1、 有 限公司 Q/ABC.M-20 进口废物原料 收货人 质量管理体系文件 （ A 版） 编 制： 年 月 日 审 核： 年 月 日 批 准： 年 月 日 受控状态： 分发号： 20 - - 发布 20 - - 实施 有限公司 进口废物原料 收货人 质量管理体系文件 (A 版 ) 目录 修订次数： 0 修订日期： 目录 1 组织 机构 及职责权限 1 2 文件控制程序 4 3 记录控制程序 10 4 培训管理程序 14 5 设备管理程序 19 6 检测设备管理程序 26 7 法律法规 收集、更新 管理程序 30 8 合格 供方 评价标准 33 9 进口废物 采购合同文本 37 10 进口废物原
2、料利用单位选择制度 38 11 进口废物原料环保质量安全管理制度 43 12 进口废物原料检验制度 45 13 进口固体废物 不合格品控制程序 48 14 进口废物原料交相应利用单位 制度 51 15 进口废物原料搬运控制制度 54 16 进口废物原料入库验收、贮存保管和发放管理制度 55 有限公司 进口废物原料收货人 质量管理体系文件 (A 版 ) 1. 组织机构及职责权限 修订次数： 0 修订日期： 1 组织机构 图 总经理 品管科 供销科 办公室 生产科 财务科 车 间 仓 库 有限公司 进口废物原料收货人 质量管理体系文件 (A 版 ) 1. 组织机构及职责权限 修订次数： 0 修订日
3、期： 2 职责权限 总经理职责权限 1) 宣传 进口废物原料 有关的法律法规，使公司各级人员遵照 执 行。 2) 确定公司组织机构、规定各部门职责权限，提高全公司 员工的 质量意识。 3) 为 本 质量管理体系的有效运行提供充分的人、财、物资源。 品管科 1) 收集与 进口废物原料 有关的法律法规、标准， 制定 进口废物原料 检验标准。 2) 负责 进口废物原料 进货检验。 3) 负责不合格品评审，并对纠正措施和预防措施的执行进行监督。 4) 负责检测设备管理，建立检测设备档案，对检测工作进行监督。 生产科 1) 编制生产计划并组织实施，统计生产数据，监控生产进度。 2) 督促生产车间严格执行
4、生产工艺，确保产品质量。 3) 组织并督促生产车间安全和明生产，确保生产车间的设备设施、工作环境能够满足生产需要。 4) 与其他部门协调，保持稳定、均衡生产。 5) 督促仓库做好领发料和产品出入库等工作。 供销科 1) 负责 进口废物原料 供方的选择和评价，并建立合格供方档案。 2) 负责 进口废物原料 采购计划、采购合同的安排和实施，并对供方业绩进行考核。 3) 负责 进口废物原料 不合格品的处理 。 办公室 1) 建立 企业行政人事管理制度并组织实施。 2) 制定员工培训计划，并组织实施。 3) 建立员工人事档案，负责对员工进行考评。 4) 负责做好企业文件管理、记录管理工作。 车间 有限
5、公司 进口废物原料收货人 质量管理体系文件 (A 版 ) 1. 组织机构及职责权限 修订次数： 0 修订日期： 3 1) 贯彻执行企业各项质量管理制度，领导车间开展质量管理活动。 2) 对工人经常进行质量意识教育和岗位技能培训，督促工人严格执行工艺标准、操作规程，提高生产效率，杜绝浪费，降低废次品率，保质、保量、按期完成生产任务。 3) 及时处理现场发生的各种问题，发生质量事故立即报告。 4) 负 责做好车间每日生产统计工作，并及时上报。 仓库 1) 严格执行 仓库管理制度，遵守仓库保管员职责，做好 进口废物原料 仓储工作。 2) 进口废物原料 出入库严格登记，做到账、卡、物相一致。 3) 贮
6、存物资做到库位标识明确。 4) 保持 仓库 清洁、整齐、通风、干燥，通道畅通。 有限公司 进口废物原料收货人 质量管理体系文件 (A 版 ) 2. 文件控制程序 修订次数： 0 修订日期： 4 文件控制程序 1 目的 对文件进行控制，确保文件使用部门能够及时得到有效版本文件。 2 适用范围 适用于与公司 进口废物原料 质量管理体系有关的文件 (包括外来文件 )的控制。 3 职责 3.1 总经理负责质量 管理体系的 文件批准。 3.2 办公室 负责所有文件 (包括外来文件 )的发放、回收、销毁及原稿保存工作，做好相关记录；负责组织对现有文件的评审工作。 4 工作程序 4.1 文件的编制、审批 4
7、.1.1 质量 管理体系 文件由 办公室 编写，总经理批准。 4.1.2 技术文件由相关部门编写，部门主管审批。 4.1.3 企业行政管理性文件由总经理批准。 4.2 文件的发放 办公室 填写“文件发放 /回收记录表”，确定文件发放范围，报管理者代表批准，办公室 复印并加盖红色“受控”章后发放，发放的文 件上注明分发号，文件领用人应在“文件发放 /回收记录表”上签收。 4.3 文件的更改 文件更改时，由更改申请者填写“文件更改通知单”，经原审批部门批准后进行更改，并将更改后的正稿及相应的“文件更改通知单”交至 办公室 ，由 办公室 按原发放清单进行发放，同时收回相应作废文件，并在“文件发放 /
8、回收记录表”上做相应记录。 办公室 负责编制及每年更新“受控文件清单”，以反映版次最新状况。 文件更改按更改幅度采用换页和换版两种。 质量手册、程序文件的版次采用 A0， A1 B0， B1方式表示，小幅修订采用“ A0 A1”方式，大幅换版则采用“ A3 B0”方式。作业指导文件的版次一般采用年份标识。外来文件的版次采用原版次，表格无版次规定，对其的修订视为对相应文 有限公司 进口废物原料收货人 质量管理体系文件 (A 版 ) 2. 文件控制程序 修订次数： 0 修订日期： 5 件的修订。 4.4 文件的保管与销毁 4.4.1 所有文件原稿由 办公室 保管，各部门负责控制本部门受控文件，文件
9、应保持清晰，不得随意涂改，不得污损，文件应有标识，以方便存取和查阅。 4.4.2 文件作废时，由原文件编制部门填写“文件废止通知单”，经原审批部门批准后作废，“文件废止通知单”应交至 办公室 ，由 办公室 按原发放清单回收作废文件，并在“文件发放 /回收记录 表”上做相应记录。 4.4.3 作废文件原稿加盖红色“作废”章，保存于 办公室 ，不做销毁，其余作废文件由 办公室 收集后统一销毁。 4.4.4 需销毁的文件，销毁部门填写“文件 /记录销毁申请单”，经部门负责人审批后，文件管理员负责销毁。 4.5 外来文件的控制 作为采购、生产、检验等依据的外来文件及法律法规、产品标准等，由部门主管进行
10、审查，审核批准后交 办公室 登记、发放。 每年 12 月份，由 办公室 组织有关部门对外来文件的有效性进行评审并记录，更新已经失效的外来文件。 5 记录 5.1 Q/CNK.M-01 受控文件清单 5.2 Q/CNK.M-02 文件发放 /回收记录表 5.3 Q/CNK.M-03 文件更改通知单 5.4 Q/CNK.M-04 文件废止申请单 6 有限公司 受控文件清单 Q/CNK.M-01 序号 文件编号 文件名称 生效日期 备 注 编制 /日期： 审核 /日期： 7 有限公司 文件发放 /回收记录表 Q/CNK.M-02 文件编号 文件名称 发放部门 数量 发放日期 收到人签字 收回日期 收回人签字 审核： 年 月 日 8 有限公司 文件更改通知单 Q/CNK.M-03 文件编号 文件名称 版 次 更改方法 换页 换版 相关文件更改 应通知部门 更改理由： 申请人 /日期： 更改前内容 (可另附页 ) 更改后内容 (可另附页 ) 审批意见： 批准人 /日期：
