1、体育局廉政风险防范 内控机制工作实施方案 为认真贯彻落实区纪委关于在机关部门开展廉政风险 防范内控机制建设工作的意见（雨责发20102 号）的要求， 不断加大预防腐败力度，进一步增强预防腐败工作的实效性， 按照意见实施步骤，结合我局工作实际，特制定本实施方 案。 一、组织领导 为切实加强对全局推行廉政风险防范内控机制管理工 作的组织领导，确保各项 工作落实，成立局廉政 风险防范管 理工作领导小组： 组 长： 党支部副书记、局长 副组长： 党支部书记、副局长 副局长 成 员： 、。 领导小组下设办公室,办公室设在综合科，同志兼任 办公室主任。 廉政风险防范管理实施范围为局领导班子岗位，机关各 科
2、室，直属各单位及其内设科（处）室工作岗位。在局廉政风 险防范管理工作领导小组统一领导下，由局廉政风险防范管 理工作领导小组办公室组织实施。各单位各司其职、各负其 责，单位一把手为第一责任人，负责全面开展本单位廉政风 险防范管理工作。 二、工作步骤 （一）动员部署，制定方案，初步建立体系阶段。2010 年 5 月 20 日31 日，对推行廉政风险防范内控机制管理工作 进行动员和部署，成立领导小组。初步建立体育局廉政风险 防范内控机制管理工作体系。（ 二 ） 排 查 风 险 ， 制 定 措 施 阶 段 。 自 2010 年 6 月 1 日 至 7 月 31 日 。 1、个人自查。 （6 月 1 日
3、-10 日）结合岗位职责，采取自己 查、群众帮、领导提、组织审的四个程序，认真查摆和分析个 人在履行职责过程中存在的廉政风险点和监管风险点。 2、交叉互查。 （6 月 11 日-21 日）由局廉政风险点防范管 理领导小组办公室组织在单位内部和各科室之间广泛开展 互查互评活动，在实践中进一步查漏补缺。 3、内部评查。 （6 月 22 日-7 月 5 日）在个人自查的基础 上，结合党委、行政 办公会、部门职能，组织人员广泛讨论、 评议，评查出切合实际的科室风险点。 4、评估审查。 （7 月 6 日-7 月 15 日）在个人自查、部门评 查、交叉互查的基础上，由局廉政风险防范管理领导小组召 开会议对
4、风险点进行最后确认，对风险程度、防范措施、预 警和处罚进行最后评估，并报区纪委备案。 5、风险提示。 （7 月 16 日-7 月 30 日）经局廉政风险防范 管理领导小组评估确定的工作流程、廉政风险的表现形式和 风险等级，制成工作流程及风险提示图和以岗位台签的形式 制成廉政风险温馨提示，设置在局会议室、岗位和个人的醒 目位置，起到提醒作用，便于公众的监督。 这一阶段直属青少年业余体校可结合自己实际情况，进 行适当调整。要针对青少年业余体校干部职工个人在履行职 责过程中存在的廉政风险点和监管风险点等关键环节进行 认真查找，确保阶段工作取得实效。 （三）制定防范措施，健全制度阶段。自 8 月 1
5、日-9 月 30 日。 1、建立廉政风险防范管理工作体系。把廉政风险防范内 容和范围、履行岗位职责义务和责任、廉政风险防范预警和处罚等形成工作网络体系，充分发挥廉政风险防范管理的作 用。 2、加强廉政风险教育。通过开展思想道德、 职业道德、 爱岗敬业、党纪法规教育等活动，增强干部职工廉政风险意 识。 3、推进制度建设。在建立廉政风险防范管理工作体系的 基础上，有针对性地制定决策、执行、 监督、预警及处罚四个 配套制度，使廉政风险防范管理更加严密有效。 4、建立廉政风险预警处罚机制。按风险大小，分红色预 警、橙色预警、 蓝色预警，并实行分级监控。体育局支部会议、 行政办公会议及下属青少年业余体校
6、岗位和个人的一级廉 政风险由单位主要负责人负责监控，二级廉政风险由分管领 导负责监控，三级廉政风险由科室负责人负责监控，其职责 是对廉政风险点出现的苗头性问题或可能发生不作为、乱作 为、不廉洁的行为， 向风险点责任主体发出预警提示，把廉 政风险降到最低点。 5、实施责任追究。 对触犯廉政风险点， 发生违规违纪违 法行为实施处罚，追究责任主体的责任。 （三）实践运用总结评估阶段。自 2010 年 10 月 1 日开始。 认真总结评估内控机制运行情况，不断优化职权清单、权力 运行流程图、单位风险点和防控措施以及内控制度。不断地 剖析、修复、完善内控机制。强化运行程序的严密性，实现决 策的科学化。执
7、行顺畅、 监督有力，确保重点 岗位安全、人员 安全，把各项廉政风险降到最低点，在实践运用中提高廉政 风险防范管理的实际应用能力。 三、工作要求 （一）统一思想，提高认识。推进廉政风险防范管理工作 工作是新时期预防和惩治腐败的一项新思路、新举措，涉及 到反腐倡廉建设的方方面面。推行岗位廉政风险等级管理，查找权力运行廉政风险点，建立内控机制，最大限度地减少 党员干部犯错误机会，真正从根本上起到保护干部的积极效 果。 （二）结合实际，把握重点。要紧密结合工作特点，抓重 点，抓关键，通 过建立和完善有效的风险防范措施， 实现决 策科学化、执行顺畅、 监督有力，确保重点岗位安全、人员安 全。 （三）加强指导，注重实效。局廉政风险防范管理工作领 导小组办公室要切实加强对各科室的指导、督促和检查，严 格按照进度和要求扎实开展廉政风险防范管理各阶段工作。 通过加强学习教育，让其不想违；通过完善制度，建立防控机 制，让其不能违；通过考核检查、兑现奖惩，让其不敢违。二一年五月二十五日
