1、出货成品质量控制方案【提出背景及目的】1. 现在经常发生如下类型的质量投诉：产品低级缺陷，如破裂、外观件起皱；变更后产品管控不到位；发货料架及装架子方式不符合，造成产品报废等问题；严重影响卡威公司的形象及无谓的成本支出；2. 现在客户订单量上来以后，生产者的收入都得到了大幅度提升，但是客户退货和客户返工品过多，造成了公司成本的的增加，同时降低了公司收益，为了在生产者收入提高的背景下，保证公司的利益，实现生产者利益和责任的匹配，必须明确质量责任；【成品管控概述】将出货成品分三类管控：重点管控件（五门一盖、叶子板、侧围、C 柱、顶盖、前围板、雨水收集盒等） ；基础件（即除重点管控件以外的内部完成最
2、后生产入库的件） ；外购成品件；1. 重点管控件 关联到产品价值较大，体现公司整体技术、质量控制水平，对客户生产成车影响较大，且必须在第一环节（即生产入库阶段）就要进行完全控制，后续因客观因素的限制，无法进行再检验确认（装架子或纸包装）的，而且可以在线实现 100%的全检；2. 基础件 生产工艺较简单，但因连续生产，产品无法在线实现 100%检验的件；3. 外购成品件根据三类产品特点建立三种不同的控制模式，适用不同的责任承担办法：【成品管控办法及责任承担机制】重点管控件1. 职责界定1.1 生产单位不接收、不制造不良品 上线生产的零部件，生产者在生产之前，先确认零部件是否符合要求，确保不符合的
3、零部件不上线使用或者不再加工；（如破裂、起皱、缺料等）确保生产条件能够达到要求，控制质检员无法通过后续的产品检验发现的缺陷；（如焊接质量）控制内容：设备（电压、电流、气压、焊枪头等） 、人员（人员工作的分配、人员士气等） 、现场环境（物料现场的控制） ；按照工艺文件或质量标准要求，或临时工艺、生产订单，来完成生产，确保生产的产品能够达到主机厂的质量要求（如焊点间距、大小、位置的控制） ；确保产品装料架的质量 确保产品装料架的过程，和料架装了以后，能够达到保障产品质量的效果；1.2 品保部协同生产线，处理在线质量异常；对属重点控制的产品，按照产品质量标准或临时变更的文件、生产订单进行 100%的
4、成品检验，确保出货的产品符合客户要求；验证产品装料架后能够达到保障产品质量的要求；2.责任担当2.1 品保部经过质检员（FQC）成品检验的产品发到主机厂以后，发现产品不符合，属质检员失职造成，引起客户投诉的，则对责任质检员处以 30 元/次的经济处罚；造成产品退货的，则处以 30 元/ 件的经济处罚；如在客户处进行返工返修的，则对责任质检员处以 20 元/件产品的经济处罚；如在成品入库过程中，经 OQC 或其他人员，发现产品存在质检员应确认到的缺陷，则对责任质检员处以 20 元/的经济处罚；质检员的责任承担均以个人的形式承担；2.2 生产单位在成品检验中，发现有不符合零部件被使用的，由生产者承
5、担全部的损失，并处以 10 元/件的经济处罚；依据作业基准、产品质量要求或临时变更文件，在产品检验中发现有不达标项目的，将对相关人员处以 5 元/件的经济处罚；属生产者控制的质量点，通过后续产品检验无法探测到的，如在后续供应到主机厂后，发生客户投诉的，则对生产班组处以 50 元/次的经济处罚；如在主机厂进行返工返修的，则由生产班组承担相应的工时费用，并处以 10 元/件的经济处罚；如造成主机厂退货的，则由生产班组承担全部损失；并处以 20 元/件的经济处罚；如在成品入库过程中，经 OQC 或其他人员，发现产品存在质检员应确认到的缺陷，则要求责任单位进行返工处理，并对责任单位处以 30 元/次的
6、经济处罚；生产单位的责任承担形式以班组为单位展开；基础件1.设立出货检验员（OQC）进行入库品的再管控出货检验员（OQC）的职责包括： 除重点管控品、外购成品之外的基础件，入库品质验证； 整改件或变更件（含重点管控件）具体落实情况的验证；两家主机厂不同状态件的入库验证； 入库件装架子或包装方式（含重点管控件） ，是否能够达到保证产品质量能力的确认； 客户退回品的确认及跟进处理； 产品状态异常提报（成品异常处理单）2.管控程序2.1 产品生产完成后，经担当 IPQC 进行质量确认，开“零部件入库质检单” 后，送库；2.2 驻成品库出货检验员（OQC） ，对产品的包装方式、装架子情况、产品标识及产
7、品的基本质量情况进行确认后，如符合，则在“零部件入库质检单”上签字后，产品执行入库；如不符合，则开“成品入库异常单” ，执行退货，要求责任单位整改；需在整改确认符合后，方可入库；2.3 如发生因出货需要，紧急生产的产品，需要办理入库，而出货检验员下班，不在岗的情况的话，可找钣金品保部 QA 负责人（安明善）或钣金品保部总监（倪前浩）进行确认；2.4 责任单位在接到“成品入库异常单”以后，按照单据上明示的不符合情况，作对应处理，处理完成以后，报检，再次确认；2.5 成品库依据出货检验员签字后的“零部件入库质检单”办理入库手续；3.通过 OQC 入库确认的考核3.1 产品标识不符合 产品无标识的，
8、按照 10 元/张处罚；标识信息不全或不符的，按照 5 元/ 项进行经济处罚；3.2 产品料架或装架子方式不符的 按照 100 元/次对责任单位进行经济处罚；3.3 产品质量（含产品状态变更）出现问题的，不良比率超过 10%的，则由质检员按照 1 元/件，生产单位按照 1 元/件进行责任承担；如不良比率低于 10%的，则由生产单位按照 2 元/件，进行责任承担；如发现生产单位故意将不良品放到成品中的，则对相关责任处以 10 倍于标准定额的处罚；3.4 如因质检员（OQC、FQC）无法在检验过程中确认到的质量问题，导致客户投诉、客户退货、客户返工返修的，则由生产单位承担完全责任，如焊接的质量问题
9、；具体责任承担办法：发生客户投诉的，则对生产班组处以 30 元/次的经济处罚；如在主机厂进行返工返修的，则由生产班组承担相应的工时费用，并处以 5 元/件的经济处罚；如造成主机厂退货的，则由生产班组承担全部损失；并处以 5 元/件的经济处罚；外购成品件外购成品件由品保部外检组成品检验员进行入库确认，在外购成品件发到主机厂后，如因产品质量问题，则按如下办法进行责任承担：1. 发生客户投诉的，则对对应的外协厂家处以 300 元/次的经济处罚，并保留后续追究责任的权利；如发生客户退货的，过程中的所有损失由对应外协厂承担；另处 500 元/次的经济处罚；如发生客户返工返修的，则由生产厂家承担返工的工时
10、费用；另处 300 元/次的经济处罚；（卡威老厂按照外协厂管控）2. 因外协进料检验员的失察，发生客户投诉的，则对对责任质检员处以 30 元/次的经济处罚；如发生客户退货的，则处以 10 元/件的经济处罚；如发生客户返工返修的，则对责任质检员处以 5 元/件的经济处罚；另：当发生因料架的设计、生产制作不符合导致产品因料架破损而造成在客户处报废的，由料架的制作单位承担产品损失的全部责任。发货及物控部成品保证责任配套钣金部及品保部保证入库产品为合格品，当发生产品自身质量存在问题引起的客户投诉，由品保部及配套钣金部承担。当发生因产品入库后再包装或产品装车过程造成产品客户投诉的，则由物控部承担完全责任！当发生运输过程造成产品在客户处不符合的，由运输单位承担全部责任；【数据统计及提报】损失责任的统计及数据提报，由品保部完成；按出问题的批次进行提报，按月统计汇总；
