1、1公司安全生产大检查标准序号 考核项目及指标 检查组 检查方法 检查情况 检查人一 站区检查1 安全警示公司各场站、储配站、调压站（柜、撬、箱） 、施工、抢修现场，要设安全警示。现场组 有安全警示，标志醒目。胡紫一2 防火设施消防制度健全；防火设施齐全；防火通道畅通；消防设施定期试运行。现场组 消防制度健全、防火设施齐全、消防器材保养得当胡紫一3 防爆设施燃气报警器、安全阀、压力表、压力容器等设备定期检测，并运行正常，防爆电器设施、防爆通风设施、安全切断阀运行正常；放散阀操作正确，放散管无堵塞，无泄漏。现场组 防爆设施无异常胡紫一4 防雷设施避雷设施（避雷针、避雷带、浪涌保护器健全、完好；防雷
2、设施年检合格；防静电检测每年 1 次，均达到合格标准。资料组 检查防雷检测报告，防静电检查记录。邵叶红2序号 考核项目及指标 检查组 检查方法 检查情况 检查人5 防盗值班人员值班正常，站区围墙大门完好 现场组值班人员值班记录、防盗设备完好情况 邵叶红6 安全教育对员工进行“三级安全教育” ，特殊工种安全教育，转岗安全教育，日常安全教育，专项安全教育，外来人员安全教育并有记录。资料组 检查安全教育记录 胡紫一7 技能培训对员工进行“应知应会”的技能培训，有培训记录和考试试卷，试卷达到及格标准。资料组 检查培训记录、考试试卷。 胡紫一8 应知应会员工应掌握燃气基本知识，燃气输配规程、场站工艺流程
3、，设备故障判断与排除，应急预案描述与操作。资料组 现场提问考核 胡紫一9 安全操作编制的安全操作规程并上墙；员工应熟练掌握设备运行原理和安全操作。资料组 检查安全操作规程及是否上墙；现场提问考核应知应会。 胡紫一10 安全事故处理 资料组 检查安全事故报告、记录 胡紫一11 流量表经过首检合格后投入使用。流量表按国家规定的周期进行周检 资料组检查流量表首检合格证。检查流量表周检记录和周检合格证。马慧亮3序号 考核项目及指标 检查组 检查方法 检查情况 检查人12 输配台帐管理：项目齐全、数据准确、装订工整。 资料组 检查输配台帐 胡峰13 输配报表管理：输配报表及时准确向公司报送。 资料组 检
4、查输配报表记录。 胡峰14（1）（2）（3）场站运行管理建立健全各输配岗位的工作职责，管理制度，操作规程。按规程要求按时、准确、工整填写运行记录。操作员工熟知燃气知识，输配工艺流程，设备运行原理，安全操作规程。资料组 检查岗位职责，管理制度、操作规程，运行记录 胡峰15设备运行管理：设备台帐齐全，挂牌运行，三有四无，标准准确。三有四无：有设备标牌，有管道涂色，有流程指向；设备无泄漏、无锈蚀、无油渍、无灰尘。标识准确：设备性能标牌准确，设备启闭挂牌准确，管道介质涂色准确，工艺流程指向准确。现场组 现场检查 胡峰16设备维护管理：设备定时、定期巡检（场站设备、调压箱、柜） ，并进行维护、保养、擦试
5、，使设备“三有四无” ，运行完好。现场组 现场检查 马慧亮17 加臭运行管理：加臭设备完好。按规范的规定加臭； 现场组 现场检查 马慧亮4序号 考核项目及指标 检查组 检查方法 检查情况 检查人18场站环境管理：办公室、值班室、阀室、控制室及生产车间清洁卫生，窗明地净，物放整齐；场站院内“六无” ；无杂草、无荒蒿、无积水、无垃圾、无烟头、无灰尘。现场组 现场检查 胡峰19场站人文管理：场站管理人员和操作人员穿防静电工作服和无钉鞋上岗。服装无褶皱，无丢扣、无油渍，整齐卫生，衣扣扣齐。操作员工举止端庄，文明礼貌，记录准确，字迹工整。现场组 现场检查 胡峰20 巡线管理：建立巡线岗位责任制和检查管理
6、制度，巡线到位并做好记录。 资料组 检查巡线记录 邵叶红21 阀井管理：阀井无积水，无杂物，井盖无丢失，阀门无泄漏，无锈蚀，启闭灵活。 现场组 现场检查 马慧亮二 工程检查1 室外立管、架空管安装 现场组管道安装平直度，目测无明显偏移；接口处理（残料清理、防腐等）规范，管道防腐符合规范；固定牢固、支架质量合格、安装规范；许正祥2 室外表箱、调压箱 现场组箱体安装平直度，目测无明显偏移；接口处理（残料清理、防腐等）规范；安全间距符合许正祥5序号 考核项目及指标 检查组 检查方法 检查情况 检查人规范，固定牢固、支架安装规范；标识明显、规范；使用、维护方便。3 阀门、法兰、软连接 现场组阀门安装规
7、范、操作方便；法兰及螺栓规格一致，使用安装一致；没有锈蚀和长短不齐的现象；软连接安装规范；许正祥4 管道施工 现场组工序符合要求；接口处理（封堵、残料清理、防腐等）规范，管道防腐符合规范；安装工艺符合设计要求；材料使用和防护符合技术要求；许正祥5 现场材料堆放 现场组 堆放区域安全、合理，堆放整齐；标识明显，安全 许正祥6 标志桩 现场组标志桩质量合格、外观完好埋桩位置准确箭头流向指示清晰正确马慧亮7 施工现场用电管理及文明施工 现场组设备、电缆良好，无锈蚀、破损等情况；临时堆料区域合理，料具、配件堆放整齐，安全防护设施得当；临时作业场所区域设置合理，无乱堆乱放；施工垃圾处理及时；作业人员着装
8、马慧亮6序号 考核项目及指标 检查组 检查方法 检查情况 检查人整洁，佩戴安全帽。8 消防 现场组 配备消防器材有消防制度无火灾安全隐患 马慧亮三 仓库管理1 合理规划 现场组检查仓库面积、分区、分类是否合理，小件物资是否配置货架摆放黄群 2 摆放有序 现场组检查物资摆放是否整齐、有序，同类物资的入库摆放是否分类堆放，入库摆放是否有利于先进先出，堆放物资是否符合高度限制要求黄群3 防损防盗 现场组仓库防火、防潮是否达标，管材放置是否上盖下垫，易损件是否包装存放，仓库的门窗是否完好，防盗管理措施是否得当黄群四 客服维修1 与用户签订供气合同，发放安全宣传手册，并有用户签收记录，档案齐全。 资料组
9、 现场检查相应资料 黄群7序号 考核项目及指标 检查组 检查方法 检查情况 检查人2 民用户每年进行一次安全检查，商业用户每半年进行一次安全检查，并有检查记录和用户签字。 资料组 现场检查相应资料 黄群3 及时处理用户的报修。用户设施维修要有维修记录和用户签字。 资料组 现场检查相应资料 黄群五 综合安全1 车辆安全 资料组公司车辆配备灭火器/定期保养/严禁酒驾、疲劳驾驶和违规驾驶/车灯光、雨刮器、喇叭正常/刹车系统正常郭苗苗2 办公区保卫 资料组 建立落实值班制度/财务室防盗保障/办公区防盗保卫措施 郭苗苗3 消防安全 资料组 办公区配备合理灭火器材、不定期对员工进行消防培训 郭苗苗六 财务安全1 资金安全 资料组 配备保险箱，确保过夜现金安全 郭苗苗2 资产管理 资料组 执行严格资产负责人制度，谁管理谁负责，损坏赔偿 郭苗苗
