1、仓 库 物 料 借 用 管 理 规 定 （ 试 行 ）物 料 借 出 作 业 程 序1. 物 料 借 出 作 业 需 严 格 按 照 仓 库 管 理 规 范 中 的 相 关 规 定 操 作 。2. 借 用 物 料 各 部 门 按 照 借 条 的 格 式 填 写 相 关 内 容 并 注 明 归 还 时 间 ， 并 依 据 要 求 找相 关 人 员 签 字 批 准 后 交 仓 库 管 理 人 员 进 行 物 料 的 借 出 。2.1 物 料 借 用 期 在 一 周 （ 五 个 工 作 日 ） 的 ， 填 写 仓 库 物 品 借 用 记 录 ， 须由 借 用 人 和 仓 库 管 理 员 共 同 签
2、字 确 认 。2.2 物 料 借 用 期 超 过 一 周 （ 五 个 工 作 日 ） 的 ， 由 仓 库 管 理 员 打 印 仓 库 物 品借 用 单 一 式 三 份 ， 借 用 单 上 特 别 需 要 注 明 物 品 名 称 规 格 ， 数 量 ， 使 用 日 期等 。 借 用 单 须 借 用 人 及 部 门 主 管 （ 或 代 理 人 ） 签 字 ， 方 可 由 仓 库 管 理 员 发 货 。 仓 库 物 品 借 用 单 由 仓 库 管 理 员 和 借 用 人 各 持 一 份 ， 第 三 份 归 入 仓 库 文 档留 底 。3. 仓 库 管 理 员 须 根 据 仓 库 物 品 借 用 单
3、进 行 ERP 系 统 的 录 入 和 更 新 。4. 仓 库 管 理 员 每 月 需 要 将 仓 库 物 品 借 用 记 录 和 仓 库 物 品 借 用 单 整 理 后 提供 给 仓 库 主 管 确 认 ， 并 对 逾 期 没 有 归 还 之 物 品 跟 催 。物 料 归 还 作 业 程 序1. 物 料 归 还 作 业 需 严 格 按 照 仓 库 管 理 规 范 中 的 相 关 规 定 操 作 。2. 借 用 物 料 各 部 门 将 所 借 物 品 交 给 仓 库 确 认 ， 仓 库 管 理 员 仔 细 核 对 其 品 名 规 格 是 否同 “借 用 单 ”上 相 同 。3. 所 有 归 还
4、 物 品 需 要 经 相 关 人 员 （ 仓 库 、 工 程 、 品 管 ） 判 定 OK 后 ， 仓 库 管 理 员方 可 办 理 物 品 归 还 手 续 ， 如 归 还 物 品 为 不 良 品 ， 需 要 经 过 维 修 测 试 OK 后 才 能 入 库 ，否 则 仓 库 有 权 拒 收 。3.1 物 料 借 用 期 在 一 周 （ 五 个 工 作 日 ） 的 ， 在 仓 库 物 品 借 用 记 录 中 相 应的 借 出 物 品 位 置 填 写 归 还 时 间 和 承 办 人 ， 须 仓 库 管 理 员 签 字 后 销 账 。3.2 物 料 借 用 期 超 过 一 周 （ 五 个 工 作
5、日 ） 的 ， 承 办 人 持 借 出 时 开 具 的 仓 库物 品 借 用 单 。 仓 库 管 理 员 依 据 仓 库 物 品 借 用 单 进 行 ERP 系 统 处 理 和 更 新月 报 表 后 将 借 条 归 还 借 用 部 门 。4. 已 办 理 归 还 的 可 以 装 订 存 档 ， 未 归 还 的 不 予 装 订 ， 需 要 对 当 事 人 进 行 追 查 ， 直 到 归还 物 料 或 开 具 相 关 单 据 作 归 还 手 续 。 5. 借 用 物 品 因 借 用 人 保 管 不 慎 或 使 用 不 当 致 使 物 品 丢 失 或 严 重 损 毁 的 ， 须 由 借 用 人 负责 赔 偿 。仓库物品借用记录序号借用日期物品名称/规格物品去向（用途）数量预计归还日期借用人签字仓库签字（借）实际归还日期归还人签字仓库签字（还）1234567891011121314151617181920物品借用单借用单编号：序号 借用日期 物品名称/规格 物品去向（用途） 数量 预计归还日期1234借用人： 部门： 仓库：
