1、 1 阜新市 清河门区 卫生监督 2017 年度 部门 决算 2 目 录 第一部分 阜新市 清河门区 卫生监督所 概况 一、 主要职责 二、 部门 决 算单位构成 第二部分 阜新市清河门区 卫生监督所 2017 年 度 部门 决算 报 表 一、 收入支出决算 总 表 （ Z01） 二、 财政拨款 收入支出决算 总 表 （ Z01-1） 三 、 收入决算表 (Z03) 四 、 支出决算表 (Z04) 五 、 一般 公共预算财政拨款收入支出决算表 (Z07) 六、 一般 公共预算财政拨款 基本支出决算明细表（ Z08-1） 七 、 政府性基金预算财政拨款收入支 出决算表 (Z09) 八、财政专户管
2、理资金收入支出决算表（ Z11） 九 、 部门决算相关信息统计表 (CS05) 第三部分 阜新市清河门区 卫生监督所 2017 年 度 部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 阜新市清河门区 卫生监督所 概 况 一、主要职责 1.负责拟定区卫生监督执法工作计划并组织实施，组织现场监督检测、采样工作； 2.负责卫生许可的初审、上报工作； 3.组织卫生监督执法检查，协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督检查结果； 4.对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件调查取证，采取必要的控制措 施，提出处理意见； 5.按卫生监督执法要求，对新、改、扩建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收； 6.
3、负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处等工作。 二、部门 决 算 单位 构成 纳入 阜新市清河门区 卫生监督所 2017 年部门 决 算编制范围的二级预算单位包括： 1、 阜新市清河门区 卫生监督所 第二部分 阜新市清河门区 卫生监督所 2017 年度部门 决 算 公开 报 表 4 2017 阜新市清河门区卫生监督所部门决算公开报表 .xls 第三部分 阜 新市清河门区 卫生监督所 2017 年 度 部门决 算情况说明 一、 收入支出决算 总体 情况 （一）收入总计 45.56 万元，包括： 1.财政拨款收入 45.56 万元，其中： 公共预算财政拨款收入 45.56 万元，政府性基金收入
4、 0 万元 。 2.上级补助收入 0 万元。 3.事业收入万元。 4.经营收入 0 万元。 5.附属单位上缴收入 0 万元。 6.其他收入 0 万元。 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。 8.上年结转和结余 3.99 万元， 主要是职工缴纳年金保险。 （二）支出总计 45.21 万元，包括： 1.基本支出 45.21万元，主要是为保障机构 正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出27.82万元，对个人和家庭的补助支出 12.3万元，商品和服务支出 5.09 万元。 5 2.项目支出 0 万元。 3.上缴上级支出 0 万元。 4.经营支出 0 万元。 5.对附属单位补助
5、支出 0 万元 。 （三）年末结转和结余 4.33 万元 主要是 职工缴纳年金保险 等原因 形成的结余 。 （四）收入支出增减变化情况 1.收入增加情况。 2017 年， 卫生监督所 部门决算收入45.56 万元，比上年增加 1.41 万元，增长 3%，收入同比增加的主要原因是 工资增加 。 2.支出增减情况。 2017年， 财政局 部门决算总支出 45.21万元，同比增加支出 1.61 万元，增长 3.7%。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映 阜新市 清河门区卫生监督所2017年 整体财政拨款支出情况， 既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨
6、款结转和结余资金发生的支出。 2017年度 财政 拨款支出 45.21 万元，其中：基本支出 45.21 万元，项目支出 0 万元。 （二）具体情况 2017年度财政拨款支出 45.21万元， 按支出功能分类科目分，包括 一般公共服务支出 0万元， 科学技术支出 0万元，6 社会保障 和就业支出 8.91 万元，医疗卫生 与计划生育 支出34.06 万元 ， 住房保障支出 2.24 万元 。 1. 社会保障和就业支出 8.91 万元，包括： （ 1）归口管理的行政单位离退休 0 万元。 （ 2）事业单位离退休 8.91万元，主要是 退休费 等支出。 2.医疗卫生 与计划生育 支出 34.06
7、万元，包括： 事业单位公共卫生中的卫生监督机构支出 34.06 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出。 3. 住房保障支出 2.24 万元，包括： 住房公积金 2.24 万元，主要是 住房公积金 等支出。 （三） 财政拨款 支出增减变化 情况 2017年，财政局部门决算 财政拨款 支出 45.21 万元，同比增加支出 1.61 万元，增长 3.7%。 其中：基本支出增加1.61 万元，增长 3.7%；项目支出增加 0 万元。基本 支出 增加的主要原因： 工资增加 。 三 、 公共预算财政拨款 “三公”经费 支出决算 情况 2017年 度公共预算财政拨款安排的 “三公
8、”经费 支出 0万元，其中： 因公出国（境）费 0万元， 公务接待费 0万元 ，公务用车购置 及运行维护 费 1.06 万元。 2017 年度“三公”经费支出比 2016年减少 0.7万元， 下降 39%，主要是 由于加强公车管理，奉行厉行节约的有关规定。 7 1.因公出国（境）费 0万元， 2017年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务接待费 0万元， 2017年 国内 公务接待 累计 0批次，0 人 ， 0 万元 。 3.公务用车购置及运行维护费 1.06 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.06 万元。 2017年购置公务用车 0 辆，年末公务
9、用车保有量 1 辆。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年 清河门区卫生监督所 机关运行经费支出 5.09 万元，比 2016 年减少 3.43 万元，降低 40%，主要原因是 节约办公，减少不必要的支出 。 （二）政府采 购支出情况 2017年 卫生监督所 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日， 清河门区卫生监督所 共有车辆 1 辆，其中： 副省级以上 领导干部用车 0辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆
10、，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0辆 ；单位价值 200万元以上大型设备 0台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况 8 根据财政预算管理要求，我局组织对部分 2017 年度项目支出开展绩效自评，共涉及 *等个项目支出，涉及资金万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数 /年初批复绩效目标的项目数）达到 %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和 /开展绩效自评的项目数）为 分。影响自评平均分的主要因素是，今后我们将 未参加预算绩效工作考评，故无公开数据 。 9 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入： 指省级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政
11、性补助收入。 3.事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入： 指事业单位 在 专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入： 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入” 、“ 附属单位上缴收入 ” 等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“ 附属单位上缴收入 ”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前
12、年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 资金。 8.上年结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年10 按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出： 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出： 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出： 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出： 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项） ：反映行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理
