1、陕西中科非开挖技术股份有限公司,商业计划,陕中科831553 商业计划书,一、公司基本情况： 陕西中科非开挖技术股份有限公司，简称“陕中科”，股票代码：831553，公司成立于2001年3月27日，股份公司成立于2014年7月2日。 注册地址：西安市经开区凤城一路8号御道华城B座 法定代表人：景宁涛 注册资本：4,500.00万元,陕中科831553 商业计划书,所属行业：结合公司具体业务情况，公司所处的细分行 业为管道工 程建筑行业。 主营业务：致力于市政管线和长输管线非开挖方案设计、组织施工， 为客户提供非开挖一站式服务。经营范围：非开挖铺管、城市及道路照明工程、管道工程、市政工程、 地源
2、热泵项目的开发及施工；管网探测；物探技术的研究、 应用；交通、能源项目的研究。,陕中科831553 商业计划书,公司股权结构图：,陕中科831553 商业计划书,近三年公司经审计后财务状况： 单位：万元,陕中科831553 商业计划书,二、公司投资亮点及核心价值 公司是以构建非开挖管道建设的一站式服务平台为商业模式，公司本着创新与合作的理念，通过建立合作型价值链，整合行业资源，使陕中科成为重要价值、信息的枢纽平台，以创新性、差异化、个性化更好地为管道业主提供服务。,陕中科831553 商业计划书,三、目前公司融资需求 预计将融资投入1亿元构建非开挖管道建设的一站式服务平台和补充流动资金。,陕中
3、科831553 商业计划书,四、公司所处行业及发展前景（1） 非开挖行业的企业根据所处产业链的不同环节，上游行业主要包括以管道输送为媒介的资源所有者及使用者，如能源（包括石油、天然气、煤层气、煤炭等）开采、勘探、炼化、石油化工、销售等资源垄断行业及交通系统、通信系统、电力系统、水利系统、热力系统等市政基础设施行业、规划设计院；中游行业主要包括管道建设方及总承包方、路桥、建筑、市政等工程建设单位；下游行业主要包括设备和材料供应商、管道防腐焊接、检测及监理、高等院校及科研单位、行业软件信息企业等。,陕中科831553 商业计划书,四、公司所处行业及发展前景（2） 2011年至2015年“十二五”期
4、间，我国新建城镇供水管网18.53万公里，更新改造城镇供水管网9.23万公里，新建城镇污水管网15.9万公里，新建城镇燃气管网25万公里，共计68.66万公里，这其中还未包括城镇雨水管网和城镇集中供热管网建设。推测 “十二五”期间，我国城镇市政管网建设量预计将达到80万-90万公里。同时，为了解决我国能源短缺问题，改善城市环境，将投入数千亿元用于长输油气管线工程建设。预计到2015 年和2020 年长输油气管道总长度将分别达到14 万和20 万公里。,陕中科831553 商业计划书,四、公司所处行业及发展前景（3） 现在的城市管网普遍存在老化、管材低劣、施工技术落后的问题。在严重老化的管网中，
5、主干管占59、其他管网占41；施工技术落后的管网中，主干管占58、其他管网占42。而少数居民乱搭乱建，占压燃气管线；有些地区有线电视、移动通信、电力高压线入地等与燃气管道平行或交叉，造成管线安全间距不够，都为管线安全埋下“地雷”。此外，城市道路拓宽后，原埋设于慢车道和非机动车道下的燃气管道，变为铺设在机动车道下，给管道巡检、维修造成极大的困难；其他地下工程施工对管道基础产生的扰动，也给管网运行带来了隐患。这些问题意味着非开挖技术在管道修复方面也有着极大的施展空间。,陕中科831553 商业计划书,五、公司业务涉及的细分行业分析 公司在行业中的竞争地位公司所属的细分行业主要包括全国范围内输油、输
6、气、输水、输煤等长输管道的定向钻施工和以西安市为核心辐射周边的市政管道各行业的非开挖施工。在长输管道施工方面，依然是以3-5家油建单位的专业非开挖公司为市场主体，并涵盖具备一定实力的地方性公司参与。公司主要是和各油建单位，建立在西安市内其他行业市场份额也在逐步扩大，尤其是给排水、热力和燃气领域。,陕中科831553 商业计划书,六、公司核心团队、研发优势（1） 公司已经组建了一支具有较高水平的数据采集研发团队。主要是以董事长为核心的技术研发部门，目前技术研发部门编制有总工程师（雷江锁）等研发人员，目前除了现场的技术人员，公司研发部门人员7名，约占公司员工总数的8.98%，研发人员都在非开挖行业
7、领域从业时间较长，积累了丰富的设计经验。公司能够为客户提供性价比高的服务。,陕中科831553 商业计划书,六、公司核心团队、研发优势（2） 公司基于自主核心技术，大幅度改善设计效率，缩短研发周期，加快研发产品时间和资金回流周期。公司制定了严格的成本控制制度，尽量降低公司产品成本，使公司产品具有较高的性价比，在市场竞争中取得综合成本优势。公司总工程师雷江锁常在国家非开挖杂志发表关于非开挖管道的研发及施工论文。,陕中科831553 商业计划书,公司主要核心技术人员简介（1） 景宁涛先生，1964年10月生，本科学历，高级工程师。1987年7月毕业于成都地质学院物探专业；2002年6月至2004年
8、7月，在西安交通大学学习EMBA课程；2005年6月至2006年9月，在北京光华德鲁克管理学院进修；2008年9月至2009年12月，在清华大学学习建筑企业工商管理学习。2001年3月作为创始股东设立中科管线后，历任中科管线、中科工程执行董事兼总经理、董事长，现任中科股份董事长。,陕中科831553 商业计划书,公司主要核心技术人员简介（2） 雷江锁先生，1963年6月生，本科学历，高级工程师。1986年6月毕业于成都地质学院地球物理专业；2001年3月作为创始股东设立中科管线，先后担任中科有限监事、项目经理、总工程师等职务，现为公司总工程师。,陕中科831553 商业计划书,七、公司商业模式
9、（1） 公司作为非开挖方案提供商，主要采取“技术+服务”的商业模式。依托公司拥有的非开挖专有技术，以创新性、差异性、专业性管道贯通整体解决方案为管道业主提供服务。同时，公司根据市政管网信息，建立地下管网的GIS系统，为客户提供地下管网信息、施工技术、工程服务管理等系统服务，逐渐打造非开挖管道建设的一站式服务平台。,陕中科831553 商业计划书,七、公司商业模式（2） 在施工服务方面，公司主要根据项目实施的难度及成本预算，确定合理的客户服务价位，通过专有的非开挖施工技术和多年的施工经验、施工质量、一次施工的成功率引导客户选择公司的施工和服务价格；同时通过项目独立核算和成本控制等项目运营来增加利润空间，提高盈利能力。,陕中科831553 商业计划书,七、公司商业模式（3） 在配套服务方面，公司主要是以服务客户为目的，以解决客户难题为宗旨，在终端用户服务、信息共享、资料整理等与施工有关的环节为客户提供前置性和粘性服务，吸引客户选择公司，并以过硬的施工质量与客户建立长期合作关系，实现公司利润的持续增长。,陕中科831553 商业计划书,八、公司未来三年发展基本假设： 单位：万元,陕中科831553 商业计划书,陕中科831553 商业计划书,陕中科愿与大家共同携手创造美好未来！谢谢大家！,
