1、1 岳阳市财政支出项目绩效评价 自评报告 岳阳市基础测绘项目绩效评价小组 二 O 一七年三月 2 岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告 评价类型： 项目实施过程评价 项目完成结果评价 项目名称： 2016 年度基础测绘项目 项目单位： 岳阳市国土资源规划勘测院 主管部门： 岳阳市国土资源局 评价方式：单位绩效自评 评价机构：岳阳市基础测绘项目绩效评价小组 评价时间： 2017 年 3 月 10 日 2017 年 3 月 30 日 报告日期： 2017 年 3 月 30 日 岳阳市 财政局（制） 3 一、项目基本情况 项目负责人 李健康 联系电话 0730-8691812 项目 地址 岳阳市 市辖
2、区 邮 编 414000 项目起止时间 2016 年 9 月 20 日起至 2016 年 12 月 30 日止 计划安排资金 （万元） 256 实际到位资金（万元） 256 实际支出 （万元） 256 结余（万元） 0 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财 政 其中：中央财政 省财政 省财 政 省财政 省财 政 市财政 256 市财 政 256 市财政 256 0 县市区财政 县市区财政 县市区财政 县市区财政 其它 其它 其它 其它 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数（万元） 会计凭证号 备注 人工工资 65.8 11 月记 -0066、 12 月记-0037、等 测绘工程费
3、 153.558 12 月记 -0156 等 交通费 2.28 11 月记 -0006、 11 月记-0017、 11 月记 -0082 等 差旅费 1.86 12 月记 -0061 等 业务费 32.502 11 月记 -0022、 11 月记-0030、 12 月记 -0015 等 支出合计 256.00 4 三、项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计 划完成情况 预 期 目 标 实际完成 1、 测区范围主要为岳阳市临港新区位于兴园路以南，长江以东，随岳高速以西，芭蕉湖及京广铁路以北的 25.78k 平方公里，项目采用全野外数据采集方式，成图比例尺为 1:500； 2、 编制岳阳市测绘
4、地理信息“十三五”规划成果。 1、 2016 年 9 至 12 月完成 了岳阳市临港新区位于兴园路以南，长江以东，随岳高速以西，芭蕉湖及京广铁路以北的25.78 平方公里，项目 采用全野外数据采集方式，成图比例尺为 1:500。 2、 2016 年 12 月 完成 了岳阳市测绘地理信息“十三五”规划成果编制。 项目绩效定量目标 （指标） 及完成情况 一级指标 二级 指标 指标内容 指标（目 标）值 实际完成值 项目产出 指标 数量 指标 地形测量面积 /规划成果 25.78k /1 套 25.78k /规划成果 1 套 质量 指标 专家验收等级 优秀 评定等级为优秀 时效 指标 完成日期 16
5、 年 12月底 16 年 12 月完成验收 成本 指标 地形测量及规划编制费用 256 万元 已 按合同结算 项目效益 指标 经济效益指标 图件、规划资料利用率 为招商引资项目提供图件，为测绘地理信息发展提供指导，为岳阳经济带来可观效益 社会效益指标 地理信息数据利用率 为城陵矶新港区用地报批和招商引资提供地理信息数据，并为政府部门提供信息发布等公共服务平台。测绘地理信息规划为 5 年发展提供指导。 生态效益指标 无生态 效益 服务对象满意度指标 满意度 不满意、基本满意、很满意 很满意 绩效自评综合得分 96 分 评分等次 优秀 5 四、评价人员 姓 名 职称 /职 务 单 位 签 字 段晓
6、武 科 长 测绘科 李健康 副院长 规划勘测院 范泽蒙 主要技术人员 规划勘测院 宋 辉 主要技术人员 规划勘测院 付志浩 主要技术人员 规划勘测院 黎 娜 会计师 财务科 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目单位意见： 项目 单位负责人（签章）： 年 月 日 主管部门意见： 主管部门负 责人（签章）： 年 月 日 财务部门归口业务科室意见： 财务部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 填报人（签名）： 郑君 联系电话： 0730-8691915 6 岳阳市 2016年度基础测绘项目 绩效评价报告 为了贯彻落实岳阳市财政局关于 印发岳阳市 2017 年度预算绩效管理工作方案 的通知（岳
7、财绩 2017 2 号）文件精神，我们对2016 年基础测绘服务项目进行了绩效自评，自评结果表明基础测绘项目在不断提高 岳阳市 信息化建设 水平 、基础设施建设、招商引资、土地储备与出让等方面将发挥积极作用。 现将情况报告如下： 一、 项目概况 （一） 工作任务 2016 年度基础测绘项目的工作任务包括： 1、 地形测量和数字化地形图： 岳阳市临港新区位于兴园路以南，长江以东，随岳高速以西，芭蕉湖及京广铁路以北的 25.78 平方公里1： 500 比例尺全野外地形图测图，该项工作的技术承担单位为岳阳市国土资源规划勘测院。 2、岳阳市测绘地理信息“十三五”规划编制： 编制 2016-2020 年
8、岳阳市测绘地理信息“十三五”规划，包括规划文本、编制说明、重点项目列 表等成果。 （二） 项目 承担 单位基本情况 成立于 2008 年，是经中共岳阳市委机构编制委员会批准正式成7 立的事业单位，具有独立的法人资格，其前身是岳阳市国土局经纬测绘队、岳阳市地理信息院，现属岳阳市国土资源局二级机构，自收自支单位。注册资金 500 万元，目前从业人员 60 人，拥有测绘甲级资质、土地规划设计、地理信息乙级资质。其主要职能：为土地、矿产及其他部门所需的各类图件、资料、土地规划编制等提供测绘技术支撑，并承担土地确权外业施测任务，同时外接工程测量、 GPS 测量、地理信息数据采集等业务。 项目 绩效目标
9、1、 地形测量和数字化地形图： 依据项目要求，计划在 2016 年 12 月 31 日前完成。 项目工作内容： E 级 GPS 测量；四等水准测量；图根控制；地形图测绘。 项目的工作范围：为 2015 年岳阳市基础测绘服务项目的拓宽和延伸，共涉及到 岳阳市临港新区位于兴园路以南，长江以东，随岳高速以西，芭蕉湖及京广铁路以北的 25.78 平方公里范围。 2、岳阳市测绘地理信息“十三五”规划编制： 依据项目要求， 计划在 2016 年 12 月 31 日前完成。 项目工作内容：资料搜集；规划文本说明编制；成果征求 各相关部门意见；成果通过专家评审。 8 项目工作范围：为岳阳市 2016-2020
10、 年全市测绘地理信息发展的规划，为“十三五”期间我市测绘地理信息工作提供指导。 二、项目资金使用及管理情况 1、项目资金情况 至 12 月底，项目应到资金 256 万元，实到资金 2 万元。已足额分别拨付到位。 2、项目资金使用情况 根据项目工作内容和中标价格，资金的具体使用情况如下： 2016 年度基础测绘项目 资金支出表 项目 内容 数量 单位 单价 （万元） 总价 （ 万元） 备注 说明 1:500 地籍测量（实测部分） 岳 阳市临港新区位于兴园路以南，长江以东，随岳高速以西，芭蕉湖及京广铁路以北的 25.78 平方公里 25.78 k 8.65 223.00 岳阳市测绘地理信息“十三五
11、”规划 编制岳阳市测绘地理信息“十三五”规划文本、说明、重点项目表 1 1 33.00 33.00 总计 （大写）人民币 贰佰伍拾陆万 元 整（小写￥ 2560000.00 元） 3、项目资金管理情况 基础测绘服务项目制定了项目 资金 管理办法，严格按照和执行资金使用管理的相关规定、对资金实行 “专款专用 ” 、 “专户核算 ”，严格风险防 范，保障资金安全和高效运行。 9 成 果 质量检查 技术专家组 外事联络员 三、项目组织实施情况 1、 项目组织情况 项目的该部分岳阳市国土资源规划勘测院中标接受任务后，该院严格根据合同要求，于 2016 年 9 月 20 日组织作业人员进场，于 2016
12、年 12月 30日全面完成野外数据采集与成果资料整理和规划成果的编制。 2、 项目领导小组 为保证该项目的顺利实施和按时完成。规划勘测院成立由单位主要领导负总责，各部门领导、技术总负责人，生产组组长、财务管理人员和行政办公室负责人组成的项目领导小组：由勘测院院长易应军为项目总指挥；由勘测院总工程师李健康为副总指挥；由李健 康为技术总负责；由范泽蒙、付志浩、宋辉、王世华、钟卓为生产组组长；由李丽萍为后勤保障。 组织生产流程图 领导小组 办公室 项目实施组 内业工作组 外业组 资料管理员 下达任务 提交 整政 自检与抽验 管理 10 3、 项目实施组 根据项目内容与实践要求，我院将总项目分成五个不
13、同作业内容和十二个作业小组，分别组织生产具体分工与投入的力量，如下表： 序号 项目名称 投入人数 人员概况 1 图根控制 、规划编制 12 工程师 2 人、技术员 9 人 2 数字化地形图和修测 、规划修改完善 25 工程师 2 人、助工 5 名、技术员 18 人 3 质检与技术保障 7 工 程师 2 人 作业前组织准备、踏勘、收集资料、编写技术设计书，技术培训；作业过程中全程安全控制，专职检查员跟踪检查；作业完成后，编写出技术总结和产品质量最终检查报告并经主管领导审批签署意见后，连同其它成果一起交岳阳市国土资源局。具体的生产流程与质量监管如下： 生产流程与质量监管 专职检查员跟踪检查 组织准备、踏勘、收集资料、编写技术设计书 技术培训 全过程安全控制 数据和图形编辑处理 检查、验收 1:500 数字化测图和修测 图 根 控 制 测 量 E级 GPS首级控制测量 成 果 提 交
