信息系统安全集成服务资质认证自评估表.DOC

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资源描述

1、ISCCC-QOT-0429-B/3 信息 系统 安全 集成 服务资质 认证 自评估表 中国信息安全认证中心 制 第 1 页 共 9 页 信息 系统 安全 集成 服务 资质 认证 自评估表 组织名称 申报 级别 评估时间 评估部门 /人员 序号 要点 条款 需提供证明材料 自评估结论 证明材料清单 符合 不符合 1. 技术服务要求 建立信息系统安全集成服务流程。 信息 系统安全集成 服务流程,流程图中应包括每个阶段对应的职责、输入输出等。 2. 制定信息系统安全集成服务规范并按照规范实施。 信息系统安全集成 服务规范。 3. 集成准备 -需求调研与分析 调研客户背景信息,采集系统建设需求和建设

2、目标,明确系统功能、性能及安全性要求。 准备阶段控制程序文件,包括明确工作内容、流程、方法、文档模板,内容至少包括需求调研、分析、评审,产品选型,财务预算。提供投标文件、项目文档等证明。 4. 基于系统建设需求,提出产品选型方案和建设预算。 5. 结合系统建设和安全需求,与客户、设计、开发等人员充分沟通,达成共识并形成记录。 6. 仅二级 /一级要求: 准确识别和综合分 系统安全需求分析报告,内容应覆盖 ISCCC-QOT-0429-B/3 信息 系统 安全 集成 服务资质 认证 自评估表 中国信息安全认证中心 制 第 2 页 共 9 页 序号 要点 条款 需提供证明材料 自评估结论 证明材料

3、清单 符合 不符合 析系统在 信息安全特性方面相适应的安全需求 。 审核条款要求。 7. 仅二级 /一级要求: 基于客户需求和投入能力,开展需求分析,编 制需求分析报告 。 8. 仅一级要求: 协助客户有效识别系统建设过程中的政策、法律和约束条件 , 有效规避商业风险和泄密事件 。 安全集成项目风险评估程序及风险评估报告。 9. 集成准备 -方案设计 根据系统建设安全需求,编制安全集成技术方案。 项目方案设计阶段控制程序文件,包括明确工作内容、流程、文档模板,内容应覆盖审核条款的要求。项目技术方案、实施方案、沟通记录。 10. 依据技术方案,编制安全集成实施方案,明确项目人员、进度、质量、沟通

4、、风险等方面要求。 11. 结合技术方案和实施方案,与客 户进行沟通,获得客户认可 。 12. 仅二级 /一级要求: 结合需求分析和客户在保障系统安全方面的投入能力,提出系统建设安全设计说明书,明确系统架构、产品选型、产品功能、性能及配置等参数 。 项目方案设计阶段控制程序文件, 内容应覆盖 审核条款要求 。 提供系统建设安全设计说明书。 ISCCC-QOT-0429-B/3 信息 系统 安全 集成 服务资质 认证 自评估表 中国信息安全认证中心 制 第 3 页 共 9 页 序号 要点 条款 需提供证明材料 自评估结论 证明材料清单 符合 不符合 13. 仅二级 /一级要求: 组织客户及相关技

5、术专家对技术方案和实施方案进行论证,确认是否满足系统功能、性能和安全性要求 。 项目管理评审 程序,包括明确工作内容、过程、方法、文档模板,内容应覆盖审核条款要求。 提供专家对项目技术方案、实施方案 的评审论证意见。 14. 仅二级 /一级要求: 结合技术方案,对项目组及第三方配合人员进行业务和技能培训。 项目方案设计阶段控制程序文件, 内容应覆盖 审核条款要求 。 提供业务和技能的相关培训记录。 15. 仅一级要求: 结合项目需要,编制安全集成项目施工手册和作业指导书 。 项目方案设计阶段控制程序文件, 内容应覆盖 审核条款的要求 。 提供安全集成项目施工手册和作业指导书。 16. 仅一级要

6、求: 对于新建系统,建设实施过程应重点关注信息系统的功能、性能和安全性等方面要求。对于系统改造,还应考虑改造前技术测试验证及在 实施失败后的回退措施。技术测试验证需要考虑新旧系统的兼容问题,包括网络兼容、系统兼容、应用兼容等。 ISCCC-QOT-0429-B/3 信息 系统 安全 集成 服务资质 认证 自评估表 中国信息安全认证中心 制 第 4 页 共 9 页 序号 要点 条款 需提供证明材料 自评估结论 证明材料清单 符合 不符合 17. 仅一级要求: 基于安全集成项目需求和进度计划,编制信息安全产品和工具定制开发计划 。 项目方案设计阶段控制程序文件, 内容应覆盖 审核条款的要求 。 提

7、供 自主开发的信息安全产品、平台和工具清单。 18. 建设实施 -实施集成 依据已确认的安全集成项目技术方案和实施方案,按照时间和质量要求进行系统建设 。 项目建设实施阶段控制程序文件,包括工作内容、过程、方法、文档模板,内容 应覆盖 审核条款的要求 。 提供 项目施工记 录。 19. 项目实施人员按时提交施工记录和工程日志,及时向项目经理汇报项目进度。 20. 建立安全集成项目协调机制,明确责任人,畅通信息沟通渠道,保障各相关方在项目实施过程中能够有效充分的沟通。 项目建设实施阶段控制程序, 覆盖 审核条款要求 。 提供 沟通方案。 21. 仅二级 /一级要求: 产品、设备安装调试过程中,应

8、完整妥善记录相关信息。 项目建设实施阶段控制程序, 覆盖 审核条款要求 。提供 安装调试记录、项目完工报告。 22. 仅二级 /一级要求: 项目建设施工完成后,需向客户提交完工报告 。 23. 仅二级 /一级要求: 项目实施完成后,相关过程记录及时归档,并统一保管。 项目建设实施阶段控制程序, 覆盖 审核条款要求 。提供 项目过程文档归档 ISCCC-QOT-0429-B/3 信息 系统 安全 集成 服务资质 认证 自评估表 中国信息安全认证中心 制 第 5 页 共 9 页 序号 要点 条款 需提供证明材料 自评估结论 证明材料清单 符合 不符合 方式及归档记录。 24. 仅一级要求: 建立项

9、目变更管理程序,对项目实施过程中方案、资源变更进行有效控制,完整记录变更过程。 项目建设实施阶段控制程序, 覆盖 审核条款要求 。 提供 变更管理程序、变更记录。 25. 仅一级要求: 制定项目应急处置方案和恢复策略 ,对项目过程中的应急事件及时进行响应。 项目建设实施阶段控制程序, 覆盖 审核条款要求 。 提供 应急处置方案、恢复策略、处置记 录。 26. 建设实施 -监督管理 仅一级要求: 定期对项目实施情况进行评审,采取适当措施,控制项目风险 。 项目管理评审 程序,覆盖审核条款的要求。提供 项目评审与质量控制文档。 27. 安全保障 -系统测试 依据项目技术方案和测试计划,对系统进行联

10、调和系统测试,完整记录测试过程相关信息 。 项目安全保障阶段控制程序文件,包括明确工作内容、过程、方法、文档模板,内容 应覆盖 审核条款的要求 。提供 测试方案、计划、记录。 28. 对于新建系统重点测试系统的功能、性能和安全性等;对于系统改造或升级项目,还需进行兼容性测试 。 29. 仅二级 /一级要求 :系统测试完成后,制定系统测试报告,并提交客户。 项目安全保障阶段控制程序文件,内容 应覆盖 审核条款的要求 。 提供 测试报告、 初验申请与报告。 30. 仅二级 /一级要求 :结合项目需要提出初验申请,组织客户及相关方对项目进行初验,并提交初验报告。 ISCCC-QOT-0429-B/3

11、 信息 系统 安全 集成 服务资质 认证 自评估表 中国信息安全认证中心 制 第 6 页 共 9 页 序号 要点 条款 需提供证明材料 自评估结论 证明材料清单 符合 不符合 31. 仅一级要求 : 基于建设系统的安全要求,制定系统安全性测试方案,模拟攻击场景,对系统安全性进行测试 。 项目安全保障阶段控制程序文件,内容 应覆盖 审核条款的要求 。 提供 系统安全性测试方案、测试记录。 32. 安全保障 -系统试运行 为测试系统运行的可靠性和稳定性,系统初验后需进行试运行,并记录系统运行状况 。 项目安全保障阶段控制程序文件,内容 应覆盖 审核条款的要求 。 提供 系统试运行记录、设备调整维护

12、记录。 33. 基于系统运行相关记录,及时对系统设备进行调整和维护 。 34. 仅二级 /一级要求 :系统试运行周期至少一个月。 项目安全保障阶段控制程序文件,内容 应覆盖 审核条款的要求 。 提供 系统试运行方案、系统试运行记录、系统试运行报告。 35. 仅二级 /一级要求 :试运行结束后,项目组制定系统试运行报告,并提交客户。 项目安全保障阶段 控制程序文件,内容 应覆盖 审核条款的要求 。 提供 系统试运行报告。 36. 仅一级要求 : 制定系统试运行计划,建立应急响应服务保障团队,及时应对突发事件 。 项目安全保障阶段控制程序文件,内容 应覆盖 审核条款的要求 。 提供 应急预案、系统

13、运行策略和安全指南、配ISCCC-QOT-0429-B/3 信息 系统 安全 集成 服务资质 认证 自评估表 中国信息安全认证中心 制 第 7 页 共 9 页 序号 要点 条款 需提供证明材料 自评估结论 证明材料清单 符合 不符合 37. 仅一级要求 : 综合分析系统运行状态,建立系统运行策略和安全指南,并对相关产品和设备设施进行配置管理。 置管理方案、系统试运行报告。 38. 仅一级要求 : 提供三个月以上的试运行记录和报告 。 39. 安全保障 -验收 根据合同约定,向客户提交完整的项 目资料及交付物,并提出终验申请。 项目安全保障阶段控制程序文件,内容 应覆盖 审核条款的要求 。 提供

14、 项目终验申请、项目终验报告。 40. 根据合同约定,配合组织项目验收,出具项目验收报告 41. 安全保障 -运行维护 根据合同约定,向客户 提供维保服务 ,并 形成维保记录 。 项目安全保障阶段控制程序文件,内容 应覆盖 审核条款的要求 。 提供 系统维护记录。 42. 仅二级 /一级要求 : 建立客户满意度调查机制,并对调查结果进行分析。 项目建设实施阶段控制程序文件, 覆盖 审核条款的要求 。 提供 满意度调查记录。 43. 仅一 级要求 : 建立 维保流程 , 制定维保方案,并按方案实施维保 。 项目安全保障阶段控制程序文件,内容 应覆盖 审核条款的要求 。 提供 系统维护方案。 44

15、. 上一年度提出的观察项整改 情况(如有) ISCCC-QOT-0429-B/3 信息 系统 安全 集成 服务资质 认证 自评估表 中国信息安全认证中心 制 第 8 页 共 9 页 序号 要点 条款 需提供证明材料 自评估结论 证明材料清单 符合 不符合 45. 46. 47. 上一年度提出的不符合项整改 情况(如有) 48. 49. ISCCC-QOT-0429-B/3 信息 系统 安全 集成 服务资质 认证 自评估表 中国信息安全认证中心 制 第 9 页 共 9 页 自评估 结论: 经自主评估,本 单位 的信息系统安全集成服务 满足 信息安全服务 规范 级 要求,申请第三方 审核 。 本 单位 郑重承诺, 信息安全服务资质 认证 自评估表 -公共管理 与 本自评估表中所提供全部信息真实可信,且均可提供 相应证明材料。

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