1、 1 芷江侗族自治县广播电视台 2017 年部门整体支出 绩效自评报告 根据县财政局关于开展 2017 年度财政资金绩效评价工作的通知，我台对 2017年度财政资金绩效工作进行了综合评价，现将有关情况报告如下 ： 一、部门概况 我台属财政全额拨款的正科级事业单位，内设办公室、人事股、总编室，下设新闻中心、转播发射台、微波管理站、传输网络中心、18个乡镇广播电视站。县广播电视台及所属事业单位核编 96人，现实有 97 人 ,其中广播电视台核编 38 人，实际 40 人；转播发射台核编 6人，实际 5 人；微波管理站核编 5 人，实际 4 人；传输网 络中心核编19人，实际 19人；乡镇广播电视站
2、核编 28人，实际 29人。 我台主要工作是 坚持以宣传工作为中心，紧紧围绕县委、县政府“一个中心、四个芷江”工作主线，以党的十八大精神为指针，以服务芷江发展大局为总揽 。同时负责全县广播电视管理、广播电视台站的设立、建设规划、组织实施开展广播电视宣传。 我台 2017 年度重点工作计划为 以服务全县工作大局为中心，加强宣传策划，突出脱贫攻坚和县庆等重点中心工作展开宣传报道，进行全方位、多层次、富有成效的宣传报道。 二、部门整体支出管理及使用情况 为加强部门整体支出管理，提高资 金、资产的使用效益和财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我台在部门整体支出管理方面开展了如下工作： 2 重视
3、预算支出绩效评估工作，重视国家、省级财政预算资金管理制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。及时组织财务人员学习各项财务管理条例，例如芷江县国家机关事业单位差旅费管理办法、芷江县党政机关国内公务接待管理规定、政府采购协议供货定点采购有关事项等。 2017 年我台加强了预算的管理，严格实施预算管理与资产管理相结合的办法，并在预算执行上严格执行国库集中支付，强化了预算执行的全过程监督。 基本支出是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出， 2017 年度我台基本支出 1008.35 万元，其中工资福利支 出总额 430.73 万元，商品和服务支出总额 141.09 万元，对
4、个人和家庭的补助支出总额 369.66 万元 .其他资本性支出 66.87 万元。 2017 年度我台“三公”经费总预算安排数为 15 万元，其中公务接待费 10万元，车辆运行维护费 5 万元。实际总支出为 16.15 万元，其中公务接待费 6.73万元，车辆运行维护费 9.42 万元。车辆运行维护费超出预算数主要原因为实施县文 化扶贫建设工程“村村响”项目产生的下乡租车费和为迎接县庆三十周年摄制宣传片产生租车费。县财政行政政法股已于 2017年 12月 23日追加我单位公务车运行维护费指标伍万元整。 三、部门专项组织实施情况 2017年度我台专项资金使用共计 56.69 万元，其中用于明山发
5、射台基础设施建设房屋构建 20万元、工程审计费 1.3 万元；明山配套设施使用 32.85万元；“村村响”建设工程使用 2.55 万元。我台明山发射台基础设施建设由中央财政拨款共 150 万元，明山配套设施建设由省级财政拨款共 80万元。 3 四、资产管理情况 为规范部门 资产管理，实现资产的优化配置，我台制定了一系列完善的资产管理制度，资产由专人管理，及时登记、科学使用。每年年末对资产进行盘点清查，资产的购置、处置、报废等严格执行相关的审批程序。 我台 2017年底资产总计 1256.93 万元，其中固定资产 636.80 万元；负债总计 250.73 万元；净资产总计 100.62 万元。
6、 五、部门整体支出绩效情况 2017 年，我台在职人员控制率有所降低；在预算执行过程中，预算完成率、预算控制率、政府采购执行率都严格控制；预算管理、资金使用、预决算信息公开等方面的制度比较完善。及时缴纳五险 一金、妇女防癌保险。严格车辆管理，严格考勤登记及请销假制度，严格公务接待，认真执行中央八项规定和省委九条规定。及时完成县委、县政府交办的工作。我台 2017 年部门整体支出绩效自评 94.5 分。 六、存在的主要问题 经过努力，我台的财政资金绩效评价工作取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要是： 1、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强
7、，使之更加有利的开展工作。 2、上级的工作经费下达滞后，影响全年工作经费的计划统筹安排。 3、工作经费不足、事业发展欠保障。我台 的经费来源主要为县财政下拨的“公用经费”， 2017 年下拨标准为人平 2万元。 2017年县财政对我台广告专题等非税收入收取 70%的政府调节基金，加上税费的开支，能返回我台用于事业发展的资金少之又少。现由于各种新兴传播4 渠道、传播媒体不断涌现，县级广播电视台的纯商业广告呈逐年下滑趋势。县财政的人头经费和返回的广告专题收入无法保证日常的正常运营。我台采编播设备落后，节目制作播出和办公场所条件差，没有资金对设备进行升级改造，影响了事业发展。 七、改进措施和有关建议
8、 1、科学测算资金，制定合理有效的资金收支方案，进一步加 强资金的管理，提高资金使用效益。 2、建议县财政加大资金投入，对硬件设施进行改造升级。从目前县级广播电视台的生存现状看，凭借电视台自身能力来解决这个问题很不现实，需要县财政加大资金投入力度，加快对我台设备进行更新改造的步伐。 3、建议县财政将我台的非税收入全额返还用于当前的频道改革和事业发展。 4、建议县财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。 5、联系本单位实际，进一步研究探索，进一步健全完善机关内控及相关的管理制度，推进本单位的预算绩效管理和评价工 作。加强内部的学习，进一步抓
9、好绩效管理宣传工作，营造良好的社会舆论氛围。进一步提高绩效管理工作人员的能力素质，适应新形势新任务要求，更好地加强和改进工作。 芷江侗族自治县广播电视台 2018 年 5 月 25日 5 附件 2 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级 分值 评价标准 指标说明 得分 指标 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5分；每超过一个百分点扣 0.5分，扣完为止。 在职人员控制 率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 4.5 编制数：机构
10、编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 “ 三公经费 ” 变动率 8 “ 三公经费 ” 变动率 0,计 8 分； “ 三公经费 ” 0，每超过一个百分点扣 0.8分，扣完为止。 “ 三公经费 ” 变动率 =（本年度 “ 三公经费 ” 预算数 -上年度 “ 三公经费 ” 预算数） /上年度 “ 三公经费 ” 预算数 100% 7 过 程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 5 预算控制率 5 预算控制率 =0，计
11、5分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算/年初预算） 100%。 5 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 。 5 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资预算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 5 该指
12、标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 6 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额） 100%。 7 “ 三公经费 ” 控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “ 三公经费 ” 控制率 -（ “ 三公经费 ” 实际支出数 /“ 三公经费 ” 预算安排数） 100%。 7 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100% 6 过 程
13、61 预算管理 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 7 有本部门厉行节约制度 ,2分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分； 相关管理制度得到有效执行， 2 分。 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 6 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1分，扣完为止。 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基 础
14、数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 7 息资料准确， 1 分。 产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办 2017 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 8 该项得分 =（绩效办对应部分考核得分 /200）*8 履职 效益 6 经济效益 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门 实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 3 社会效益 3 12 行政效能 6
15、促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6分；一般 3分；无效果或者效果不明显 0分。 根据部门自评材料评定。 6 社会公众或服务对象满意度 6 90%（含）以上计 6 分； 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 6 80%（含） -90%，计 4分； 70%（含） -80%，计 2分； 低于 70%计 0 分。 合计 95.5 8 附件 3 部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位：芷江县广播电视台 财政供养人员情况 编制数 2016年实际在职人数 控制率 96 人 97 人 1
16、01% 经费控制情况 2015 年决算数 2016年预算数 2016 年决算数 三公经费 16.5 万元 15 万元 16.1 万元 1、公务用车购置和维护经费 6.6 万元 5 万元 9.4 万元 其中： 公车购置 0 0 0 公车运行维护 6.6 万元 5 万元 9.4 万元 2、出国经费 0 0 0 3、公务接待 9.89 万元 10 万元 6.7 万元 项目支出： 1、 2、 公用经费 237 万元 198.4 万元 141 万元 其中：办公经费 29.4 万元 16.8 万元 16.3 万元 水费、电费、差旅费 2.3 万元 5 万元 11.5 万元 会议费、培训费 1 万元 0 政府采购金额 44.04 万元 部门整体支出预算调整 楼堂馆所控制情况 （ 2017 年完工项目） 批复规模（） 实际规模（） 规模控制率 预算投资（万元） 实际投资（万元） 投资概算控制率 9 厉行节约保障措施 说明：“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
