1、指导书主题：仓库进料作业流程记录编号: LP-MC-AV-719/12 副本号: 版次/改次：A/01.目的规范物料仓库的运作程序，对本公司收货的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。2.适用范围适用于本公司对外采购的物料，发外加工的半成品。3.职责3.1 仓管员负责严格按本规定对所有入库的物料数量验收、摆放、防护及进出进行管制。3.2 检验员负责所有物料的品质检验和确认。3.3 检验员负责所有制造过程中物料及半成品的品质检验和确认。3.4 仓库员负责监督、决策和处理物料进出管控事宜，保障仓库运转顺畅。3.5 采购员安排提供必要资源，确保物料安全及数量准确无误。4.作业程序4.1 物料仓
2、库管理的作业流程图如下：权责人员 流 程 说 明 使用表单或记录供应商 供方按公司要求正确填写 送货单 送货单（要求供方注明我方采购合同号） ，并在送货前事先通知采购员仓管员 依据采购单确认产品规格, 清点数量， 物料跟踪表张贴物料标识，并将其移至 QC 待验区 送货单域。同时暂签供应商送货单。仓管员 仓管员将物料报检单交仓库组长审核 物料报检单仓库组长 后交 IQC 报检并说明待检物料所在位置检验员 按 AQL 抽检或全检, 严格执行相关来 进料检验记录表按采购物料跟踪表清点验收物料供应商送货报 检指导书主题：仓库进料作业流程记录编号: LP-MC-AV-719/12 副本号: 版次/改次：
3、A/0权责人员 流 程 说 明 使用表单或记录品管 料检验标准, 作好品质状况标识, 认真填写检验报告。发现严重或批量性品质问题, 应及时报告品管主管请求处理，必要时作退货处理。检验员 IQC 检验员检验确认退货后，通知采购 退货单 采购员 员安排退货。物料仓管员立即整理和清点要仓管员退货的物料数量，并将其摆放于退货区域，待与供应商进行准确的交接。仓管员 仓管员开具采购入库单将检验合格 采购入库单的物料放至仓库指定的位置 。仓管员 仓管员在物料入仓归位时立即完成卡帐， 存料卡当天完成仓库的登录工作；输单员立即完成电脑帐的录入 仓管员 仓管员将采购入库单仓库联存档、财 采购入库单务联交财务，供方
4、联交采购员转给供方 送货单作结算凭证。检 验 来 料不 合 格退 货检 验 合 格入库开单单据的分发入库账目记录指导书主题：仓库进料作业流程记录编号: LP-MC-AV-719/12 副本号: 版次/改次：A/04.2供应商送货4.2.1供应商送货至厂区后，应及时将送货单交仓库仓管员，仓管员核对送货单与物料跟踪表是否有误（常规产品超出订单5%以内可收，超量送货的必须经过PMC主管审批同意方可收货） 。如果有误，即通知相应PMC确认何种原因出错，直至清楚后方可收货。4.2.2仓管员协助供应商送货人员或公司搬运人员，将需检验的物料卸在指定的收料待验区，将不需检验的物料直接卸在物料暂存区。若是生产急
5、料，仓管员立即通知IQC 进行检查验收。4.3进料数量验收4.3.1货卸至指定区域后，仓管员将大件箱数与送货单核对后，再按5%-15%的比例抽查单位包装，单位包装内若出现原包装少数现象，应与供应商送货员一起确认，再加大比例抽样，或通知采购员前来确认；4.3.2加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，由供应商送货员更改送货单并签名确认，或通知采购员确认并处理之后，仓管员才能签名，并在送货单上注明实收数量；4.3.3在核对、点收实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（如包装破烂、来料凌乱、无物料标识、标识不清或混料等） ，即通知采购员，由采购员与
6、供应商进行沟通改善；对混料（指的是不符合我方要求和需要的混料）应立即退货。4.3.4对于来料量无法清点或难以清点的物料，由送货员分选型号及数量后，仓管员再在送货单上注明“细数未点” 字样，表示具体数量要待检验或计量后确认，确认后填写物料报检单 。4.3.5仓管员将 物料报检单给品管部进料检验人员，以对进料进行品质检验。免检物料不需进料检验人员签收，直接办理入库手续即可。另非生产物料由仓管员通知用料部门进行品质验收。合格，则直接办理入库手续，不合格，则直接办理退货手续，由相应的采购员退货(1个工作日完成)，并立即补充，以免缺货。4.3.6数量验收处理时间：仓管员处理一般物料数量验收的时间为30分
7、钟内，急料为10 分钟内，特急物料为5分钟内。4.4进料品质验收4.4.1品管部IQC 收到物料报检单 后,按进料检验作业流程及相关检验标准对物料进行检验，必要时,须对物料进行相关的功能测试与检验。检验完毕后贴上相应标签，标签上需注明物料指导书主题：仓库进料作业流程记录编号: LP-MC-AV-719/12 副本号: 版次/改次：A/0名称、检验员、检验日期等内容。4.4.2经检验合格的 ,IQC须在物料外包装明显位置贴上“合格”标签，并做好检验记录，将检验报告及时转交仓管员,由仓管员负责及时将物料存储摆放至各指定物料仓。4.4.3经检验不合格的， IQC需及时报告其上级主管，并召集相关部门进
8、行确认审核，具体按进料不合格品处理作业流进行处理；批量性不合格由采购部1个工作日内处理。4.4.3.1对判定为“特采”、 “选用”、 “返工”的物料，IQC 需贴上相应标签，并及时将检验报告转交 仓管员,由仓管员负责及时将物料搬运到各指定物料仓。4.4.3.2对判定为“退货”的不合格物料，IQC需贴上“退货”标签，并及时将来料检验报告转交仓管员,由仓管员负责及时将物料搬运到不良品仓或不良品区；仓库无法解决的物料交给采购部处理（1个工作日内采购部必须处理完成） 。4.5入库与进帐4.5.1仓库仓管员在收到 IQC的进料检验报告 、 物料报检单后，应及时将物料搬运到指定物料存放区。4.5.2仓管员
9、根据 送货单 、 进料检验报告再一次核查来料数量，若发现数量不符，仓管员立即通知采购员前来确认，并及时将数量短少情况传真给供应商，要求供应商来人同采购员确认并补货。4.5.3数量相符，仓管员按实际收入数量开具采购入库单交给仓库组长审核后，再将财务联给到仓库文员处（将供方送货单与材料进仓单订在一起传递） ，供方联给采购处，由采购负责转交供应商作为结算凭证。 4.5.4财务输单员接单后立即将材料进仓单实际入库数量输入用友ERP系统，当日材料进仓单和送货单统一与次日8：30前交到财务处。4.5.5仓管员及时做好卡、帐等相应帐目。5.0相关表单5.1采购合同 5.2物料报检单 5.3 进料检验报告 5.4物料存卡 5.5来料入库单编 制 审 核 审 批 生效日期
