1、金利凯进出口有限公司程序文件文件编号 JLK/E.CX4.3.1-03安全卫生及生产过程风险鉴别与评估管理程序发行日期 2011-04-25版 本/版 次 A0 管控状态 受 控 页 次 第1页 共 3 页1目的1.1 建立并维持程序以鉴别与评估所有作业或活动的安全卫生及风险，并对鉴别出的安全卫生风险以登录和区分，列出重点和优先次序，以便采取相应的措施（包括技术和管理两个方面）对风险加以控制。1.2清晰界定机器、设备、工具危险性等级，使操作员和维修保养者明白机器、设备、工具的直接危险性和潜在的危险性，确保严格按照操作规程使用和维修保养，从而避免伤害事故的发生。2范围一切具安全风险的作业或活动，
2、生产过程中存在的尘毒、噪声、触电、腐蚀、燃烧、爆炸、打击、坠落、碰撞、铰辗、刺割等危险因素,以及可能的对供应商/承包商的要求。3.权责3.1由安全主任会同各部门安全负责人定期对危险因素进行评估,并针对性地制定预防整改措施;3.2各部门相关人员给予协助、配合;3.3相关部门负责落实预防整改措施;3.4安全主任对各项预防整改措施的落实情况实施监督、检查,并评核其有效性;3.5社会责任委员会进行稽查，并对不符项提出整改要求。4程序41成立鉴别与评估小组4.1.1安全卫生及生产过程风险的鉴别与评估由社会责任及安全卫生管理代理人负责。4.1.2成立由社委会、该作业或活动的部门主管、直接参加人或代表组成的
3、安全风险鉴别与评估小组。4.1.3小组成员需对该作业或活动有深入的认识或经验，以及具备对风险和作业有一定的分析能力。金利凯进出口有限公司程序文件文件编号 JLK/E.CX4.3.1-03安全卫生及生产过程风险鉴别与评估管理程序发行日期 2011-04-25版 本/版 次 A0 管控状态 受 控 页 次 第2页 共3页4.1.4对具重大风险和影响者，如公司内部缺乏合适的分析评估人员时，需聘请或咨询外部有关专业人士。42确定鉴别与评估风险的准则4.2.1根据公司生产经营实际情况，确定适宜的鉴别与评估风险的准则。4.2.2安全风险不仅针对人员健康伤害，也包括造成生产、财产损失及环境冲击。4.2.3在
4、鉴别与评估安全风险的过程中，须考量下列各相关项：a.化学性危害，包括吸入、皮肤吸收、误食或错误注射有毒害之烟雾、蒸气、液体、粘液等。b.物理及机械性危害包括噪声、振动、辐射、温度、压力、雷射、微波、紫外线、坠落、撞击、机具切割、夹、卷等。c.生物性危害，包括病毒、细菌、原生虫、昆虫等。d.人体工学性危害，包括疲劳、作息周期的影响、超时工作的负荷、单调重复性的工作、在固定的速率中工作、精神性和其他的压力。4.2.4在执行鉴别与评估安全卫生及生产过程风险时，必须考虑下列事项所导致的不利情况：a.正常操作条件。b.异常操作条件，包括停、开车的情形。c.突发事件、意外事件以及潜在的紧急状况。d.过去、
5、现在以及规划的活动。43先期审查4.3.1审查的目的，在于涵盖所有的安全卫生及生产过程风险，了解公司安全卫生及生产状况，以做为建立安全卫生及安全生产管理系统的基础，同时提供明确的数据与结果，作为日后持续改善安全卫生绩效的基准。4.3.2审查必须涵盖五类关键课题：a.法令规章之要求事项。b.重大安全卫生及生产过程风险之鉴别。金利凯进出口有限公司程序文件文件编号 JLK/E.CX4.3.1-03安全卫生及生产过程风险鉴别与评估管理程序发行日期 2011-04-25版 本/版 次 A0 管控状态 受 控 页 次 第3页 共3页c.所有现行社会责任及安全卫生及生产过程管理措施与程序之检视。d.以往突发
6、事件调查结果回馈之评估。e.利害相关者（员工、工会等）之观点。44鉴别与评估的方法4.4.1按照“物（不安全状态）人（不安全行为）环境管理”进行分类，采用查核表、访谈、直接的检查与量测、以往的稽核结果、危害与可操作分析、假设状况分析、失误模式与影响分析等方法来进行分析与审查。识别生产过程中存在或潜在的危险因素,包括危险设备、危险物质和危险工种 ;4.4.2 将存在危险因素的工作分成若干顺序的步骤,并对每个步骤进行安全分析, 识别出每一个工作步骤的危险源、危险部位、起因物和致害物;4.4.3对这些潜在危险可能造成人员受伤、财产受损和生产延误的风险程度进行深入的分析、评估; 通过审查，对各类作业或
7、活动进行筛选和分类，对鉴别出的风险予以登录，并列出重点和优先次序。4.4.4 根据公司阶段性政策、作业或活动特性、成本/效益分析和技术面的取舍，对具安全卫生风险（尤其是具显著风险者）的作业或活动采取相应的措施（包括技术和管理两个方面），以控制或降低其风险,制定针对性的预防整改措施; 4.4.5找出受到或可能受到危险因素伤害的人员,对这些人员进行相关培训,以提高他们的安全意识和操作技能,并提供适当的个人防护用品;相关部门按照整改预防措施认真落实整改,以消除、减少和限制潜在的危害。4.4.6注重对相关资讯、文献和案例的搜集、整理和分析，为后续设计、改造、控制及鉴别与评估安全卫生风险提供借鉴与指引。
8、45鉴别评估的频率4.5.1对已经鉴别与评估出的具重大安全卫生风险（高于某一特定程度，可能造成人员伤害、生产停顿、超过一定金额的财产损失或对环境产生重大危害）的作业或活动，每半年重新评估一次；如在日常运作或检查中发现风险有增加的趋势，则应适时进行重新评估，并采取相应措施。金利凯进出口有限公司程序文件文件编号 JLK/E.CX4.3.1-03安全卫生及生产过程风险鉴别与评估管理程序发行日期 2011-04-25版 本/版 次 A0 管控状态 受 控 页 次 第4页 共3页4.5.2引入新的具危害性的作业或活动，或者作业或活动重要构成要素发生变更，有关责任人应及时将情况报社委会，由社委会组织鉴别与评估小组适时进行风险鉴别与评估，并根据评估结果采取相应措施。4.5.3每年对中度及以上风险重新鉴别与评估一次。附：安全卫生及生产过程风险评估分析及判定记录
