1、 - 1 - 2017 年 费县农业综合开发办公室 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一、收入支出预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收入支出预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、政府性基金预算收入支出预算表 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表 九、政府 采购表 第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 - 2 - 第一部分 部门概况 - 3 - 一、 主要职能 （一）单位基本情况 费县农业综合开发办公室，县政府行政机构 （费编发 2
2、000 7号文件 ），编制 7人，现有工作人员 5人，其中主任 1 人，副主任 2人，下设人事秘书科、土地治理科和产业化科 3 个科室 ，公务用车 1 辆。 （二） 主要职能 1.行政管理职责是：宣传农业综合开发的方针、政策，贯彻、执行国家农业综合开发的政策和法规；组织调查费县农业后备资源和编制农业综合开发总体规划；负责农业开发的人员培训、统计、文档及信息管理等工作。 2.组织实施职责：负责立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估 论证等；负责编制年度项目实施计划、组织项目的申报、批复、实施和检查验收、落实工程管护等。 3 承办县委、县政府和市业务主管部门交办的其他工作。 二、 部
3、门预算单位构成 2017 年 费县农业综合开发办公室 部门预算为 费县农业综合开发办公室 本级部门预算。 纳入 费县农业综合开发办公室 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 费县农业综合开发办公室 - 4 - 第二部分 2017 年部门预算表 （见附件） - 5 - 第三部分 2017 年部门预算情况和 重要事项说明 - 6 - 一、 2017年部门预算情况说明 （一）收入支出预算总体情况 2017年收入总计 47.01万元（其中 本年收入 47.01万元），比 2016 年预算数增加 3.88 万元，增长 9%。其中， 财政拨款收入 47.01 万元。
4、 2017 年支出总计 47.01 万元（其中本年支出 47.01 万元） ，比 2016 年预算数增加 3.88 万元，增长 9%。其中 ： 1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类） 47.01 万元。 2、按经济分类科目，工资福利支出（类） 28.76万元，商品和服务支出（类） 4.22 万元 ,对个人和家庭 和补助支出8.03 万元 。 （二）财政拨款收入支出预算总体情况 2017 年财政拨款收入预算总计 47.01 万元，比 2016 年预算数增加 3.88 万元，增长 9%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 47.01 万元。 2017 年财政拨款
5、支出预算总计 47.01 万元， 比 2016年预算数增加 3.88 万元，增长 9 %。 支出具体情况如下： 一般公共服务（类）支出 41.01 万元，主要用于工资福利、公车运行、商品服务支出等 ,项目支出 6 万元。 （三）一般公共预算支出预算情况 2017年一般公 共预算支出预算为 47.01 万元，支出具体情况如下： 一般公共服务（类） 农业综合开发 （款） 机构 运行（项）- 7 - 支出 41.01万元，主要用于 基本 工资福利、 日常公用经费支出 等 。 2、 一般公共服务（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项） 6 万元，主要用于农业综合开发项目事业费。 （四）一般公
6、共预算基本支出预算情况 2017 年一般公共预算基本支出预算 47.01 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 1、工资福利支出 28.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、 2、商品和服务支出 4.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 3、 对个人和家庭补助支出 8.03万元，主
7、要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 （五）政府性基金预算收入支出 预算 情况 2015 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下： - 8 - 1、 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项） 支出 0万元，主要用于 。 2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）支出 0 万元，主要用于 。 二、重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 汇总 2017 年度县农业综合开发
8、办机关运行经费支出 4.22 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2017年本部门政府采购金额 0万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况说明。 截至 2016 年 12 月 31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）一般公共预算 “三公”经费支出情况 2017年县农业综合开发办 一般公共预算 “三公”经费预算数为 3.5万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 0.5 万元。 2017 年 “
9、三公”经 费预算比 2016 年初预算数增 加（减少） 0 万元。 严格按中 央八项规定精神要求，认真执行预算标准，务实节简，争取花最少和钱办最多的事， 2017年“三- 9 - 公”经费预算没有增加。 第四部分 - 10 - 名词解释 一、财政拨款收入： 指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活
