1、仓库管理程序1.目的为规范仓储物料进、出、存管控之相关规定，明确仓储的相关流程，控制库存成本。有效、快速、准确的服务于生产及客户，特制定此程序。2.适应范围适应于仓储系统所有原材料、半成品、成品、辅助材料、不良品及客退品的进、出、存管控。3.职责1.仓 库：负责所有物料之进、出、存的管控，按单作业，确保仓库帐、物、卡的一致；2.品质部：负责所有物料和半成品及成品的品质检验和制程品质控；3.生产部：负责生产所需之物料及成品的领、退、入作业；4.采购部：负责所有生产所需之物料的对外采购及仓库物料异常退换处理的协调；4.仓库进、出、存管控流程1.入库管理1.1、供应商送货1.1.1、供应商送货必须开
2、出书面的送货单；1.1.2、送货单上必须注明：订单号、品名、编码、规格、型号、数量及送货日期；1.1.3、供应商送货员必须将所送之物料整齐的放置于物料待检区；（走物流和快递的物料除外）1.2、收料1.2.1、收料员必须采购订单核对供应商送货单：订单号、品名、编码、规格、型号、数量及包装状态；1.2.2、收料员必须物料的数量进行初点，若数量有误须与送货人员一起确认后将实际送货数量填入送货单的实收数量栏（走物料和快递之供应商的数量差异应及时与采购沟通确认由采购联系供应商协调处理）。确认无误后收料员在供应商之送货单上签字收料；1.2.3、收料员将已签收完成的物料依据送货单开出书面的送检单，转品须部进
3、行来料检验作业，送货单须注明：供应商名称、订单号、品名、规格、型号及送数量。1.3、来料检验1.3.1、品质部 IQC 依据物料检验标准，对送检单上的物料进行品质检验；1.3.2、IQC 对检验合格的物料，须在送检单上注明检验结果“合格”并签名；1.3.3、IQC 对检验不合格的物料，须在送检单上注明检验结果“不合格”并签名，附注处理意见退货、挑选、特采使用；1.3.4、IQC 检验完成后，将送检单转收料员进行入库作业。1.4、入库1.4.1、收料员接到 IQC 检验完成的送检单后，将检验判定合格物料的送检单转责任仓管员进行入库作业；1.4.2、仓管员依据送检单再次核对物料的：订单号、品名、编
4、码、规格、型号及包装，并对数量进行复点，确认无误后将物料转入仓库指定库位，做好整理、整顿工作；1.4.3、仓管员对已入库完成的送检单进行物料卡和系统帐的入帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，确保仓库系统帐务的及时、准确无误；1.4.4、仓管员对已入帐的单据签名后分类整理、归档、备查。2.进出库管理2.1、生产备发料2.1.1、仓管员接到 PMC 下发的生产计划和备料通知单后，必须提前四小时将生产所需之物料按单备好并集中放置于备料区待发料。2.1.2、仓管员将已备好的物料与生产领料员进行数量交接，经双方确认无误后物料员在备料单上签字接收并将物料转运至生产现场的物料放置区；注明：经物料员签字接收后
5、的物料数量由生产部自行负责。2.1.3、仓管员对已发料完成的备料单，进行物料卡和系统帐的扣帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，确保仓库系统帐务的及时、准确无误；2.1.4、仓管员对已扣帐的单据签名后分类整理、归档、备查。2.2、生产合格物料退仓2.2.1、生产物料员对订单生产完成后所剩之合格物产的退仓，必须开出书面的生产退料单，注明：订单号、编码、品名、规格、型号、数量及退料原因，经部门主管及仓库主管签字后，连单带物一起交接给责任仓管员；2.2.2、仓管员在接收生产合格物料的退仓时应对退料单与实际退仓物料的信息和数量进行核对，无误后签字接收并对所退物料进行库位归类，整理摆放好；2.2.3、仓管
6、员依据退料单在物料卡和系统帐中进行入帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，确保仓库系统帐务的及时、准确无误；2.2.4、仓管员对已入帐的退料单进行分类整理、归档、备查。2.3、生产不合格品退仓2.3.1、生产物料员对制程不合格品物料的退仓开出书面的生产退料单，注明：订单号、编码、品名、规格、型号、数量及退料原因，经品管部、生产部主管及仓库主管签字后，连单带物一起交接给责任仓管员；2.3.2、仓管员在接到生产制程不合格品退料单时，应对退料单与实际所退之物料进行核对，确认无误后签字接收，并将所退的不合格物料放置于不合格品仓，进行库位归类，整理摆放好；注明：仓库不接收生产制程中的不合格半成品退仓，生产
7、需自行安排对半成品进行拆装后将不合格的配件开单安排退仓。2.3.3、仓管员依据退料单在物料卡和系统帐中进行入帐作业（所退之不合格物料入不合格品仓帐)，帐务必须做到今日帐、今日毕，确保仓库系统帐务的及时、准确无误；2.3.4、仓管员对已入帐的不合格品退料单进行分类整理、归档、备查。3.超订单领料管理3.1、生产部因生产制程不良和制程报废率过高而导致生产订单所领物料数量不足时，物料员必须开出书面的生产超领单注明：订单号、编码、品名、规格、型号及数量并备注超领原因，由部门主管和仓库主管签字确认经 PMC 签字审批后，再到仓库进行按单领料作业；3.2、仓管员接到生产超领单后，先确认超领的审批程序是否完
8、成，确认 OK 后，按单发料并签字；3.3、他管员依据生产超领单在物料卡和系统帐中进行扣帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，确保仓库系统帐务的及时、准确无误；3.4、仓管员对已入帐的生产超领单进行分类整理、归档、备查。4.成品进出库管理4.1、成品入库4.1.1、生产完工之成品入库时，生产部物料员须开出书面的成品入库单注明：客户名称、生产任务单号、生产计划单号、品名、规格、型号及数量，经品质部判定签字及生产部门主管和仓库主管签字后，连单带物转成品仓管员接收；4.1.2、成品仓管员在接收生产成品入库时，应对所入库的成品与入库单进行信息核对及包装确认，无误后按单接收成品入库并签字；4.1.3、成品
9、仓管员依据成品入库单在物料卡和系统帐中进行入帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，确保仓库系统帐务的及时、准确无误；4.1.4、成品仓管员每天下班前提交当天的成品入库日报表给销售部、PMC 部；4.1.5、成品仓管员对已入帐的成品入库单进行分类整理、归档、备查。4.2、成品发货4.2.1、销售部收到成品入库日报表后，须确认已入库完成之成品所属客户的货款应付状况，确认客户应付货款完成后，下发客户出货通知给 PMC 部；4.2.2、PMC 接到销售下发的客户出货通知后，下达成品出货计划到成品仓库，出货计划应注明：客户名称、订单号、任务单号、品名、规格、型号、数量及客户的其它出货要求；4.2.3、成品
10、仓管员收到 PMC 下达的成品出货计划后，提前对要出货的成品进行数量及库位的确认和整理，成品出货时仓管员应开出书面的成品出库单经仓库主管确认，PMC 部审核，销售部审批后安排装车出货；4.2.4、成品出货时装运车辆的出厂必须由成品仓管员开出车辆出厂放行条，放行条须注明：出厂车辆的车牌号、车辆出厂原因、司机签字、仓管员签字经仓库主管审批后，装运车辆才能凭放行条出厂发货；（门卫室收到出厂车辆放行条时，应对放行条与出厂车辆进行简单的确认，并收回放行条后对出厂车辆进行放行）；4.2.5、成品仓管员依据成品出货单在物料卡及系统中进行扣帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，确保仓库系统帐务的及时、准确无误；
11、4.2.6、成品仓管员对已入帐的成品出库单进行分类整理、归档、备查。5.物料储存管理1、仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意通风、防尘、防潮、防蛀、防火、防塌等；2、仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得存储；3、仓库内不得吸烟动用明火（若工程需要烧焊应先申请，并由专人负责看管）4、物料不得直接放于地面上，以免受潮而变质或刮花；5、物料堆放高度应适宜、可靠，以免物料受压变形或倒塌后破损；6、未经直接上经允许，闲杂人员不得进入仓库；7、仓库区域通道保持畅通，严禁在通道内摆放物料；8、每日对物料进行循环核对，报表整理，帐、物、卡的处理，及相关报表的上交；9、下班前，将仓库的电源、门窗关闭、以确保仓库的安全。6.盘点管理1、仓库物料每月须进行一次盘点，一般为每月的月底对各仓所库存物料进行盘点。盘点时由仓库主管组织，仓管员，杂工等相关人员参加。仓库负责根据盘点结果编制盘点报表；2、财务部应盘点结果进行分析，对有盈亏数的物料，经仓库人员的核实确认，总经理进行审批后方可进行调帐；3、对于盘点盈亏数，仓库主管应组织原因调查，并提出解决方案，总经理批准后组织实施。同时财务部应对仓库的实施情况进行跟踪与验证。7.相关表单1.送货单2.备料单3.生产退料单4.领料单5.成品入库单6.成品出库单7.放行条
