1、仓 库 管 理 制 度 及 流 程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起 到 激 励 作 用 。二、适用范围仓库的所用工作人员 三 、 职 责生管负责单据追查、保管、入帐。仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、物料的隔离、货物的装卸、搬运、包装、防护等工作。生管、共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四 、 仓 储 管 理 规 定1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作
2、业。采购将货物给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求按照货单、入库单上的数进行点数（称重），没有时需追查，直到拿到货单为止，仓库人员有追查数量和保 管 单 据 的 责 任 。仓库收货时的原材料（来料/物料）必须有总厂提供的发货单，车间提供的入库单，退料单，报废单否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认总厂提供的发货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商总厂处理，并由仓库人员与在发货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料（来料）及时通知进行物料品质检验。对检验的合格原材料（来料）进行通知，并经仓库主管签名确认后发货，对不合格原材料（来料）进行退货
3、，并由 IQC 主管签名确认一份“退货物料通知单”原因表单。仓库在原则上当天送来的原材料（来料）需三天内协助 IQC 检验处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料（来料）进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料（来料）放在指定的退货区，由仓库主管、IQC 主管共同确定退货。2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产产量通知单”、“ 品 管 /质 量 组 试 用 单 ”的 流 程 进 行 操 作 。仓库的生产原材料（来料）出库依据是车间部门提供的“物料领料单”上需生产中的数量，进 行 核 料 ， 并 由 课 长 签 名 确 认 。仓
4、库把所出库之原材料（来料）配好，并确认“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负 责 人 确 认 后 方 可 让 原 材 料 （来料）出 库 。仓库出库物料的原则是同一原材料（来料）做到先进先出。品 管 /质 量 组 部门的试 用 物料调用依据是由品管部门填写“试用单”， 并 由 品 管 部 负 责 人 签 名 确 认 ， 并 经 李 副 总 同 意 后 ，仓 库 才 可 以 依 此 办 理 相 关 手 续 ， 否 则 予 与 拒 绝 。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料（来料）出库。3、退厂原材料（来料）的处理需严格按照“退货物料通知单”进行操作。对总厂来的不良物
5、料需要及时通知总厂品管部，并由总厂品管部给予处理意见且邮件发送安康品管主管打印出处理方案签字确认后，通知仓库主管签字确认后，可 暂 放 仓 库 ， 待 仓 管 员 打 包 把 原 材 料（来料） 退与 总厂仓库。4、原材料报废严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。需要区别分开库存物料、报废、来料不良的报废部分、总厂退回的报废物料，车间退料的物料，待处理需加工的物料，并且分开保管。5、成品的入库及出库A.成品的入库及入库 严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由提供“成品入库单” 装配课长与品质助力的签字入库 的成品，否则拒绝入
6、库。入库成品随货提供产品的数量，型号，规格，等信息的“生产产量通知单”，对产品与单，货标示不符的不予办理入 库 手 续 。 对合格产品且与生产产量通知单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。B.成品的出货严格按照“成品出货单”进行操作。成品出货的依据是由装配主管提供“成品出货计划表”， 进 行 出 货 。对于即将出库之成品通知生管组，由生管主管签名确认，并办理相关出库手续后方可发货/出货。C.成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户（总厂）退回之不合格产品进行核对数量无误后，办理相关的退货手续。客户（总厂）退回之不合格产品及时通知生产部进行返工，尽快返还客户（总厂）。五、货物管理1.货
7、物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则 ， 做 到 防 损 、 防 水 、 防 蛀 、 防 晒 等 安 全 措 施 。2.每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。3.保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。4.货物的单据、卡、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则 上 单 据 保 管 2 年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。六、货物的盘点1.盘点前需记帐人把电子档和手工单据与相关人员合对清楚无误时，进行初盘点。2.仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点
8、计划时间表和盘点流程。3.盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。4.盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点 人 员 ， 以 免 少 盘 、 多 盘 、 漏 盘 等 。5.盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管理1.仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理 到 提 定 的 区 域 内 ， 达 到 整 洁 、 整 齐 、 干 净 、 卫 生 、 合 理 的 摆 放 要 求 。2.对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。3.
9、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。4.仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。5.仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。6.仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合 格 物 料 存 放 区 、 待检物料存放区、消 防 设 施 摆 放 区 、 办 公 区 等 ） ，其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。7.下班时及时关闭灯，空调，门，窗。8.做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。9.仓库内需要高空作业时做好安全防范。八、仓库人员的工作态度及作风1.仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成
10、良好的工作习惯。2.仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。3.对于上级下达的任务要按时按质完成。4.其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。安康众辰仓库人员的工作分配为使仓库人员工作更加明确，各尽其职仓库日常工作安排如：一、尹园园：1.每天报表与单据的整理（准确无误情况下）2.打扫（整理）仓库，单据的出入货表与手写表，来料检验（轮系物料，电路板物料，离合杆物料，等轻巧物料）需答到品管课的要求与时间，发配物料，接收退料的物料时需谨慎数量的准确度。 （需称重的要称重） ，物料的规划区。二、李小飞：收，发货物：1.成品入货的清点，报废物料的入库清点，来料货物的箱数
11、清点，来料检验（柄轴组件，正极片，主夹板）需答到品管课的要求与时间， 成品出货的批次登记（箱号规划） ，物料/报废出货的打包与隔离的物料整理，接收退料的物料时需谨慎数量的准确度。 （需称重的要称重） ，仓库出入货物的时间规划要清楚得当。2.仓库要不定时的，箱子摆放整齐，物料标识清楚。 （良品、待处理品、退料区及报废区)需放置清楚，区分开，通道畅通，地上保持整洁。辅料工具管理：三、工具借用 1.需严格按照“工具领用“借用”表”来发工具，并填写完整原因。“工具领用“借用”表”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。2.工具归还3.已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订
12、，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。 工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。 四、辅料及工具报废 1.需按照“工具及辅料报废报表”进行作业。 2.发现库存辅料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。 五、其他工作事宜1.下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 2. 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。 3.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 4. 需要严格遵守公司的各项管理规定。 5.仓库人员调
13、动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 6.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 7. 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 仓库制度条约一、工作评估 1.部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； 2.检查工作表现是否符合岗位的要求； 3.衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 4.工作评估将以一定方式与员工
14、沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率； 5.创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。 6.对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。 二、奖惩级别 一奖励 1.通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。 2.嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励 20 元。 3.小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励 50元。 4.大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库
15、管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励 100 元。 二惩罚1.通报批评：对于日常工作表现不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。 2.警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款 50 元。 3.小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款 100 元。 4.大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款 150 元，数额巨大的根据公司财产损失的 20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。 三、奖惩原则 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。 四、奖惩规定 1.奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由 2 名部门负责人代替评估。
