 。不符合 GB 12693-2010 中 10.3条款关于 确保检验结果的准确性和真实性的要求。 6.电子信息 系统 部分 记录 不完整 。不符合 GB 12693-2010中 15.1 条款 关于记录管理的要求。 （三） 检验能力 检验项目通过检验能力现场验证考核 。
