1、生产过程质量管理制度一、目的确保生产过程质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本、损耗,对生产和服务程序进行有效控制，满足客户的要求和期望。二、适用范围适用于产品从未加工到加工成成品之间过程的控制、产品损耗的防护等。三、职责1、技术部负责工艺文件及操作规程的制定。2、生产部负责按生产任务单组织生产并实施生产过程的控制。3、生产部负责生产设施的维护保养及检修（肉机、冻库等） 。4、品管负责对产品质量，包装及标示等检验、验收、放行、交货等的监控。5、销售部负责产品交货和服务过程的控制。四、程序1、 获得规定产品特性的信息和文件1.1 技术部负责产品工艺文件及操作规程的制定，主管批准后发放到生
2、产部和品管处。1.2 生产部根据批准的生产计划，进行生产。2、生产过程控制2.1 生产部根据相关的产品工艺文件及操作规程进行生产加工，确保产品质量。2.2 关键技术的操作人员进行培训，考核合格后上岗。2.3 对生产运作实施监视。生产中要认真做好自检、互检、专检（品管） ，并做好相应记录。2.4 品管对生产过程实施监督检查。2.5 使用合适的生产服务设备，确保产品卫生安全。产品质量检验一、检验管理制度 （一） 、产品进入公司的检验（查检疫票确保产品合格）1、凡进入公司的产品，在入公司前必须由品管进行抽样检验，填写检验记录，合格后方可办理进入。2、品管在抽样时，要注意具有代表性，并要注明产品的品名
3、、数量等，并做好原始记录工作。3、品管在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法和操作规程进行检验，不得随意改变。（二） 、过程检验每道工序由品管在现场进行巡检，按规定填写记录。1、每批产品须按客户要求为标准进行检验，必须经检验合格才可出货。2、填写检验报告单 ，由品管保存。3、品管必须严格按照规定的检验标准和方法进行检验，检验产品是否变质、变色，不得随意改变。保留所有记录，归档存查。（三）出货检验1、成品出货检验制度1.1 目的在成品出公司前，对成品进行适当的检验，以避免不合格成品出公司。2、适用范围，适用于各类成品出公司前的检验活动。2.1 技术部负责确定成品的技术要求。2.2 品管负责编制
4、产品技术标准，及成品出公司检验安排和组织落实。2.3 生产部或品管员负责配合成品出公司检验活动的实施。3管理办法3.1 成品出货检验活动的策划3.2 技术部须根据客户要求，确定成品的各项技术要求。3.3 品管部根据技术部确定的成品技术要求进行检验。3.4 品管部在编制产品技术标准时，须规定成品出公司检验的有关内容：a.检验方式：入产前检验/出公司前检验；b.检验项目：产品质量、分割要求等c.检验要求：根据客户对产品要求进行检验。d.检验时机、频次：随时防止出现质量事故。e.检验数量：根据当日产量。f.检验方法：4、成品出公司检验的实施4.1 在生产过程中，品管须及时配制检验指导书、检验人员、检
5、验设备等并组织检验活动的开展。4.2 检验人员须按照产品技术标准规定的要求进行检验。5、出公司检验报告及反馈5.1 品管在检验过程中须将及时检验情况和检验结果记录。5.2 品管在检验过程中，发现异常或不合格情况时，须及时向品管负责人报告该不合格情况。5.3 品管部负责人及时组织有关部门和人员对不合格情况进行处理。6、相关记录6.1原始检验记录6.2出货检验报告单（四）不合格品不合格品的管理制度 1、目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交货。2、适用范围适用于对整猪、半成品、成品及交货的产品发生的不合格的控制。3、职责3.1 品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结
6、果。3.2 各相关部门负责人负责在各自职责范围内，对不合格品进行处置。3.3 生产部负责对本生产发生的不合格品采取纠正措施。3.4 其他相关部门配合控制。4、程序4.1 不合格品的分类及处理A、严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格；按质量管理考核实施细则执行。B、一般不合格：个别或少量不影响整体产品质量的不合格。按质量管理考核实施细则执行。4.2 进货不合格的识别和处理A、对品管部确认的不合格品，品管员做出“不合格品”标识，并放置于不合格品区，品管员通知生产部，生产部负责处理事宜。B、一般不合格品需客户同意让步接收时，由主管批准后，在原不合格标签上加注“让步接收”
7、。对重要产品，不允许让步接收。C、生产过程中发现的不合格产品，经品管确认后，按上述条款执行。4.3 不合格半成品、成品的识别和处理A、品管能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生产部立即返工。返工后的产品必须重新检验。须报废产品由主管决定执行，并填写相应的处置记录。B、品管检验判定的严重不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由品管负责人在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品报告交各相关部门处置决定。4.4 交货后发现的不合格品对于已交货后发现的不合格品，应按的重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。并由品管部组织采取相应的纠正措施，根据公司规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的
8、正当要求。（五）不合格品召回制度1、目的当生产部生产的产品对客户产生的危害发生时，引用本产品召回管理程序 ，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、客户、公众的不满，维护公司形象，减少公司损失，特制订本程序。2、适用于适用范围：本公司产品的回收控制。3、职责：3.1 总经理为本程序的最高决策者，指定品管负责本工作，并指定对外发言人，负责提供资源支持。3.2 质量安全负责人（生产部负责人、品管）A、收集客户回馈来的有关产品质量、安全问题和顾客投诉，如实记录每一细节，包括销售部的回应；B、保证生产部主管在产品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应消费者，确保销售部对每一询问的回应都是有根据的；C、与客户一
9、起进行任一涉及回收的讨论，保持记录，包括已确定的决议和还在讨论中的决议；D、有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质疑产品和生产过程情况。3.3 销售部门负责提供销售信息，确定不合格产品的回收方案处于销售部的控制之下。3.4品管负责发现问题，对产品进行检验和分析，提供解决问题的建议。3.5 生产部负责人、销售负责人与客户保持联系，做好沟通，同时与卫生部门及卫生防疫部门、技术部门协作。及时与法律部门沟通，以确保决议与行为的合法性。4、产品回收步骤：4.1 发现问题A、各部门在销售前发现的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。B、顾客发现的问题，由销售负责人了解并记
10、录问题发现的具体情况，及时向生产负责人报告，保持与顾客的持续联系。 4.2 投诉评估：投诉汇总报告由发现问题的品管部门如实整理书面材料，品管如果发现产品有可能危害人体健康，则应立即采取以下措施： A、销售部及生产部调查研究以确定存在危害因素，必要时要相关卫生部门来协助；B、立即通报品管负责人、总经理；C、品管负责追溯产品的所有标签。立即停止销售；D、品管部、销售部联合收集并反复研究有关质疑产品，生产前后的产品与质量记录。4.3 回收的开始：一旦确认问题产品具有危害性和质量问题而且已进入销售，立即启动回收程序，销售部立即通报生产负责人，对已出货产品进行调查。同时，指示各部门人员在回收工作中的职责
11、和权限。生产部应立即停止出货，对未出货产品进行贮存隔离工作。负责采购的人员和质检人员与经理确认问题的发生点。确认方式主要有：A、如与供应商有关，经理、品管部、生产部与供应商一道找出根源。必要时，提供详细的问题产品资料，以免造成危害。B、如发生在产品生产环节，按质量管理考核实施细则执行。（六）退货品管理制度 1、目的为保护消费者合法权益，特制订本程序。2、适用范围：本公司所有产品。3、措施A、退回的产品由品管重新检验并做记录。B、检验合格按合格品处理。C、检验不合格按不合格品处理。 D、检验不合格但可以加工交生产部加工处理。E、加工产品由品管检验合格才能出货并做记录。4、做好相关记录a、 退货处理记录
