1、 - 1 - 思礼 镇 2017 年一般公共 预 算 收支 编报说 明 2017 年，我镇认真落实科学发展观，依法治税，加强征管，紧抓收入不放松，确保经济发展成果及时足额反映到财政收入上来。同时，为进一步加强预算收支管理，优化支出结构，有力地支持 思礼 镇经济平稳发展，我们在市局的精心指导下，编制了2017 年财政收支预算，现就我镇 2017 年财政收支预算编报如下 : 一、基本情况 思礼 镇位于济源市西 城乡结合部 ，总面积 69.7 平方公里，辖 27 个行政村， 人口 31000 余 人。我镇距市区 9 余公里，东 临中心镇区、西邻王屋镇、北依太行 山脉 。 近年来，我镇 以工业强镇、农
2、旅兴镇、 科技兴镇的战略 ， 围绕一园、一带、一区、 大力实施招商引资、项目建设、 积极争创全国文化镇、 国家园林镇、 国家卫生镇、全国特色小镇 、全国特色旅游名镇 ，有力地 推动了 思礼 经济的快速发展。 思礼 镇机关设三办四中心， 即党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设发展中心、农业服务中心、人口与计划生育技术服务中心、科教文卫中心。人员共 98 人，其中：在职人员 55 人，其中行政编制人员 22 人，事业编制人员 33 人；行政事业 离退休人员 43 人 ，其中行政退休 25 人，事业退休 18人 。大学生村干部 8 人。 二、一般 公共预算收入 - 2 - 2017
3、年，我们坚持实事求是，积极稳妥的原则，充分考虑经济发展态势，认真细致的分析研究 工业项目带来的经济增长点及政策性增减收因素 ，科学合理的编制了收入预算，确定 一般公共预算收入为 18500 万元 ，具体如下： 税性收入 18365 万元 ，其中：增值税 8800 万元、企业所得税 7600 万元、个人所得税 800 万元、房产税 235 万元、印花税520 万元、城镇土地使用税 410 万元 。 非税收入 135 万元 ： 国有资源（资产）有偿使用收入 35 万元 ，其他收入 100 万元。 三、财力情况 全年可支配财力 9599.5 万元 （一） 一般公共预算收入 18500 万元 （二）市
4、补助收入 -712.4 万元，其中： 1、 增值税和消费税税收返还收入 89.8 万元 2、 所得税基数返还收入 33.4 万元 3、 免征 农业税转移支付补助 87 万元 4、 转移支付补助 586 万元 5、 营改增扩围增值税返还基数 -1623 万元 6、 大学生村干部补贴及村级经费补助 114.4 万元 （三） 动用 预算稳定调节基金 230.3 万元 （ 四 ）专项结算上解 8418.3 万元，其中： 1、 体制上解 上解 972.9 万元 2、 下划收入上解 395.2 万元 - 3 - 3、 省定税种上解 576.8 万元 4、 下划收入增 量上解 56.3 万元 5、 2014
5、 年新增值税增量上解 493.2 万元 6、 省定税种增量上解 5496.2 万元 7、 新型农村社会养老保险上解 56.6 万元 8、 农村最低生活保障上解 74.6 万元 9、 义务兵优待补助上解 66.1 万元 10、 独生之女父母奖励 上解 16.2 万元 11、 美丽乡村建设上解 214.29 万元 四、一般公共预算支出 我镇根据实际情况，为确保机关正常运转和新农村建设等各项工作全面开 展，秉承量入为出，收支平衡，略有结余，有保有压，突出重点的原则，今年共计安排 一般预算支出 9600 万元，具体如下： 一般公共预 算支出总计 9600 万元 （一）一般公共服务支出 3029.2 万
6、元 1.（ 20101）人大事务 支出合计 10 万元 （ 2010104）人大会议：人大会议费 10 万元 我镇人大代表共 59 人，每人每年按 800 元预算人大会议活动经费，应预算 5 万元 ，今年是市、镇两级人大换届年应增加人大换届经费 5 万元，共计 10 万元。 2.（ 20103）政府办公厅（室）及相关机构事务 支出合计1127.8 万元 - 4 - 1、 （ 2010301）行政运行：支出合计 675.5 万元 ,其中： （ 1） 在职、离退休工资 250 万元 （ 2） 在编人员一次性奖金 27 万元 （ 3） 临时人员工资 145.5 万元 （ 4） 社会保障 75 万元
7、（ 5） 2016 年健康修养费 13.6 万元 （ 6） 2016 年目标绩效考核 24.4 万元 （ 7） 养老及失业保险 32 万元 （ 8） 办公费 90 万元 ,其中 :公务车运行费 32.5 万元、公务灶 2.45 万元、办公费 55.05 万元 （ 9） 在编、离退休取暖费 18 万元 2、（ 2010302） 一般行政管理 事务 支出合计 21 万元 ， 其中：事业人员奖励性绩效工资 21 万元 3、 （ 2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 支出合计 431.3 万元 （ 1） 其他 经费 273.3 万元 ，其中： 水 电费 45 万元、保洁费3.6 万元
8、、保安服务费 5 万元、法律顾问费 1 万元、 冬季锅炉燃气费 14 万元、 镇志 编撰经费 10 万元、妇联经费 4 万元、国安经费 3 万元、 团委工作经费 1 万元、 投资办经费 1 万元、保密工作经费 1 万元、信息工作奖励经费 0.7 万元、档案室经费 3 万元 、党建经费 5 万元、遗属补助 7 万元、工会经费 10 万元、设备购置费 30 万元、修缮费 40 万元、伙房补助 30 万元、人员办公费50 万元 、其他费用 9 万元 、各项补助 150 万元 - 5 - （ 2） 武装部经费 8 万元 2.（ 20111）纪检监察事务 支出： 37 万元 （ 2011199）其他纪检
9、监察事务支出 支出合计 37 万元 ，其中：办公经费 18 万元、廉政文化宣传 10 万元、专项经费 8 万元、培训费 1 万元 3.（ 20113）商贸事务 支出合计 1854.4 万元 (2011399)其他商贸事务支出 支出合计 1854.4 万元 （ 1） 公用经费 24 万元。在职人员 6 人，按年人均 4 万元预算公用 经费 。 （ 2） 专项经费 789.5 万 元 ，其中 ;安全生产经费 30 万元、招商引资费用 49 万元、奖励强企业所得税返还 104 万元、 2016年度企业奖励 585 万元、住户抽样调查经费 2.5 万元、人口抽样调查经费 2 万元、统计 双基建设经费
10、2 万元、农业普查经费 15万元 （ 3） 其他项目支出合计 22.7 万元，其中：偿还原镇办企业贷款 8 万元、原矿业公司欠款电站遗留人员三金费用 5 万元、企业破产清算费 7.1 万元、遗属补助 0.6 万元、偿还原遗留款 2 万元 （ 4） 项目建设支出合计 510 万元 ，其中： 35KV 线路工程款100 万元、园区基础设施配套 350 万元、重点项目前期协调、补偿费 50 万元、石膏板项目后期遗留问题费用 10 万元 （ 5） 土地租赁款支出合计 96 万元 （ 6） 一般 债券 支出合计 22.2 万元 - 6 - （ 7） 资源综合利用退税支出合计 350 万元 （ 8） 国地
11、税经 费补助 40 万元 （二）教育支出 550 万元 （ 20502）普通教育 支出合计 550 万元 （ 2050203） 初中 教育 ：学校建设 及 中心校 经费 、民办教师养老补贴金 支出 550 万元 （三）文化体育与传媒支出 395.5 万元 （ 2070199）其他文化支出 ： 支出合计 395.5 万元， （ 1） 财政统发工资 26 万元 （ 2） 文化中心 办公费 9 万元 （ 3） 文体活动费 43 万元，其中：全民健身活动费 20 万元、元旦长跑活动费 12 万元、春节、元宵节活动费 4 万元、文艺团体进村活动费 4 万元、夏季球迷联赛费 3 万元 （ 4） 宣传费支出
12、 99 万元，其中： 党报党刊征订费 31 万元、报刊宣传费 22 万元、与济源电视台合作费用 17.5 万元、广播电视报微信合作费用 3.5 万元、与摄影家协会合作费 3.5 万元、版面制作费 10 万元、卢仝文化研究费 10 万元、机关人员培训费 1.5万元 （ 5） 文明费用 20 万元 （ 6） 健身步道 和体育馆建设费用 198.5 万元 （四）社会保障和就业支出 86.6 万元 1、（ 2080299）其他民政管理事务支出 （办公经费） 39 万元 ，其中： 民政 所经费 12 万元、残疾人专职委员工资 7.3 万元、低- 7 - 保调查经费 1.7 万元、农村干部培训费 1.2
13、万元、春节、八一建军节、重 阳节慰问费 16.8 万元 2、（ 2080501） 归口管理的行政单位离退休 10.2 万元 ，其中：行政、事业离退休费用 10.2 万元、 3、（ 2080801）死亡抚恤支出 合计 15 万元 4、（ 2082001）临时救助支出 合计 20 万元 5、（ 2089901）其他社会保障和就业支出 合计 2.4 万元 （五）医疗卫生与计划生育支出 116.5 万元 1、 （ 21007）计划生育事务 支出合计 111.5 万元 （ 2100716）计划生育机构 ：支出合计 45 万元 ， 其中： 财政统发工资 45 万元 （ 2100799）其他计划生育事务支出
14、 66.5 万元，其中： （ 1） 办公 经费 44 万元 （ 2） 专项支出 20.5 万元，包含： 50-59 岁计生家庭扶助提前对象补助 11.5 万元 、计生家庭意外伤害补助（ 15 元 /人） 1 万元、计划生育协会经费 2.5 万元、计生家庭新农合补助 5.5 万元 （ 3） 慢性病综合防治费 2 万元 2、 （ 21010）食品和药品监督管理事务支出 5 万元 （ 2101099）食品和药品监督管理事务 5 万元 （六）城乡社区事务 支出 3337 万元 1.（ 21201）城乡社区管理事务 支出合计 97 万元 （ 2120199）其他城乡社区管理事务支出 :97 万元 ，其中
15、 :村镇办经费 36 万元、统发工资 40 万元、社会事务办经费 12 万元、- 8 - 水资办经费 9 万元 2.（ 21203）城乡社区公共设施 支出合计 2940 万元 （ 2120303）小城镇基础设施建设 支出合计 1930 万元 ， 其中： （ 1） 社会事务办 道路建设 262 万元包含： 往年工程欠款 262 万元，分别是： 三 河 村道路工程、万洋大桥 工程 、张村至涧南庄路基工程、九里沟休闲观光大道一标段、九里沟休 闲 观光大道二标段、荆华路西延路基工程、荆华路西延路面工程、 S312 温邵线至涧南庄道路改建工程、荆华路通道绿化思礼段 (欣欣实业 )苗木补偿款 （ 2） 村
16、镇中心支出 1640 万元 ，其中： 园林绿化 80 万元，包括：园林绿化外包费 25 万元、国家及园林镇建设 55 万元 土地租赁费 100 万元 小城镇建设款 1160 万元，其中：道路沿线整治（垃圾清运 ） 40 万元 、 规划测绘费 40 万元 、项目用地费 80 万元、 示范镇建设 150 万元 、 湿地公园建设 500 万元 、 小城镇建设款 150 万元 、 污水管网建设 200 万元 、 美丽乡村建设 300 万元 （ 3） 水资办支出 28 万元， 其中： 土地租用费 8 万元（包含涧南庄村东北、砖厂北 1 万元、思礼村十一组砖厂 6.4 万元、思礼村三组万洋大道东洪涧河 0
17、.6万元）、 玉阳湖工程协调费 20 万元 （包含拆迁、迁坟等补偿费） - 9 - 2、 （ 2120399）其他城乡公共设施支出 合计 1010 万元，其中： （ 1） 社会事务办支出 1010 万元包含： 通道绿化工程 100 万元 道路养护工程 180 万元 道路安全 综合整治 20 万元 2017 年新修道路 540 万元，分别是：九里沟休闲观光大道东线 1 3 标段、涧北至姬沟道路工程、滨湖路西延（张村至西柴庄）工程、水牛线至九里沟东线、荆三路北延至 S308 段工程、荆华路至万洋山道路工程、九里沟休闲观光大道西段至西柴庄工程、万洋大桥拆迁建设工程、道路油面工程 取缔马路市场奖励 1
18、0 万元 零星用工 20 万元 村道建设 110 万元 道 路设计、监理费 30 万元 3、 （ 21205）城乡社区环境卫生 支出合计 300 万元 （ 2120501）城乡社区环境卫生 ： 支出合计 300 万元 村镇中心支出： 300 万元，其中： 城镇环卫外包 220 万元 、临时人员五险一金 80 万元 （七）农林水事务支出 1813.2 万元 1、 (21301)农业 支出合计 1368.2 万元 （ 1） (2130104)事业运行 : 支出合计 101 万元 其中： 农业中心 财政统发工资 65 万元， 农业中心 公用经费 24 万元 、旅游办经- 10 - 费 12 万元 （
19、 2） （ 2130121） 农业结构调整 支出 100 万元， （ 3） （ 2130126）农村公益事业 支出 80 万元 （ 4） (2130152)对高校毕业生到基层任职补助 支出合计 5 万元 （ 5） （ 2130199）其他农业支出 合计 1082.2 万元，其中： 1、 旅游办支出 192 万元，分别是： （ 1） 4 月涧北桃花节、 9 月赏花节活动费 12 万元 （ 2）水洪池开发项目 50 万元包含：水洪池森林长廊 6000 米30 万元、水洪池阳庐顶 2000 米 20 万元 （ 3） 旅游 基础设施建设 100 万元、 其中包括：旅游标识牌 30万元、城墙腰至蝙蝠洞
20、2300米 23万元、城墙腰至梯沟河步道 1000米 20 万元、观景台 及休息亭、廊道 8 个 27 万元 （ 4）农家乐评定奖补 30 万元、 2、农业中心支出 890.2 万元，分别是： （ 1） 农村产权制度改革 经费 10 万元 （ 2） 扶贫工作经费 10 万元 （ 3）畜牧工作投入 85.2 万元，其中：养殖小区取缔补偿 50万元、生态畜牧项目本息还款 2.2 万元、防疫人员工资及保险 18万元、畜牧疫苗、防疫、动物疾病监测等 8 万元、重大动物疫情储备金 5 万元、应急保障 2 万元 （ 4）林业投入 69 万元，其中： 义务植树苗木款 8 万元、公益林及野生动物保护费用 10 万元、 森林防火工作人员工资 18 万
