1、1附件 2嘉定区行政事业单位内部控制规范实施情况调查问卷主管部门汇总情况一、基本情况（主管单位名称），共下属 家行政事业单位（含主管单位，以下简称为“本主管部门” ）。其中，行政单位 家，全额事业单位 家，差额事业单位 家，自收自支事业单位 家。二、内控宣传培训情况2013年至 2014年，本主管部门共举办 场以上内控学习或者培训，其中有 家单位 举办 3 场及以上培训，有 家单位未举办培训。三、内控实施组织情况本主管部门共有 家已实施内控体系，共有 家已制定内控实施方案，共有 家已成立内控 领导 小组，共有 家已明确内控牵头部门，共有 家已建立决策、 执 行、监督相互分离的机制。本主管部门共
2、有 家已梳理预算业务的工作流程，共有 家已制定预算业务的风险防范措施；共有 家已梳理收支业务的工作流程，共有 家已制定收支 业务的 风险防范措施；共有 家已梳理政府采购业务的工作流程，共有 家已制定政府采购业务的风险防范措施；共有 家已梳理资产业务的工作流程，共有 2家已制定资产业务的风险防范措施；共有 家已梳理建设项目的工作流程，共有 家已制定建设项目的 风险防范措施；共有 家已梳理合同管理的工作流程，共有 家已制定合同管理的 风险防范措施。共有 家已汇编形成内控手册以及内控管理制度等文件。四、对本单位内控的评价本主管部门共有 家单位内控制度设计是合理的，共有 家单位内控制度设计是全面的，共有 家单位内控制度设计是具有可操作性的，共有 家 单位内控制度 设计是可理解的，共有 家单位内控制度设计是适用本单位。五、内控自我评价及审计情况本主管部门共有 家已明确内控自我评价机构，共有 家单位对内控评价过程中发现的缺陷编制自我评价报告，共有 家单位建立内控评价结果进行分析利用和考核制度，共有 家制定内控评价办法或标准体系，共有 家建立内控缺陷整改机制。六、其他本主管部门共有 家单位认为内控相关法律法规和规章是完备的，共有 家 单位请财政部门、监察部门和审计部门开展外部监督。主管部门名称（盖章）：年 月 日
