1、石家庄市长安区 残联 2018 年部门预算信息公开 按照 预算法、 地方预决算公开操作规程 和 河北省省级预算公开办法 规定 ，现将 2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置 情况 部门 职责： （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （四）开展残疾人康复 、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍
2、设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 （五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 （六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 （七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。 （八）开展残疾人事业的对外交流于合作。 （九）承办区委、区政府交办的其他事项。 机构设置 ： 长安区残联为 财政性资金基本保证 机构 1 个，残疾人就业服务所为 财政性资金零补助 机构 1个，财务独立核算。 2017 年年初财政拨款编制数 7 人，实有
3、人数 8人； 财政性资金零补助编制数 10人，实有人数 9 人 。 部门机构设置： 1、组联部 2、康复部 3、维权部 4、就业所 5、办公室 6、财务科 部门基本情况表 762 长安区残疾人联合会 单位：人 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆编制数 编制人数 在职人数 离退人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职 合 计 1 7 10 17 6 长安区残疾人联合会 事业 正科级 财政性资金基本保证 1 7 8 4 残疾人劳动就业服务所 事业 正股级 财政性资金零补助 10 9 2 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收
4、入和支出都反映在 预算中。 （一）收入说明 反映本部门当年全部收入， 2018 年预算收入 695.85 万元。其中一般公共预算收入 695.85 万元 （二）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类 和支出功能分类科目编制，反映长安区残联年度部门预算中支出预算的总体情况。 2018 年支出预算 695.85 万元，其中基本支出 360.75万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 335.10 万元，包括残疾人康复经费 、 残疾人日间照料经费 等 11 项专项经费。 （三） 比上年增减情况 2018 年预算收支安排 695.85 万元，较 2017 年预算增加 69.
5、68 万元，其中基本支出增加 15.82万元，主要为社会保障缴费及邮电费 等。项目支出增加 53.86 万元，主要为 残疾人康复经费 等。 三、机关运行经费安排情况 2017 年机关行政运行经费预算 62.71 万元。其中包括办公费 1.7万元，邮电费 20.67万元，水电费 10.2 万元等。 四、财政拨款 “ 三公 ” 经费预算情况 及增减变化原因 2018年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 2.76万元，其中因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行费 2.5万元（其中：公务用车购置费为 0万元，公务用车运行费 2.5万元）；公务接待费0.26万元。与 2017年持平。 五、绩效预算
6、信息 总体绩效目标： 提高残疾人事业发展能力 部门职责及工作活动绩效目标指标 ： 部门职责 -工作活动绩效目标 762 长安区残疾人联合会 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、残疾人法律维权 切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设 保障残疾人诉求能够得到及时解决；保障残疾人出行权利 1、残疾人法律维权 接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助 残疾人上访满意率 100% 80% 60% 50% 762 长安区残疾人联合会 单位：万元 职责活动 年度预
7、算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 助。 2、残疾人法律维权 接待残疾人来信来 访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助。 维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助 残疾人法律援助服务满意度 能够满足 基本满足 部分满足 不能满足 3、残疾人无障碍环境建设 加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造 保障残疾人出行便利，融入社会 残疾人出行无障碍满意率 100% 80% 60% 50% 二、残疾人服务 248.11 开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务 逐步实现残疾人 “人人享有康复服务 ”，保障贫困和重度
8、残疾人基本生 活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率、丰富残疾人文体生活 1、残疾人康复 81.75 加强残疾人康复设施、机构建设，试试康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、农村残疾人提供基本的康复服务 逐步实现残疾人 “人人享有基本康复服务 ” 扶持的康复机构规范化标准化率 100% 90%及以上 80%及以上 80%及以下 2、残疾人康复 36.00 加强残疾人康复设施、机构建设，试试康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、农村残疾人提供基本的康复服务 逐步实现残疾人 “人人享有基本康复服务 ” 接受培训的康复人员在本岗位能够切实为残疾人开展康复服务的比率和服务能力100% 90%
9、及以上 80%及以上 80%及以下 762 长安区残疾人联合会 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 测评通过率 3、残疾人康复 加强残疾人康复设施、机构建设，试试康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、农村残疾人提供基本的康复服务 逐步实现残疾人 “人人享有基本康复服务 ” 为残疾人提供的基本康复服务显效率 100% 90%及以上 80%及以上 80%及以下 4、残疾人扶贫和社会保障 60.80 加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度 促进残疾人增收；保
10、障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴 享受康复扶贫贷款贴息企业或贫困残疾人家庭增收率 90%及以上 80%及以上 60%及以上 60%以下 5、残疾人扶贫和社会保障 61.56 加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度 促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴 贫困 重度残疾人生活补贴覆盖率 100% 85%及以上 80%及以下 80%以下 6、残疾人扶贫和社会保障 加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫
11、困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度 促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴 就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人护理照料覆盖率 90%及以上 85%及以上 80%及以上 80%以下 7、残疾人教育培训就业 大力开展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基地 对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率 对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭100% 80%及以上 70%及以上 70%以下 762 长安区残疾人联合会 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述
12、 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 子女资助率 8、残疾人教育培训就业 大力开展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基地 对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率 通过培训的残疾人就业率 90%及以上 80%及以上 60%及以上 60%以下 9、残疾人宣传文体和志愿者助残 8.00 组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好 助残公益广告的制作和播放情况 4 次及以上 2 次及以上 1 次 没有 10、残疾人
13、宣传文体和志愿者助残 组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好 满足残疾人参与社会文化活动的需求 能够满足 基本满足 部分满足 不能满足 11、残疾人宣传文体和志愿者助残 组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好 国内、国际赛事在全国排名 取得金牌 取得银牌 取得铜牌 无奖牌 12、残疾人宣传文体和志愿者助残 组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；
14、建立残疾人志愿者服务体系 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接 良好 全国残疾人文艺汇演取得名次 取得一等奖 取得二等奖 取得三等奖 未获奖 13、残疾人宣传文体和志愿者助残 组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好 已注册助残志愿者的服务对接率 100% 90%及以上 80 及以上 50%以下 762 长安区残疾人联合会 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 三、残疾人
15、综合业务管理 86.99 对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收 力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究 摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台 1、残疾人就业保障金征收 对残疾人就业保障金征收工作进行督导，应收尽收 促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业 残疾人就业保障金收入比上年增加 100% 90%及以上 80 及以上 50%以下 2、综合业务管理 10.00 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 发挥专门协会桥梁纽带作
16、用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展 残疾人情况抽查核实准确率 100% 90%及以上 80%及以上 50%以下 3、综合业务管理 76.99 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展 五个专门协会活动完成率 100% 90%及以上 80 及以上 50%以下 六、政府采购预算情况 2018 年，安排政府采购预算 29 万元。 具体内容 见下表。 部门政府采购预算 762 长安区残疾人联合会 单位：
17、万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资 金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 29.00 29.00 29.00 残疾人劳动就业服务所小计 29.00 29.00 29.00 双节救助经费 29.00 其他货物 A99 项 1.00 29.00 29.00 29.00 29.00 七、国有资产信息 长安区残联 2018年年初国有资产总量 815.30万元。 截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业用车 0 辆。
