1、外部环境风险点及防控措施:1、风险点:社会交往不注意把握分寸,容易造成不良影响。 防控措施:提高交友标准,注意时间和场合。2、风险点:不能很好地抵御市 场经济的冲击,受 “人情关”、 “金钱关”的困扰,不能正确把握自己,违背原则办事。 防控措施:树立正确的价值观、地位 观、 权力观、财富观,正确处理好工作与个人之间的关系,自觉抵御市场经济和人为因素冲击。3、风险点:人情关系复杂,处理人情与权力关系不恰当,可能违反政策规定,造成工作失误。 防控措施:严格执行制度,坚持大事讲原 则,小事 讲风格。正确对待工作和人情之间的关系,不循私枉法,不优亲厚友。4、风险点:在日常管理工作中接受 亲朋好友或关系
2、户的说 情和吃请的风险。 防控措施:加强学习,提高理论水平,加大矛盾纠纷调处 力度,加 强自律,并自觉接受党员干部、群众监督。5、风险点:亲属鼓动违法乱纪 ,干涉日常工作事 务。 防控措施:严格遵守廉政准则,自觉接受各级组织和人民群众的监督。6、风险点:八小时以外生活情趣随波逐流。防控措施:提高自律意识,树立正确的人生观、价值观,自觉接受群众监督。7、风险点:在公务接待中可能存在 铺张浪费的风险。 防控措施: 严格按照接待标准,不搞特殊化。思想道德风险点及防控措施:1、风险点:不加强学习,不用政治理论武装头脑; 防控措施:加 强政治理论学习,时刻保持清醒的头脑。2、风险点:不认真贯彻落实上级党
3、委的决策决议。 防控措施:讲政治、顾大局,思想上与上级保持高度一致,严格执行上级政策,不阳奉阴违、不搞阴谋诡计。3、风险点:以工作忙为借口,不爱加强学习,尤其是政治理论学习。 防控措施:每天安排一个小时的政治理论学习时间,不因工作忙而忽略。4、风险点:遇事退缩,不敢承担责任,存在事不关己高高挂起思想,对身边的事不关心,不过问。 防控措施:增强责任心,始终保持向上的工作激情,敢于面 对各种困 难和风险,遇事敢担当,不退 缩。5、风险点:放松政治理论学习 ,理想信念 动摇,世界观、人生观发生偏差。 防控措施:加强政治理论学习和党性修养,提高政策理论水平和政治素 质,增 强责任感、自信心和意志力。6
4、、风险点:忽视党风廉政建设 ,廉政自律意 识不强,出现违规违纪行为风险。 防控措施:认真履行“一岗双责”,牢固树立廉 洁勤政意识,坚守廉政防线。7、风险点:在工作中可能存在利用 职权或职务上的影响为 自己、 亲属、朋友谋取不正当利益的风险。 防控措施:加强学习教育,正确行使 权力, 严格遵守廉政准则 ,定期报告个人有关事项,自觉接受各级组织和人民群众的监督。8、风险点:工作作风漂浮,不深入基层,容易造成形式主义。 防控措施:坚持“一线工作法”,干部在一线工作,责任在一线落实,效果在一线实现。9、风险点:弄虚作假,以权谋私,利用手中的权利索要或收受他人好处,为他人谋取私利。防控措施:认真执行廉洁
5、自律规定,严于律已,以身作则,坚持民主集中制,严格监督管理,严格执行个人重大事项报告制度。制度机制风险点及防控措施:1、风险点:在制度的执行过程中,发现有些制度订立不够科学 严谨,缺乏时效性,没有约束力,不能及时对其修改、补充和完善,可能造成工作中管理偏差。 防控措施:根据工作需要,定期梳理、完善各项规章制度。逐步实现各形成按制度办 事的行为规范。2、风险点:落实党风廉政责任制不 够,廉 洁自律要求不严。防控措施:提高思想认识,从严要求自己3、风险点:对规章管理制度执 行不力。防控措施: 认真贯彻执 行有关规定。4、风险点:对已订立的制度监 督检查不够,可能 导致制度不能得有到效落 实,不能充
6、分发挥应有的作用。防控措施:加强对规章制度执行情况的检查、监督。 对不能严 格按规章制度办事的责任人,依法依纪追究相关责任。岗位职责及业务流程风险点及防控措施:党政办:风险点:1、对公章管理不按规 定操作、提供虚假 证明的风险 。2、收文传阅、发文不及时不合规的风险。办文上,存在工作马虎,不注意细节,存在工作材料 质量不高的风险。3、档案及会议记录管理不严格,造成文件 丢失和泄密的风险 。4、办公用品采购不按程序操作,管理过程中违规领用和发 放的风险。5、公用资产安全管理不力,挤占挪用。6、公务接待和公务车辆使用上,不坚持按章办事,存在违规超标接待和公车私用的风险。防控措施:1、建立公章管理、
7、登记台账。2、认真履职,增强工作责任心,提高工作效率。 。3、严格按照档案文件管理制度管理档案。4、坚持政府采购制度:严格按程序 进行统一采购, ,杜 绝发生权钱交易的行为。5、完善各项工作流程、制度及管理办法,严格按规章制度办事。6、严格按照制度办事,强化监督力度,形成用制度管权、管人、管事的局面。计生办:风险点:1、对公章管理不按规 定操作、提供虚假 证明的风险 。2、档案及会议记录管理不严格,造成文件 丢失和泄密的风险 。3、借办理各类证件之机索要或收受礼物 馈赠和宴请的风险 。4、顾及人情关系,不能秉公办事,放宽独生子女、二女户、特困家庭、农村部分计划生育家庭奖励对象扶助审核条件的风险
8、。5、在已婚育龄妇女查环、查孕时,因核对不认真发生有人替检现象6、计生“三查”服务过程优亲厚友、虚 报瞒报。7、在处理计生管理工作中不达 标的单位和个人时,自由裁量权较大。8、再生育申请审核过程中,未与有关部门核实情况或违反再生育 规定,弄虚作假帮助有关村或老百姓受人请批等风险点。9、对发现计外问题隐瞒情况或未及 时上报、 处理等风险点。防控措施:1、建立公章管理、登记台账。2、具体责任人熟知相关政策。3、证明事项由有关单位出具依据后,再按相 应的政策予以 证明。4、严格按照档案文件管理制度管理档案。5、加强思想道德修养,严格遵守政策,按章办事,正确行使职权。6、对计生工作中发现的重大问题 ,
9、坚持“集体领导、民主集中、个 别酝酿会议决定”的原则,并报工委、办事处决策、决定。7、在孕环检时认真核对孕检对 象身份证,在无法确 认时通知村 计生专干进行核对。8、严密流程,把好各个环节,公开办事流程,公开举报电话,接受群众监督。9、严格按照文件、既定政策及年初相关目 标考核方案行使 处罚权。10、建立统计工作制度,明确统计口径及奖惩办法,杜绝计外事项隐瞒不报,迟报现象。11、建立再生育审核工作流程、制度、严格按程序和职权办事,把好初审关。财政所:风险点:1、不认真执行财经纪 律的有关规定;2、存在对财务审批、民政资金,管理混乱,不公开、把关不严,违反财务制度,出现假公济私等行为的可能;3、
10、存在违反公共财物管理和使用 规定的可能;4、存在利用职权违反规定,以 权谋私,干预和插手不属自己职权范围的工作的可能。5、拨付工程、 “一事一议” 项目款 时,可能存在未按 项目预算进度,拨人情款的风险。6、存在伪造、变造会计凭证、会计帐簿,编制虚假财务会计报告的风险。防范措施: 1、严格执行中国共 产党党员领导干部廉洁从政若干准 则的有关规定,筑牢拒腐防 变思想防线;2、严格遵守财经法律法规,做到不 设“账外账”“小金库”;做到专款专存、专款专用。3、严格按照财政行政审批程序,及 时办理领导审批的各种款 项;4、严格遵守国有资产管理条例 ;加强理论和业务学习,提高自身道德修养。5、严格按照上
11、级财政部门规定以及 项目、工程的具体要求办理。6、加强管理,实行审批制度,大额支出须经领导班子集体研究通过,并形成会议记录,作为支出凭证审批的附件。林业站:风险点:1 林业执法力度不够,可能造成 滥砍乱伐森林资源的 风险。2、违反验收规程检查验收伐区、造林地、封山育林等造成的风险。3、宣传、贯彻绿化的法律法规不够全面。4、护林防火工作监管不到位,可能造成森林火灾事故的 风险 。防控措施:1、加强廉洁自律教育,筑牢拒腐防变思想防线;2、加强项目质量、资金监管,责任落实到人。3、加强贯彻执行森林法和林 业方针、政策的宣 传力度,加大依法行政力度。4、建立健全护林防火工作机制,对违反护林防火工作制度
12、的人 员和行为及时制止并予以严肃查处。安监办:一、承担街道安全生产监 察办公室的日常工作;综 合监管全街道安全生产工作;二、负责全街道工商贸企业的安全生 产监督工作;负责全街道危 险化学品、烟花爆竹从 业单位的安全生产综合监督管理工作;三、负责综合管理全街道企业职 工伤亡事故的调查处理工作;四、依法监督检查生产经营单 位“ 三同时”情况;作业场所职业卫生情况和重大危险源监控;重(特)大事故隐患的整改工作。依法查处不具 备安全生产条件的生产经营单 位;五、组织开展全街道安全生产 宣传教育和培训工作;六、组织开展安全生产监督管理工作方面的交流活 动;指导 和推广安全生产方面的新技术、新材料和新工
13、艺;七、承办工委和办事处交办的其他事 项。风险点:1、监督检查不到位,力度不够或对安全隐患未进行及 时排查或查处安全隐患未及时通知整改或未及时向上级部门报告,可能导 致重大安全事故的风险。2、在查处安全生产违法过程中,受人情关系影响收受钱财 或接受当事人的宴请,可能存在违反工作纪律、失去工作原则的风险 。防控措施:1、严格执行安全生 产责任制和责任追究制;2、严格执行党风廉政建 设责任制,建立健全安全生产定期督查机制和责任追究制,及时消除安全隐患。水利站:1、宣传贯彻、执行中华人民共和国水法、 中华人民共和国水土保持法、 省实施办法、 省实施办法等法律法规。2、组织制定街道水利事业发 展战略规
14、划中长期和年度 计划,并负责经批准后项目的组织实施和监督。3、负责街道水资源保护,实 施监督管理和组织实施取水 许可制度,协调处理水事纠纷,协助上级业务部门水行政执法工作。4、负责街道防汛抗旱指挥 机构的日常工作。 对重点水利工程 实施防汛抗旱调度。 5、负责管理全街道水土保持工程治理工作。6、负责街道农田水利和农 村人畜饮水工程建设规划及 实施工作。7、完成上级业务主管部门 及工委、 办事处安排的工作,为领导决策当好参谋。风险点:1、在水利基础设施建 设中,因 监管不到、资金管理不规范等因素,导致出现工程质量不高2、防汛安全隐患排查整改不到位,责任未落实,出现防汛安全事故防控措施:1、严格执
15、行水利建 设相关规定,掌握建 设流程,加强监督管理,确保工程质量。2、进一步落实防汛安全 责任制,做到 责任到人。建房站:1、贯彻执行国家和本省有关村 镇建设的方针、政策、法律、法规和规章。2、组织编制、实施乡(镇)域总体规划、村镇建设规划和年度建设计划。3、负责村镇建设项目的选址定点、放线、验线等工作,审查建设施工条件,核发村镇建设中的有关证件, 进行村镇建设的综合管理。4、参与村镇建筑市场管理,建筑工程与公用设施等建设项 目的质量监督,查处违章建筑。5、组织村镇的综合开发,配套建设,开展村镇建设竞赛活动。6、搞好村镇容貌、环境卫生、园林绿化的建筑和管理。7、负责村镇建设有关经费的收取,并向
16、村镇建设主管部门 提出经费的年度使用计划。8、负责村镇建设的统计年报工作和档案管理工作。风险点:1、农村村民自建房选 址规划审批上报时,不按 规定到 现场丈量。2、违法建筑物,构筑物和其它设施的查处上报信息滞缓,违法案件不上报。3、在农村村民建房审批时,可能存在利用职务之便批人情手 续,违反工作原则,导致违法违纪发生的风险。防控措施:1、严格按照政策制度丈量 计算;2、严格依法行政,定期开展廉政知 识学习,以加强自律及工作责任心3、定期开展廉政风险 防控教育和法纪教育, 树立廉 洁意识、风险意识和责任意识,筑牢拒腐防变的思想道德防线文化站:1、举办各类展览、讲座,普及科学文化知识, 传递经济信
17、息,为群众求知致富,促 进当地经济建设服务; 2、根据当地群众的需求和设施、场地条件, 组织开展丰富多彩的群众喜闻乐见的文体活动和广播、 电影放映活动;指导村文化室(文化大院、俱 乐部等)和农民自办 文化组织建设, 辅导和培训群众文艺骨干; 3、协助上级文化单位配送公共文化资源,开展流动文化服务,保证公共文化资源进村入户; 4、在上级图书馆的指导下,抓好农家书屋建设,督促 农家书屋按时开放,开展群众 读书读报活动,为当地群众提供图书报刊借阅服务; 5、在上级文化行政部门的指导下,搜集、整理非物 质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习 活动; 协助上级文化行政部
18、 门开展文物的宣传保护工作; 6、受上级文化行政部门的委托,协助做好农村文化市场管理及监督工作。发现重大问题或事故,依法采取应急措施并及时上报; 7、完成上级主管部门和工委、办事处交办的其他工作。风险点:1、文化市场执法时,执法检查力度不大,可能存在执法不严现象。2、对文化市场监管和文物保护 不力, 对上级部门发放的文体器材的 维护和使用不当的风险。防控措施:1、加大执法力度,严格依法办事;2、加强文化市场的监督, 发现问题及时上报,强文化市场的管理,规范文化市场的运行。人力资源和社会保障服务中心:风险点:1、规范企业用工时,劳资纠纷、安全事故、保 险纠纷时,可能存在不秉公 办事;2、新农合报
19、销审核把关不严,未公示,出现虚报新农合就医补偿的风险;3、新农合、新农保资金管理不规范。防控措施:1、严格依据劳动合同法 规范企业用工行为;2、完善新农合报销制度,按流程 实行就医报销公示,接受群众 监督。3、严格执行财经纪律,进一步完善新农合、新农保资金管理制度。农业农村办公室:风险点:1、农业救灾款上报审 核时,可能存在村部上 报名单 不符合实际;2、在强农惠农资金发放审核时 把关不严,可能存在村部上报名单不符合实际,造成惠农资金流失的风险。3、在动物防疫工作中,可能存在监管不到位,导致发生重大疫情的风险。4、在执行综合统计过程中虚报瞒报 ,虚改 统计数据。5、项目申报、项目管理违规操作,
20、利用职务之便违规违纪的风险。6、农技推广病虫预测、预报不及时。7、农业基础建设工程招投标、资金管理、工程监管中把关不严,违规招投标。8、农作物种子、农药执法检查过程把关不严、违规检查。防控措施:1、严格执行公开制度。加强公开,自然村公示,充分利用群众监督力量。2、加强对防疫培训力度, 强化监管,提高防疫员技术水平;3、坚持原则按照正常申报程序申 报, 强化监管。4、认真学习相关法律法 规,加 强政策公开与宣 传,严格资格审查,严格依法办事。7、聘请专业监理公司和农民监 督员相结合,在施工 过程中 严把质量关。8、履职尽责,认真审核,张榜公示,加强执法监管。园区发展办公室:1、研究拟定工 业园区
21、发展规划、措施,并组织实施。2、负责工业园区规划管理、信息档案管理、基础设施、公用设施的建设与管理。3、会同有关部门对工业园区建 设项目的质量、安全、环保等工作进行检查和指导。4、负责工业园区基本建设项目、技、改、 扩建项目的审批、竣工验收。组织好区内企业生产及各项经济技术指标的考核、统计和上报工作。5、会同有关部门对工业园区企 业的厂长、 经理和技术人员进 行各种形式的培训工作。协调落实赋予工业园区的各项优惠政策。6、负责与有关部门协调好解决好工 业园区项目建设中出现 的矛盾问题,搞好其服 务工作。7、积极为工业园区内的企业牵线 、搭 桥,从引进项目、引进资金、引进人才、引 进技术上下功夫,
22、逐步扩大与省内外的合作范围。8、完成工委、办事处及上级业务部门交给的其他管理任务。风险点:1、对企业安全生产排 查和环境保护检查不力的风险 。2、在企业申报工作中,企业信息与实事不符的风险。3、服务企业的覆盖面不够广、业务能力有待进一步提高、对政策理解不够深,导致部分管理和服务工作不到位。4、项目引进建设和服务过程中,接受吃请,影响招商引资形象。防控措施:1、严格遵守机关的各 项规章制度,依法依 纪办事,廉洁奉公,不利用职务之便谋取私利。2、认真学习各项政策法 规, 进一步提高业务能力,尽可能多的联系企业,为企业的发展保驾护航。3、严格按工作规范程序操作办 理,加 强自律意识,树立良好对外形象
23、。4、加强监督机制,以制度管人,运行质量监督管理考核机制,做到文明礼貌,热情办事,优质服务等行为。司法所:1、应聘担任法律顾问 ;2、代理参加民事、经济、行政诉讼活动;3、代理非诉讼法律事务;4、主持调解纠纷;5、解答法律询问;6、代写法律事务文书;7、协助办理公证事项;8、开展法制宣传教育和其他有关 业务工作;即:部分律师业务 、协办公证、调解纠纷和法律宣传等四方面的法律事务。风险点:1、在人民调解工作中,违反公平原则,偏向一方当事人,导致另一方当事人权益受侵。2、在调解纠纷过程中,运用法律条文不当。3、发现问题不及时调 解, 导致矛盾恶化。防控措施:1、加强职业道德修养,树立廉洁意识,建立
24、严格的人民调解制度,以制度完善工作,2、加强政策法规学习,不断提高工作事业心和责任感民政所:风险点:1、对救灾救济款物发 放、城居民低保享受、残疾人合法 权益维护审核审查时,了解情况不及时、 检查监督不到位,导致对象户权 利得不到保障。2、对阳光村务工程建设监督不及 时, 监管力度不够, 导致村务公开不及时。3、抚恤金、社会救济福利金、自然灾害救济金和救济物质的发放把关不严,容易造成国家财产流失,造成发放有误引起群众不 满,引起廉政 风险。4、开展民政救灾救济及低保核定中 优亲厚友。5、挤占挪用民政、残联资金。防控措施:1、严格执行两委会会 议制度和公开制度。加 强公开、公示,充分利用群众监督
25、力量。2、定期或不定期进行监督检查 ,检查结果通报并与年度考核 结合,严格奖惩,坚决兑现。3、健全审批、发放程序,实行内部权责分工,严格把关。4、实行保廉承诺,开展警示教育,进行集体研究,加强群众监督,落 实责任追究。5、加强政策法规学习,不断提高工作事业心和责任感经管站:风险点:1、档案及会议记录管理不 严格,造成文件 丢失和泄密的 风险。2、在村级大额财务支出审核过 程中,把关不 严,不公开,出现假公济私等行为的可能;3、在专项资金使用监管中,监督不及时,监管力度不够,可能造成挤占挪用的风险。4、 在协调指导包村工作过程中,不能深入基 层 ,了解情况,造成决策失误。5、在执行综合统计过 程
26、中虚报瞒报,虚改 统计 数据。6、经济责任审计工作不仔 细,造成 资产流失。防控措施:1、具体责任人熟知相关政策。2、严格执行村集体重大财务开支 审批程序及“ 四议两公开”程序,违反程序的不予审批入账;3、对专项资金使用情况实行月度和季度检查,采取定期和不定期形式进行,切 实保证专项资金落实到位;4、认真执行“一 线工作法”规定,深入基 层,了解情况,具体指导;5、加强理论学习和业务学习,提高工作人员自身素养,增强廉洁自律意识,不断提高服务水平;6、加强站内人员的培训,加强工作人员的管理,提高服务质量和效率。妇联:1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策, 拟定各项妇女工作计划,指 导基层妇女
27、组织开展工作;2、代表妇女参政议政,参与民主管理、民主监督;3、组织宣传并推动妇女权益保障法和各种保障妇女权益的法律、法规的全面实施,参与社会综合治理工作;4、组织基层妇女开展各类评优推荐活动;5、为妇女儿童提供法律咨询;6、深入调查研究、了解妇女群众的愿望和要求, 组织开展形式多样、寓教于 乐的宣传教育活动;7、培养和教育妇女,全面提高妇女素质;8、协调有关部门开展工作,为儿童健康成长创造良好的社会环境;9、承办乡镇党委、政府和上级交办其他事项。风险点:1、上报材料审核中,存在把关不严,执行不到位等风险。2、工作中深入基层少,发现问题不及时处理、整改等风险点防控措施:1、加强学习相关法律、法
28、规和业务知识,以不断提高自身的履职能力;2、严格把握岗位管理制度和要求,认真履行工作职责,做好工作。农业技术服务中心:负责粮油、植保、蔬菜、土肥、能源生产技术培训、技 术指导;负责农作物新品种、新农药试验示范与推广;负责植物检疫、农业统计、农业龙头企 业监管服务等工作。风险点: 1、农技推广病虫预测 、预报不及时。2、在农业政策性保险的执行和理 赔过程中弄虚作假。3、对农作物病虫和动物疫病诊 断、普 查、监测、 预报、防治和处置不力,造成灾害蔓延的 风险。防控措施:1、认真学习相关法律法 规,加 强政策公开与宣传 。2、严格资格审查,严格依法办事。3、加强对动植物病虫害的监测 、预报、防治。果
29、树站:1、负责街道林果生产 技术工作, 积极推广应用新成果、新技术。2、搞好技术培训、技术咨询、走出去请进来,为果农提供信息及系列化技术服务。3、搞好新品种引进、试验、示范、推广、指导果农发展名、优、特果品。4、搞好基地建设,做到以点带面。5、完成领导交给的其它中心工作和任 务。风险点:1、果树技术推广病虫 预测、 预报不及时。2、对果树病虫害诊断、普查、监测、 预报、防治和 处置不力,造成灾害蔓延的风险。3、新品种引进推广不及时、造成名优果品发展滞后。防控措施:1、认真学习相关法律法 规,加 强政策公开与宣传 。2、加强对果树病虫害的 监测、 预报、防治。 3、搞好技术培训、技术咨询、加大新
30、品种引进推广。武装部:1、宣传、贯彻、执行党中央、中央军委和省、市党委、军镇有关武装工作的方针、政策。 2、负责街道征兵和国防教育工作。 3、负责街道预备役部队和基层民兵组织建设。 4、参与本街道复退军人的接待安置工作。 5、完成 领导交办的其他工作。风险点:1、征兵准备工作不细 ,政策宣 传及兵役登记不到位。2、征兵体检、政审把关不严,存在索拿卡要等现象。3、民兵政治理论学习和国防教育不 够深入,干部 队伍建设 不合理。4、对分管工作中的重大问题,未经集体决策或及时请示汇报 ,乱表态,造成工作失误。5、在征兵工作、容易受外界影响,顾及人情, 导致失去原则的风险。防控措施:1、加强征兵工作有关
31、知 识学习;加大政策宣传力度。2、严格征兵工作制度,强化过程监督;3、加强教育;增强法纪意识;5、启动问责程序,严格责任追究。6、重视民兵教育工作和加强有关知 识学习;7、严格执行 “三重一大”集体决策制度, 进行集体研究,加强群众监督,落实责任追究。8、 在征兵工作中严格按规定 办事, 严把人情关残联:一、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。二、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。三、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系, 动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四、开展
32、残疾人康复、教育、劳动就业、扶 贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服 务、无障碍 设施和残疾预防等工作,创造良好的 环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。五、贯彻执行中华人民共和国残疾人保障法 ,实施残疾人事 业的政策、规划和计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关 业务领域进行指导管理。六、承担街道残联日常工作,做好综合、组织、 协调和服务工作。七、协助有关部门组织实施残疾人分散按比例就 业工作。八、协助有关部门组织实施残疾人 专项扶贫工作。九、组织开展为残疾人事业募捐活 动。十、承担街道和上级残联交办 的其他工作。风险点:防控措施:农业农村办公室:风险点:1、档案及会议记录管理不 严格,造成文件 丢失和泄密的 风险。2、对农资发放对象确定不准,发放程序不严格,造成不良影响的风险。防控措施:1、严格按照档案文件保密制度。2、严格遵守发放及享受对象确定方面的 规章制度,决不徇私舞弊。