来料抽样计划作业指导书.doc

1、FILE No. WC-PO-003PAGE 1 OF 8REVISION ASUBJECT 来料抽样计划作业指导书 ISSUE DATE Apr.23.2012PREPARED BY CHECKED BY APPROVED BYAA BB CC收文单位：产品运营部目录一、目的二、范围三、设备、工具四、特殊定义五、职责六、步骤七、支持文件八、记录九、附件REVISION/AMENDMENT HISTORYISSUE DATE REV. PAGE DESCRIPTION OWNERApr.23.2012 A 全部 新版 AA一、 目的：定义进料检验抽样作业方法,指导 IQC 进料检验抽样作业。二

2、、 范围：适用于 IQC 进料检验抽样作业。三、 设备、工具:N/A.四、特殊定义：4.1、关键元件： 在产品功能实现中,起决定性、不可替代作用的元器件,譬如 Sdram IC、DDR IC 控制芯片、BGA、PCB 等。4.2、重要元件： 在产品功能实现中,起重要作用的元器件.譬如 Eeprom, Flash IC,晶体管,二、三级管,稳压器,变压器,电位器,晶体 ,滤波器等。FILE No. WC-PO-003PAGE 2 OF 8REVISION ASUBJECT 来料抽样计划作业指导书 ISSUE DATE Apr.23.2012PREPARED BY CHECKED BY APPRO

3、VED BYAA BB CC4.3、通用元件： 功能不随产品的变化而变化,适于任何产品的元器件,譬如电阻、电容、电感、磁珠、LED、五金件、塑胶件、卡座、线圈、蜂鸣器、线材、五金塑胶件等。4.4、辅料：生产性辅助材料,譬如锡膏、松香水、焊锡丝、锡条、酒精、洗机水、封箱胶、标贴、色带等。4.5、其他类：以上 4 项以外的物料,主要指泡棉、吸塑、内卡、内衬、彩盒、纸箱、吊带、说明书、保修卡、光盘等。4.6、AQL： ACCEPTANCE QUALITY LIMIT,接收质量限。4.7、检验批： 为实施抽样检验而集中起来,在一致条件下生产或按规定方式汇集起来的一定数量的单位产品称作批,而提交检验的一

4、批产品称作检验批。4.8、样本：从批中随机抽出供检查用的部分单位产品称为样本。4.9、抽样方案： 规定了每批应检验的单位产品数(样本量或系列样本量)和有关批接收准则(包括接收数,拒收数等)的一个具体方案。4.10、抽样计划： 一组严格度不同的抽样方案和转换规则的组合。4.11、调整型抽样： 根据已检验过的批质量信息,随时按一套规则“调整”检验的严格程度的抽样检验过程。4.12、一般检验水平； 分为 I,II,III 等级,简称 G-I、G-II、G-III,G-II 为正常检验水平。4.13、特殊检验水平：分为 S-1,S-2,S-3,S-44.14、计数值抽样检验：在判断一批产品是否可接收时

5、,只计算样本中不合格品数或缺陷数的抽样方法称为计数值抽样检验。4.15、检验转换：调整性抽样检验宽严程度不同的抽样方案相互转移所使用的规则。4.16、缺陷等级分类：致命缺陷(CR-CRITICAL)：又称 A 类不合格.造成产品功能完全丧失或重要功能丧失,以及严重影响公司信誉和客户满意度的缺陷。主要缺陷(MA-MAJOR)：又称 B 类不合格.造成产品功能不全,不能达到预期使用效果,或配件不全及严重影响产品外观的缺陷。次要缺陷(MI-MINOR)：又称 C 类不合格.不影响产品的使用功能,轻微外观不足。4.17、C：缺陷允收数，抽样时所能接收的最大缺陷数。4.18、免检：当供应商的交货品质达到

6、所订的免验水准并经核准后,供应商所交原材料可免验入库.IQC 只需对物料进行确认、加盖免检印章,不再进行来料检验动作.五、职责：5.1、IQC 工程师制订作业指导书.5.2、IQC 工程师指导 IQC 作业.5.3、IQC 工程师确认来料检验异常.5.4、IQC 检验员执行抽样作业.六、步骤：6.1 根据提交检验批的数量( 例如:1000PCS)和各物料和产品抽样计划规定的检验水平(例如 G-II),查附件一( 样FILE No. WC-PO-003PAGE 3 OF 8REVISION ASUBJECT 来料抽样计划作业指导书 ISSUE DATE Apr.23.2012PREPARED B

7、Y CHECKED BY APPROVED BYAA BB CC本大小字码),找到行列交汇处的样本大小代码 (“J”).6.2 根据抽样计划规定的不合格类别的 AQL 值(例如包装物料 C 类不合格规定 AQL 为 1.5)和样本代码( 如 7.1中查为 J),查附件二(正常检验一次抽样方案),在样本大小字码 J 行和 AQL1.5 列交汇处为此批物料或产品的判定准则(AC=3,RE=4,即为有 3 个或以下该类缺陷,该批判为允收 ,有 4 个或 4 个以上该类缺陷,则该批判拒收).6.3 在调整抽样过程中,会用到加严检查一次抽样方案(附件三), 和放宽检查一次抽样方案(见附件四)6.4 检验

8、严格度转换规则.6.4.1 放宽检验正常检验加严检验停止检验之间的转换规则6.4.2 转移得分6.4.2.1 在正常检验开始时，将转移得分设定为 0，在检验每个后续批以后更新转移得分；当接收数等于或大于 2 时，如果当 AQL 加严一级后该批被接收，则给转移得分加 3 分。否则将转移得分重新设定为0；6.4.2.3 当接收数为 0 或 1 时，如果该批被接收，则转移得分加 2 分。否则将转移得分重新设定为 0。6.4.3 免检转换规则6.4.3.1 按正常检验的物料/项目，在转入放宽检验后，连续 15 批合格，且上线使用未出现批量性异常时，经主管质量部门同意，可转入免检；6.4.3.2 转入免

9、检后，上线使用出现批量性异常，则自动转入相应物料选定的正常抽样方案进行检验；6.4.3.3 新物料、新供应商来料按相应物料选定的正常抽样方案开始检验；6.4.3.4 转入免检后连续半年无来料记录的物料则自动转入相应物料选定的正常抽样方案进行检验；6.4.3.5 免检物料须核对来料的正确性和数量的准确性；1. 当前的转移得分至少是 30 分2. 且生产稳定3. 且负责部门认为放宽检验可取1. 一批不被接收2. 或生产不稳定或延迟3. 或认为恢复正常检验正当的其它情况连续 5 批或少于 5 批中有 2批是不接收的连续 5 批被接收加严控制时，累计 5 批不被接收供应方改进了质量放 宽检 验正常检

10、验加 严检 验停止检验开 始FILE No. WC-PO-003PAGE 4 OF 8REVISION ASUBJECT 来料抽样计划作业指导书 ISSUE DATE Apr.23.2012PREPARED BY CHECKED BY APPROVED BYAA BB CC6.4.3.6 进行免检的物料，从转入免检开始，每 10 批或每 3 个月（若 3 个月来料不足 10 批）按相应物料选定的正常抽样方案抽检一批，若合格则继续免检，如不合格则自动转入相应物料选定的正常抽样方案检查； 6.5、 样本之规定：6.5.1、抽样时考虑到样本之随机性,力求将样本数平均分配到各抽样盘或抽样包.若样本数小

11、于来料包装单位数,则随机抽取.6.5.2、对有周期标示的物料（如 PCB、芯片）,要求抽取到所有 Date Code.6.5.3、对塑胶件,要求抽取到所有模号.6.5.4、对电子料、锡膏及其它物料,要求抽取到所有生产批次.6.6、具体抽样方案的选定参照各物料通用来料检验操作指令。七、支持文件：N/A八、质量记录：N/A九、附件：9.1 样本量字码表9.2 正常检验一次抽样表9.3 加严检验一次抽样表9.4 放宽检验一次抽样表FILE No. OISGX055操作指令 PAGE 5 OF 8OPERATION INSTRUCTION REVISION D1SUBJECT 来料检验抽样计划操作指令

12、 ISSUE DATE Apr.26.2010PREPARED BY CHECKED BY APPROVED BY范金虎 卓云峰 卓云峰9.1 样本量字码表S-1 S-2 S-3 S-4 I II III2 8 A A A A A A B9 15 A A A A A B C16 25 A A B B B C D26 50 A B B C C D E51 90 B B C C C E F91 150 B B C D D F G151 280 B C D E E G H281 500 B C D E F H J501 1200 C C E F G J K1201 3200 C D E G H K

13、L3201 10000 C D F G J L M10001 35000 C D F H K M N35001 150000 D E G J L N P150001 500000 D E G J M P Q500001 D E H K N Q R及 其 以 上一 般 检 验 水 平批 量样 本 量 字 码特 殊 检 验 水 平FILE No. OISGX055操作指令 PAGE 6 OF 8OPERATION INSTRUCTION REVISION D1SUBJECT 来料检验抽样计划操作指令 ISSUE DATE Apr.26.2010PREPARED BY CHECKED BY APPR

14、OVED BY范金虎 卓云峰 卓云峰9.2 正常检验一次抽样表Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac ReA 2 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 30 31B 3 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 30 31 44 45C 5 0

15、1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 30 31 44 45D 8 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 30 31 44 45E 13 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 30 31 44 45F 20 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22G 32 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22H 50 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 2

16、1 22J 80 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22K 125 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22L 200 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22M 315 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22N 500 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22P 800 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22Q 1250 0 1 1 2

17、2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22R 2000 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 -使 用 箭 头 下 面 的 第 一 个 抽 样 方 案 ， 如 果 样 本 量 等 于 或 超 过 批 量 ， 则 执 行 100%检 验 。 -使 用 箭 头 上 面 的 第 一 个 抽 样 计 划 。Ac-接 收 数 。Re-拒 收 数 。正 常 检 验 一 次 抽 样 方 案 （ 主 表 ）250 400 650 100040 65 1001.5 2.5 4.0 1506.5 10 15 250.25 0.40 0.65 1.0样

18、本量 字码样 本量 0.010 0.015接 收 质 量 限 （ AQL）0.025 0.040 0.065 0.10 0.15FILE No. OISGX055操作指令 PAGE 7 OF 8OPERATION INSTRUCTION REVISION D1SUBJECT 来料检验抽样计划操作指令 ISSUE DATE Apr.26.2010PREPARED BY CHECKED BY APPROVED BY范金虎 卓云峰 卓云峰9.3 加严检验一次抽样表Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac

19、Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac ReA 2 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 13 18 19 27 28B 3 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 13 18 19 27 28 41 42C 5 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 13 18 19 27 28 41 42D 8 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 13 18 19 27 28 41 42E 13 0 1 1 2 2 3

20、 3 4 5 6 8 9 12 13 18 19 27 28 41 42F 20 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 13 18 19G 32 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 13 18 19H 50 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 13 18 19J 80 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 13 18 19K 125 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 13 18 19L 200 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 13 18 19M 315 0 1 1 2 2 3 3 4

21、5 6 8 9 12 13 18 19N 500 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 13 18 19P 800 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 13 18 19Q 1250 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 13 18 19R 2000 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 13 18 19S 3150 1 2 -使 用 箭 头 下 面 的 第 一 个 抽 样 方 案 ， 如 果 样 本 量 等 于 或 超 过 批 量 ， 则 执 行 100%检 验 。 -使 用 箭 头 上 面 的 第 一 个 抽 样 方 案 。A

22、c-接 收 数 。Re-拒 收 数 。加 严 检 验 一 次 抽 样 方 案 （ 主 表 ）样 本量 字码样 本量接 收 质 量 限 （ AQL）0.010 0.015 0.025 0.040 0.065 0.10 0.15 0.25 0.40 0.65 1.0 1.5 652.5 4.0 6.5 10 650 1000100 150 250 40015 25 40FILE No. OISGX055操作指令 PAGE 8 OF 8OPERATION INSTRUCTION REVISION D1SUBJECT 来料检验抽样计划操作指令 ISSUE DATE Apr.26.2010PREPARE

23、D BY CHECKED BY APPROVED BY范金虎 卓云峰 卓云峰Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac ReA 2 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 30 31B 2 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 30 31C 2 0

24、 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 14 15 21 22D 3 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 14 15 21 22E 5 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 14 15 21 22F 8 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11G 13 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11H 20 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11J 32 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11K 50 0

25、1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11L 80 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11M 125 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11N 200 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11P 315 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11Q 500 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11R 800 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 -使 用 箭 头 下 面 的 第 一 个 抽 样 方 案 ， 如 果 样 本 量 等 于 或 超 过 批 量 ， 则 执 行 100%检 验 。 -使 用 箭 头 上 面 的 第 一 个 抽 样 方 案 。Ac-接 收 数Re-拒 收 数 。放 宽 检 验 一 次 抽 样 方 案 （ 主 表 ）样 本量 字码样 本量接 收 质 量 限 （ AQL）0.010 0.015 0.025 0.040 0.065 0.10 0.15 0.25 0.40 0.65 1.0 1.5 652.5 4.0 6.5 10 650 1000100 150 250 40015 25 409.4 放宽检验一次抽样表