1、深 圳 市 金 立 通 信 设 备 有 限 公 司 文件类别：C 类文件名称：小批量不合格品返检处理流程 页 码：第 1 页 共 6 页文件编号：PD-C-029 版本：A 修订状态： 00 制定日期：2012 年 3 月 20 日1 月 15修订内容概要 版本 修订人 修订日期B 廖海如 203/03/12修订记录1、目的规范成品仓 OQC 返检过程中小批量（小于 300 台）不良品的维修，减少生产对仓库返检不合格品的处理时间，减少在生产系统中的繁琐环节；确保不合格成品的及时处理，各操作步骤清晰明确。2、适用范围适用于规范生产对成品仓小批量（小于 300 台）不合格品（成品或主机）的维修处理
2、及不良品退料的操作过程。3、定义：一般物资退料单：一般物料主要是指 B 类 C 类组装结构物料与包材纸制品物料。贵重物资退料单：贵重物料主要是指 A 类物料，主板、LCD、电池、耳机、数据线、旅充、摄像头、GPS 天线、按键板 FPC、TP、T 卡物料等。4、岗位职责4.1 计调部计划员：负责向生产下达成品返工维修通知；4.2 计部部物控员：负责维修员提出的维修物料需求，在 SAP 系统中审核确认非生产物资领料单 ；4.3 品质部 IQC 检验员/组长： IQC 检验员负责对退仓物料进行检验，IQC 组长对 IQC 检验员的检测结果进行确认；4.4 生产部指定拉长：提出仓库不良成品的转储，跟踪
3、不良成品的维修进度；4.5 生产部指定物料员：跟踪不良成品转储，办理良品物料申领、不良品退仓、成品转储入仓；4.6 生产部主管：审核/批准物品出车间的放行权；4.7 仓储部仓管员：核对办理不良成品转储，物料出仓、退仓业务办理；4.8 总经办保安员：负责审核押运物品出车间、出仓库；4.9 生产部维修员：执行成品返工维修，提出维修物料需求；4.10 财务部会计：审核生产开的转储单 、 其它入仓单 ；4.11 仓储部成品仓物料员：负责准确地与生产部物料员进行返检成品转储实物交接，确保交接的实物与转储单单据上的成品信息一致；4.12 仓储部材料仓物料员：负责生产物料员到材料仓领料、退料的实物交接、接收
4、确保交接实物与领、退单据信息一致；5、准则当 OQC 对成品仓库结存的成品、主机进行抽检，出现小批量（单个机型小于 300 台）不良情况时才执行该流程。6、输入序号 名称 描述 裁减说明 模版1 库存产品定期及提前返检流程 品质管理部对库存成品进行返检，并给出相应结果不可栽减深 圳 市 金 立 通 信 设 备 有 限 公 司 文件类别：C 类文件名称：小批量不合格品返检处理流程 页 码：第 2 页 共 6 页文件编号：PD-C-029 版本：A 修订状态： 00 制定日期：2012 年 3 月 20 日1 月 15修订内容概要 版本 修订人 修订日期B 廖海如 203/03/12修订记录和处理
5、决策2 转储单 生产用于在仓储办理成品转储的单据凭证不可栽减7、输出序号 名称 描述 裁减说明 模板1 生产入库流程 对 OQC 判定合格的成品办理成品或主机的入仓手续 不可裁减2 其它入仓单 对生产维修换料的不良品、良品物料进行的退仓处理 不可裁减8、流程图（详见附图）9、流程活动说明ID 活动名称 活动描述 责任角色 事务代码 参与角色 成果物010 成品返工 通知根据品质部返检后邮件发出的需返工明细通知，针对小批量（小于300台）的需返工不良品，计调部计划员直接发邮件给生产部拉长通知其返工。计调部计划员020 成品转储 通知根据计调计划员的邮件通知，并安排物料员负责处理仓库不良成品的返工
6、转储；生产部拉长生产部主管030 录入转 储单根据拉长提出的成品返工转储在系统中开据转储单并记录单据号；生产部物料员生产部拉长转储单SYS040 核对仓管员根据生产物料员在系统中创建的转储单号在系统中进行确认，无异常则转入041活动，如有异常，流程返回30活动；041 返工成品 转储仓管员按照转储单上的不良品信息进行出库操作，出库后将不良品转入到指定货位区域，通知成品仓物料员进行实物交接操作，转入042活动；仓储部仓管员仓储部物料员（成品仓）转储单SYS深 圳 市 金 立 通 信 设 备 有 限 公 司 文件类别：C 类文件名称：小批量不合格品返检处理流程 页 码：第 3 页 共 6 页文件编
7、号：PD-C-029 版本：A 修订状态： 00 制定日期：2012 年 3 月 20 日1 月 15修订内容概要 版本 修订人 修订日期B 廖海如 203/03/12修订记录042实物交接仓储部成品仓物料员与生产部物料员(领料)进行实物交接，双方确认无误后在转储单上签字确认，生产物料员将成品从(2007)成品仓转到（2041）生产成品主机维修仓，流程转入050活动仓储部物料员（成品仓）/生产部物料员050核实仓储当值保安员核对生产物料员（领料）带出仓库的物品、并登记，无异常则流程转入050a活动。有异常则返回040活动。050a 押运保安员核实无误后，在金铭公司车间/仓库来访登记上登记、签字
8、放行、押运。 总经办保安员仓管员物料员（成品仓）金铭公司车间/仓库来访登记060执行返工维修、提出物料需求接收、维修产线物料员领取的不良成品，向物料员提出维修物料需求；生产部维修员生产部拉长、生产部物料员070 开单根据维修员提出的维修物料需求，在 SAP 系统中开具非生产物资领料单 ，转入080活动；生产部物料员 ZGNPPD001 计调部物控员非生产物资领料单(SYS)080 确认审核、确认生产物料员（领料）在 SAP 系统中开具的非生产物资领料单 ；计调部物控员ZGNPPD002非生产物资领料单(SYS)090 仓库领料根据生产物料员（领料）提供的非生产物资领料单单号，在 SAP 系统中
9、确认非生产物资领料单 ，开单、发料，与生产物料员完成所领物料交接；领料完成后，双方在开据的非生产物资领料单签字确认分单.仓储部物料员（材料仓）ZGNPPD002非生产物资领料单（SYS）深 圳 市 金 立 通 信 设 备 有 限 公 司 文件类别：C 类文件名称：小批量不合格品返检处理流程 页 码：第 4 页 共 6 页文件编号：PD-C-029 版本：A 修订状态： 00 制定日期：2012 年 3 月 20 日1 月 15修订内容概要 版本 修订人 修订日期B 廖海如 203/03/12修订记录100 核实仓库当值保安员核对领料单与出仓库的物品，无异常则流程转入100a活动，有异常则返回0
10、90活动。100a 押运保安员核实无误后，在金铭公司车间/仓库来访登记上签字放行、押运。总经办保安员仓储部仓管员/仓储部物料员（材料仓）金铭公司车间/仓库来访登记110 物料发放根据不同维修员提出的维修物料需求，把所领物料发放到相应维修员岗位；生产部物料员120 维修换料接收物料员所发放物料，执行维修换料，所换下的不良品物料交接给生产物料员进入130活动,将已维修好的成品按生产入库流程操作。生产部维修员生产部物料员130 整理坏料 送检整理维修过程中所产生的不良品，并将明细填写到一般/贵重物资退料单中后，将不良品实物送检，即流程转入140活动。生产部物料员ZGNPPD001品质部IQC 检验员
11、/组长一般/贵重物资退料单140 品质检测对生产物料员（退料）送检的不良品给出品质状态判定，将判定结果写在一般/贵重物资退料单上，并由IQC检验员和IQC组长签字确认.品质部IQC 检验员/组长生产部物料员一般/贵重物资退料单150 开单生产部物料员（退料）根据品质检测结果在SAP中开具相应的其他入仓单（sys） ；注：把在080活动产生的对应物料的非生产物资领料单单号备注在一般/贵重物资退料单的左上角生产部物料员其他入仓单(SYS)深 圳 市 金 立 通 信 设 备 有 限 公 司 文件类别：C 类文件名称：小批量不合格品返检处理流程 页 码：第 5 页 共 6 页文件编号：PD-C-029
12、 版本：A 修订状态： 00 制定日期：2012 年 3 月 20 日1 月 15修订内容概要 版本 修订人 修订日期B 廖海如 203/03/12修订记录160 审核金铭财务部会计根据一般/贵重物资退料单上的退料明细在SAP系统中审核生产部物料员（退料）录入的其它入仓单 ，审核无误后流程转入170活动，审核未通过，流程返回130活动；金铭财务部会计其他入仓单(SYS)170 开放行 条生产物料员（退料）将财务部会计已审核的其它入仓单(sys)打印出来后，开具相应的放行条，向车间主管提出放行申请。生产部物料员 生产部主管其它入仓单(sys)放行条180 审核根据一般/贵重物资退料单 、 其它入
13、仓单（sys）审核放行条上的信息，无异常则在放行条上签字放行，有异常则返回150活动；生产部主管生产部物料员放行条190 核实车间当值保安员核对生产物料员（退料）带出车间的物品、放行条是否一致，无异常则流程转入200活动，有异常则返回170环节；200 押运保安员核实无误后，在放行条上签字放行、押运。总经办保安员生产部物料员 放行条210 清点接收根据一般/贵重物资退料单 、 其它入仓单（sys）上的内容清点车间提交的不良物料实物，当面确认无误后接收不良物料入坏品仓，流程转入220活动；仓储部物料员（材料仓）ZGNPPD002深 圳 市 金 立 通 信 设 备 有 限 公 司 文件类别：C 类
14、文件名称：小批量不合格品返检处理流程 页 码：第 6 页 共 6 页文件编号：PD-C-029 版本：A 修订状态： 00 制定日期：2012 年 3 月 20 日1 月 15修订内容概要 版本 修订人 修订日期B 廖海如 203/03/12修订记录220 单据确认仓管员或材料仓物料员根据实物清点情况在其它入仓单上签字确认后，根据一般/贵重物资退料单及其左上角所标注的在080环节产生的非生产物资领料单单号，在SAP中对其它入仓单进行确认、过账、打单、分单； 仓储部仓管员/仓储部物料员（材料仓）230 单据交接生产物料员（退料）将仓储部仓管员签字确认的其它入仓单 （sys）进行确认后交生产部拉长。生产部物料员生产部拉长其它入仓单240 单据确认生产主管根据物料员提交的其它入仓单在SAP系统确认其它入仓单(sys)。流程结束生产部主管生产部物料员其它入仓单(sys)10、参考文件10.1生产入库流程11、相关记录11.1转储单 （SYS）11.2放行条11.3一般物资退料单11.4贵重物资退料单11.5其它入仓单 （SYS）11.6非生产物资领料单(SYS)11.7金铭公司车间、仓库来访登记
