1、 2017 年度 茂名市价格成本调查队 部门决算公开 情况说明 目 录 第一部分 茂名市价格成本调查队概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 茂名市价格成本调查队 2017 年部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 1 第一部分 茂名市 价格成本调查队 概况 （一）部门主要职责 茂名市价格成本调查队 为 茂名市政府工作部门 ，主要职 责是： 在政府价格主管部门制定价格过程中，调查、测算、审核经营者成本，在此基础上
2、核定定价成本；对市列名管理的农产品、副食品、商品、服务项目收费设定前的成本审核；对生产、经营、市场供求形势的价格成本调查检测和分析。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入茂名市价格成本调查队 2017年部门决算编报范围的单位共 1个，只包括本单位。本部门没有下属单位，核定事业编制 5名，实有在职人员 5人 。 车辆实有数0 辆。 第二 部分 茂名市价格成本调查队 2017 年部门决算情况说明 一、 2017 年度收入 支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 茂名市价格成本调查队 2017年度总收入 55.40 万元，其中本年收入 55.40 万元。具体情况如下： 1财政拨款收入 5
3、5.35 万元，比 上 年决算数增加 7.76 万元，增长 16.31 %。主要原因： 主要原因：人员增加导致收入增2 加。 2 上级补助收入 0 万元， 与上年持平 。 3 事业收入 0 万元，与上年 持平。 4 经营收入 0 万元，与上年 持平 。 5 其他收入 0.05 万元，比上年 持平 。 （二）年度支出总体情况 茂名市价格成本调查队 2017年度总支出 56.51 万元 ，其中本年支出 56.51 万元。具体情况如下： 1. 一般公共服务（类）支出 48.65 万元， 主要用于 行政运行支出 34.06 万元 和 物价管理 支出 14.58万元 ， 比 上 年决算数增加 3.97
4、万元，增长 8.89%，主要原因是 人员增加导致 支出 增加。 2. 社会保障和就业（类）支出 0.30 万元，主要是 归口管理的行政单位离退休 0.30 万元 ，比上年决算数增加 0.30万元，增长 100%，主要原因是人员 费用 增加导致 支出 增加。 3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 2.05 万元，主要 是行政单位医疗 2.05万元 ，比上年决算数增加 0.01万元，增长 0.49%，主要原因是人员增加、工资相应增加导致 支出 增加。 4. 住房保障（类）支出 5.51 万元，主要是住房公积金支出，比上年决算数增加 2.17万元，增长 64.97%，主要原因是人员增加 和本年新增住房
5、改革补贴政策导致支出增加。 3 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 茂名市价格成本调查队 2017 年度财政拨款收入合计 55.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 55.35 万元，比年初预算数增加 6.66 万元，增长 13.68 %；主要原因是决算数包含不纳入年初部门预算的财政直接 支付拨款数和省下达的工作经费； 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0万元，增长 0%；主要原因是无政府性基金收入。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 茂名市价格成本调查队 2017 年度财政拨款支出合计 56.46万元。其中：
6、一般公共预算财政拨款支出 56.46 万元，比年初预算数增加 7.77 万元，增长 15.96 %； 主要原因是决算数包含不纳入年初部门预算的财政直接支付拨款数和省下达的工作经费； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0万元，增长 0%；主要原因是无政府性基金支出。 分功 能科目看， 1、 一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款） 48.60万元，主要用于 基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、 办公费、 差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出 等 。 2、 社会保障和就业（类）支出行政事业离退休（款） 0.304 万元，主要用于住房公积金
7、支出 。 3、 医疗卫生与计划生育（类） 支出 行政事业单位医疗 （款）2.05 万元，主要用于在职人员医疗保险单位部份缴费。 4、 住房保障（类） 住房改革支出 （款） 3.76万元，主要 用于在职人员单位部份公积金缴费； 城乡社区住宅 （款） 1.75 万元，主要用于 其 他城乡社区住宅支出 。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 茂名市价格成本调查队 2017 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1.4 万元的 0 %。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %；公
8、务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0.6 万元的0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.8 万元的 0 %。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的 主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与 上 年相比， 2017 年度 “ 三公”经费财政拨款支出决算数比 上 年减少 0.09万元，下降 100%。其中： 因公出国（境）费支出决算 0 万元， 与上年无增减变化 ； 公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元， 与上年无增减变化； 公务接待费支出决算减少 0.09 万元， 下降 1
9、00 %。 公务用车购置及运行维护费支出减5 少的主要原因是业务量减少，下乡用车次数减少；公务接待费支出减少的主要原因是成本系统来人对口接待任务减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元， 其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年 公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0
10、 辆。 3.公务接待费支出 0 万元 。 2017年， 本单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次 ；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年本部门机关运行经费支出 2.15万元，比 上 年增加 0.5万元，增长 30.30%。主要原因是 新进人员 1 名，经费支出增加。 （二）政府采购支出情况说明 2017年本部门政府采购支出总额 1.25万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 （三）国有资产占用情况 6 截至 2017 年 12 月 31 日，本
11、部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆 ， 主要原因是公车已拍卖 ； 单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 本单位没有纳入绩效考评的项目。 1.绩效管理工作开展情况 无 2.部门决算中项目绩效自评结果 无 3.重点项目绩效评价报告 无 4.其他部门为主体开展的项目绩效评价报告 无 第三 部分 名词解释 一、 财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。 三、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取 得的收入。 四、其他收入： 指除上述“
12、财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 7 五、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配： 指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13、八、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出： 指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公” 经费： 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（ 1）因公出国（境）费，指8 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（ 2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（ 3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费： 指为 保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
