1、 岳阳市君山区财政支出项目绩效评价自评报告 评价类型 ：项目实施过程评价 项目完成结果评价 项目名称 垃圾处理项目 项目单位 君山区市容环境卫生管理所 主管部门 君山区住房和城乡建设局 评价方式： 部门（单位）绩效自评 评价机构： 部门（单位）评价组 报告日期： 年 月 日 岳阳市君山区财政局（制） 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 陈品操 联系电话 8174568 项目地址 君山区住建局大院内 邮 编 414005 项目起止时间 2016 年 1 月起至 2016 年 12 月止 计划安排资金 （万元） 75 实际到位资金 （万元） 75 实际支出 （万元） 80.11 结余（万元）
2、-5.11 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 省财政 省财政 市财政 市财政 市财政 市财政 县市区财政 75 县市区财政 75 县市 区财政 80.11 县市区财政 -5.11 其它 其它 其它 其它 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 环卫油料费 44800 1-7 环卫油料费 38000 2-10 环卫油料费 42500 3-1 环卫油料费 30915 4-3 环卫油料费 47810 5-1 环卫油料费 32000 6-5 环卫油料费 32500 7-6 环卫油料费 38500 8-6 环卫油料费 34900 9-1
3、0 环卫油料费 34000 10-6 环卫油料费 32500 11-16 环卫油料费 30000 12-18 环卫维修费 3400 1-19 环卫维修费 4070 3-8 环卫维修费 2850 4-2 环卫维修费 890 5-1 环卫维修费 19595 5-8 环卫维修费 300 5-10 环卫维修费 4500 6-11 环卫维修费 4200 6-12 环卫维修费 3390 6-13 环卫维修费 18660 8-11 环卫维修费 6000 8-14 环卫维修费 3275 8-18 环卫维修 费 7255 9-15 环卫维修费 5650 9-20 环卫维修费 1155 10-3 环卫维修费 90
4、18 11-13 环卫维修费 9750 11-17 环卫维修费 6486 12-2 环卫维修费 29350 12-6 环卫维修费 27436 12-7 环卫维修费 29055 12-8 环卫维修费 21990 12-11 环卫维修费 15080 12-12 环卫维修费 7710 12-16 环卫维修费 2840 12-21 环卫维修费 2460 12-34 环卫专用设备 78000 4-17 环卫专用设备 16800 10-12 环卫专用设备 21600 12-23 支出合计 801190 三、项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 期 目 标 实际完成 1、 全面提高道路清
5、扫保洁质量水平，辖区主要道路、和背街小巷清扫保洁员，要对清扫范围内的所有主次干道都必须坚持每天清扫，“一扫，两保” 不得花扫、漏扫、不留卫生死角，扫净背街小巷。要高标准、高质量的完成道路清扫工作任务。 2、清运人员负责辖区内的机关、学校、企业 、餐饮等单位，垃圾点（箱）居民楼道的垃圾清运做到日产日清，要做到无积压垃圾。做到车走地净，不留二次污染。 3、环卫清运汽车要严格执行中华人民共和国道路交通安全法，自觉遵守道路与交通安全法律法规，做到安全驾驶、文明驾2016年以上预期目标完成百分之九十，唯独在收取卫生费这一项，因我单位没有对门店、个体工商户、小区有效的制约手段，卫生费的收取力度一直停滞不前
6、。 驶，严禁酒后驾车。 4、为了巩固卫生质量，采取行政人员下到社区定人员、定路段、定时间、定经费承包、监督卫生情况。 5、加大对辖区背街小巷的清扫、清运、保洁力度，所长每天对全街卫生的质量进行督察，及时发现问题，及时解决，及时处理，不拖延、不推诿。重点对富民西路、君山大道中段、君山大道南段、柳毅西路、柳 林路、洞庭西路、等处路段进行巡回收运，确保主干道及连通道无暴露垃圾。 6、加大环卫收费力度深挖潜力，对辖区单位、门店、个体、居民及时收取卫生费做到不漏收、不少收。 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目 标）值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 清扫面积
7、86 万平方米，垃圾清运2.6 万吨 /年 98% 98% 质量指标 日产日清 98% 98% 时效指标 在期限内完成 2016.1-12 2016.1-12 成本指标 控制在预算内 100% 100% 项目效益指标 经济效益 指标 为“四区”建设，跨湖发展创建优美舒适人居环境 97% 97% 社会效益 指标 吸引大项目、大投资落户君山，推动君山经济发展 97% 98% 生态效益 指标 街道洁净、天蓝水碧 98% 98% 服务对象满意度 指标 人人享有宜居的、优美的生活和工作环境 97% 97% 绩效自评综合得分 93 评价等次 优 四、评价人员 姓名 职称 /职务 单 位 签字 陈品操 所长
8、 环卫所 万建 副所长 环卫所 李茹 会计 环卫所 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 填报人（签名）： 联系电话： 五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 （二）项目资金使用及管理情况 （三）项目组织实施情况 （四）综合评价情况及评价结论 （五）项目主要绩效情况分析 （六）主要经验及做法、 存在问题和建议 （七）附件 附件 3 岳阳市君山区财政支出项目绩效评价自评报告 填报说明 一、项目绩效评价自评报
9、告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。 二、封面填写 1、 评价类型： 分为“项目实施过程评价”和“ 项目完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“”。属于项目实施过程评价的勾选“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的勾选“项目完成结果评价”。 2、项目名称： 须与项目预算批复文件一致。 3、项目单位： 填写全称，不得省略。 4、主管部门： 填写全称，不得省略。 三、绩效评价 自评报告表格内容填写 1、项目负责人： 当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。 2、项目起止时间： 按照项目预算批复至项目完工（预算执行结束）的实际时
10、间填写。 3、项目明细支出内容： 在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“备注”栏注明；“支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。 4、项目绩效定性目标及实施计划完成情况： “预期目标”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写，“实际完成”栏主要填写 项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。 5、项目绩效定量目标（指标）及完成情况： 对项目绩效目标进行细化和量化，根据项目实际从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，填写“指标内容”，要尽可能量化测算，设置“指标（目标）值”。“实际完
11、成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。 6、绩效自评综合得分： 对照 附件 4项目支出绩效评价指标体系（参考样表）打分，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。 7、评价等次： 按照 综合得分（ S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（ S 90）、良好（ 90 S 80）、合格（ 80 S 70）、不合格（ S 70） 4 个评价等次。 8、评价人员： 填写参与项目评价的绩效评价工作小组成员名单，并由评价组组长签字。 9、项目单位意见： 项目实施单位签署意见，由单位负责人签字后加盖行政公章。 10、主管部门意见： 主管部门签署意见，由主管部门负责人签字后加盖行政公章。
