1、仓库管理工作流程及工作标准（一） 仓库管理工作流程图 1/3单位 生产部 仓库主管 仓库 品管部 供应商节点 A B C D E1234 567891011开始产成品入库检验供应商送货审核入库管理配合合格 退货入库否编制 审核 审批日期 日期 日期结束审核 库存记帐存量控制物料领取仓库 5S 管理定期盘存发料管理（二）仓库管理工作标准 2/3任务名称 节 点 任务程序、重点及标准 时 限 相关资料程序 C2 E2 物料供应商提供物料运送服务、仓库部门做好物料接收工作 依情况定A2 生产部负责产成品的入库准备工作 1 个工作日内B3 C3仓库负责物料,产成品的入库接收工作,对入库物料及产品进行数
2、量、质量检验,特殊情况下需要仓库主管审核,签字后才可办理入库手续依情况定D3 品管部配合仓库做好入库物料的品质检验工作 随时C4 C5 E4 检验合格的物料及产品入库,检验不合格的做退货处理 1 个工作日内重点 物料入库检验 标准 入库管理入库检验过程规范有效 供货清单、入库检验相关文件程序 C6 做好仓库“5S“管理工作,实行定点定位存放,各种存放物料有明显标志 随时重点 仓库日常管理工作 标准 仓库日常管理各种存放物料保存完好仓库物料清单3/3程序 C7 仓库要定期不定期进行盘点,确保帐跟实物相符,发现各种异常情况及时采取补救措施 一个月 1 次D7 财务部门配合仓库进行盘点工作 随时C8
3、 仓库做好安全库存工作,当物料库存低于安全水平时,及时做出申购或呈报 PMC 部 依情况定重点 仓库盘点及异常情况处理 标准 仓库盘点确保帐实相符,各种异常情况及时解决 库存清单仓库台帐程序 A9 生产部门根据生产需要,持领料单到仓库领料 依情况定C9 仓库对照物料定额标准审核领料单,审核完成后发料 即时重点 领料审核与发料工作 标准 发料管理按定额要求审核领料单和发料 领料单、物料定额标准程序 C10根据物料入库与出库的情况,仓库及时做好帐务登记工作,并编制库存工作报告提交仓库主管审核1 个月 1 次B10 仓库主管对库存工作报告进行审查 1 个工作日内重点 库存帐务登记整理工作 标准 库存记帐库存帐目清晰,准确 物料入库清单、库存盘点清单、物料出库清单
