1、提花订单业务操作流程_订单部内部流程 工作范围 起点：询盘、自荐 终点：客户销售反馈 工作步骤 相关文档 1及时与排单部沟通价格、花型流行趋势、市场行情和新品种等方面的参 考信息；判断“客户类型”： 1.1 询盘客户：接受客户询盘，了解客户需求（坯布来源、品种、数 量、价格、交期、客户样品或要求等） ，填写询盘信息表。 询盘信息表 1.2 自荐客户：向客户自荐，了解客户需求（坯布来源、品种、数量、 价格、交期等） ，填写询盘信息表。 询盘信息表 2建立客户档案，根据客户需求，并做好客户服务工作。对比客户以往同 期的销售记录，最大可能地发掘客户潜力。 客户档案 3根据客户需求及其销售能力，与排单
2、部沟通坯布来源、品种、花型、数 量、价格、交期、最低起订量，判断“是否具备接单条件”： 3.1 不具备：终止。 3.2 具备：初步确定外销价格和交期，转 4。 4根据市场与客户等级，向客户报价，在询盘信息表中填写报价信息。 询盘信息表 （更新） 5客户回盘，在询盘信息表中填写客户回盘结果，判断“客户是否接受”： 询盘信息表 （更新） 5.1 不接受：根据客户价值，终止或转 4。 5.2 接受：转 6。 6与排单部沟通后，与客户确认最终合同细节（交期、价格、品种、花型、 颜色、商标、包装） 。 7制定外销合同（含定金支付方式） ，根据权限审批。 外销合同 8与客户最终签订或确认合同（小组负责人签
3、字） 。9收取定金，经财务部确认后合同生效。 10外销合同归档。 11判断“货源”： 11.1 定织坯布或市场坯：转 12。 11.2 拿公司坯：转 13。 12根据客户对品种和花型的要求，判断“坯布来源”： 12.1 定织坯布：根据客户提供的花型，直接将客户对品种、花型、数 量、交期的要求纳入排单要求清单。 12.2 市场坯布： （1）需要客户确认的花型：根据客户需求和市场情况，向排单部、设 计部收集符合要求的花型，经客户确认后，将选中的花型纳入排单要求清 单（排单部需向订单部提供该单坯布花型的准确信息，以供确认） 。 （2）不需要客户确认的花型：根据客户需求和市场情况，向排单部、 设计部收
4、集花型，由该单的负责人自行选择花型，交订单部负责人确认后， 纳入排单要求清单。 13根据以上细节，制定排单要求清单，并与排单部核实后双方签字；交 外销合同、排单要求清单、色卡、辅料给排单部；制定订单跟踪表。 排单要求清单（提花） ； 订单跟踪表 14各单花型、颜色、商标、客户提供的原始资料拍照、留底。 15根据排单部提供的坯布生产安排跟踪表，跟踪坯布生产或调用情况， 至少每两周向客户反馈一次生产情况，并在订单跟踪表中填写客户反馈意 见。 订单跟踪表 （更新） 16审核排单部提供的印染合同，并留底、归档。 17与排单部确认实际的送坯时间、印染上机时间和印染交期。 订单跟踪表 （更新） 18根据排
5、单部的订单生产周报，跟踪生产情况，至少每两周向客户反馈 一次生产情况，并在订单跟踪表中填写客户反馈意见。 订单跟踪表 （更新） 19确认排单部所提供的验货时间和初步出货计划。20根据验货报告，判断“产品是否合格”： 订单跟踪表 （更新） 20.1 合格：转 21。 20.2 不合格：及时寄船样与客户确认，与客户和排单部（工厂）协商 后，制定解决方案，报总经办审批；必要时，调整出货计划。 21与排单部最终确认出货计划。 每周出货计划表 22出货时与排单部确认最后的客户价格和提单细节；如客户对发票等单 据有特殊要求，及时告知单证部。 23确认出货后两天内，审核单证部提供的发票；一周内，审核排单部提
6、 供的结算单。 24寄船样和发票给客户，与客户沟通船样反馈情况后，更新订单跟踪表 中的船样反馈栏。 订单跟踪表 （更新） 25及时跟踪货物到港信息，并提前十天告知客户。 26及时收汇。 27在到港前，根据市场及与客户沟通的结果，如需降价，填写降价申请 单，经财务部、小组负责人审核后，报总经办审批，实施降价。 降价申请单 28判断“是否完全收汇”： 电放申请单 （财务、单证、小组各一份） ； 订单跟踪表 （更新） 28.1 完全收汇：经财务部和小组负责人确认后，直接电放或寄单给客 户。 28.2 未完全收汇：货物到港后 30 天仍未完全收汇的，向总经办报告； 经财务部审核，根据客户的资信情况和货
7、物到港的情况，制定处理方案， 报小组负责人和总经办审批后实施；必要时，填写资金申请单 。 资金申请单 29确认客户是否及时收到正本提单或电放资料。 30跟踪客户清关和提货情况。 31电放后 30 天向客户了解销售情况，根据客户销售情况，及时收集市场 订单跟踪表 （更新）信息，填写销售反馈。 32每两周至少与所有客户主动联系一次，关心原订单销售，询问是否有 订单，或自荐品种。 询盘信息表 （更新） 33在客户生日、节日，及其他必要时间，送上问候和礼物。 客户档案 （更新） 说明： 1步骤 1-2 为日常工作。 2变更处理的原则：当流程中发生合同变更时，须更改合同，根据权限审批后，跳回至流程中相应的位置，并重新执行必要的步骤。
