1、精细化管理标准1 目的1.1.1 培育精细化管理理念，强化员工精细化意识，提升矿井内部管理水平，采用先进科学的管理方法全面优化矿井管理目标、管理手段、管理流程，实现矿井各项工作的精细化。2 范围本标准适用于矿精细化管理运行、检查与考核过程的控制。3 依据文件a.关于实施“四化”管理的指导意见（*集团发2006564 号）；b.关于推行“四化”管理的实施意见（兖煤股发200771 号）。4 术语 4.1 “5E”标准是精细化管理模式的纲要，是按照部门自身的工作特点，制定出每个人、每件事、每一天、每一处、每一环节的“5E ”标准，使软指标硬化、硬指标量化，形成刚性的定额，把岗位标准细化、量化成衔接
2、顺畅、闭合无隙的精细作业系统，形成人人有标准，事事有标准，时时有标准，处处有标准的闭合管理体系，达到“日事日毕、日清日高”的要求。4.2 “6S“现场管理是一种现场管理模式，管理内容为：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全，具体包括 22 项要素。这六个单词在日文发音中都以“S”开头，所以称为“6S”管理。4.3 看板管理是管理可视化的一种表现形式，即对数据、信息等的状况一目了然地表现，主要是对管理项目、特别是对信息进行的透明化管理活动。看板管理是发现问题、解决问题非常有效、直观的手段，是优秀现场管理必不可少的工具。4.4 管理人员走动式管理是一种管理人员深入生产现场，了解情况，解决问题的管理方
3、式，是与员工加强感情沟通，培养信任关系的有效途径，按照精细化管理标准对作业现场、岗位操作实行全时空、全天候、全过程的精细化走动式管理，达到无死角，无缺漏的现场流程控制。5 职责 5.1 企管科负责精细化管理工作的归口管理。5.2 宣传科负责精细化管理工作的宣传报道。5.3 安监处负责下井管理人员走动式管理中的日常管理与考核。5.4 企管科、安监处、非煤科负责地面单位管理人员走动式管理中的日常管理与考核。5.5 全矿各部门负责各自管辖范围内的精细化管理工作。6 工作流程精细化管理工作流程图见附录 A。6.1 策划6.1.1 规划依据公司关于精细化管理的有关规定和矿领导总体部署，结合矿井工作实际和
4、精细化管理工作运行情况，制定工作计划。6.1.2 措施6.1.2.1 组织领导矿成立精细化管理办公室，办公室设在企管科，全矿各部门明确一名精细化管理信息员。6.1.2.2 修订完善精细化管理体系，包括以下五个方面：a.培育精细理念；b.“5E”标准管理；c.“6S”现场管理；d.看板管理；e.管理人员走动式管理。6.1.2.3 建立精细化管理相关制度，并依据公司及矿相关要求，及时修改完善。6.1.2.4 建立精细化管理培训制度，纳入各部门业余培训计划，学习培训情况存档管理。6.1.2.5 全矿各部门根据工作性质共分为七个赛区，建立赛区考核制度。6.1.2.6 建立每日动态巡查、每月一考核、每季
5、一评比、每年进行一次综合检查评比制度。6.2 培育精细理念6.2.1 确立理念6.2.1.1 确立 “118”精细化管理理念。即：“一种企业精神、一个管理理念、八项工作观”。企业精神求真务实、创新卓越管理理念关注细节，精益求精安全观以人为本，生命至上质量观效益之源，生存之本作业观一举一动，规章至尊服务观文明高效，顾客至上成本观从点滴做起，从毫厘省起人才观人人是才，人尽其才岗位观有为才有位，有位须有为职业道德观爱岗敬业，诚信尽责6.2.1.2 确立“八零”工作理念。a.安全工作零事故；b.设备运行零故障；c.产品质量零缺陷；d.成本管理零浪费；e.物资供应零库存；f.业务工作零差错；g.后勤服务
6、零投诉；h.环境卫生零死角。6.2.2 宣传贯彻各部门采用传达、学习、培训和建立精细化管理理念牌板等多种形式，向职工宣传、灌输上述管理理念，使“118”精细化管理理念、“八零”工作理念内化于心，固化于制，外化于行，成为统领全矿职工思想和行动的强大力量。各部门精细化管理的学习培训执行教育培训管理标准。6.3 “5E”标准管理6.3.1 建立“5E”标准包括八个方面的内容：a.制定应知标准。与本岗位相关的知识性标准，包括基础理论、业务技术、相关法律法规条例及本岗位作业工作中发生的过失事故案例；b.制定应会标准。胜任岗位工作需要具备的技术技能；c.制定基本行为标准。指各岗位的操作规程；d.制定工作责
7、任标准。包括本岗位工作的基本职责、工作任务数量、产品或服务质量、物耗指标、设备包机指标等；e.制定工作流程标准。包括每个岗位的工艺流程、作业流程、反馈控制流程、意外事故的处置流程等；f.制定岗位格言警句。是企业理念落实到岗位的观念精华，也是敬业精业、尽心尽责的自省自律，同时是作业经验教训的升华；g.制定岗位职业道德规范；h.制定执行标准要领的口诀。6.3.2 规范管理各部门根据工作实际，把制定的“5E”标准纳入部门手册，认真实施，规范管理。6.3.3 评审更新根据上级指示、管理变更，各部门每年年底或年初对“5E”标准进行分析评审，找出原有标准不高、责任不清、管理不到位的问题和薄弱环节，进行系统
8、分析和改进，填写“文件评审记录”，逐步形成衔接顺畅、闭合无隙、便于操作的精细化管理标准体系。具体执行文件管理标准、记录管理标准。6.4 “6S”现场管理6.4.1 建立“6S”管理办法各部门根据工作实际，按照“6S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）管理内容，制定具有针对性的“6S”管理办法，并纳入部门手册。6.4.2 运行实施6.4.2.1 按推行“6S”实施步骤，在全体干部职工中开展“ 6S” 行为养成训练，确保全体员工熟知“6S”内容，熟悉 22 项要素的基本要求。6.4.2.2 实施步骤整理（1）区分、整理、清除不必要的废弃物；整顿（2）所有物品、设备、工具等分类整理归位；（3）所
9、有物品、材料、工具码放整齐，摆放有序，标识清楚；（4）按照规定间隔完成整顿；清扫（5）清扫责任区内的杂物垃圾，保持工作场所整洁干净；（6）保养设备工具，使其整洁完好；（7）整理个人装束，保持个人整洁；（8）按照规定间隔完成清扫；清洁（即标准化）（9）巩固、维持整理、整顿、清扫的工作成果，使现场保持完美和最佳状态；（10）按照标准操作，实现过程和结果的标准化；（11）工作标准每天都有新提高；素养（12）遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不脱岗；（13）提高技术业务水平和操作技能；（14）言行文明；（15）协作配合；（16）遵守职业道德规范；（17）爱护公共设施，不损害、不私拿公共财物；（18）厉行节
10、约，对时间、空间、能源等方面合理利用； 安全（19）重视全员安全教育，具有本岗位的职业资格； （20）建立安全的环境；（21）不发生人身事故；（22）不发生非人身事故。6.4.2.3 制定标准6.4.2.3.1 总体要求各部门根据工作特点和实际，对办公室、地面生产现场、井下生产现场、材料房、公共活动室及其他工作岗点分别制定相应的“6S”管理标准，将“6S”管理标准的看板设置到以上场所明显位置。6.4.2.3.2 办公室“6S”管理标准(通用部分) a.整理、整顿、清扫及清洁标准（1）端正个人仪容仪表，保持个人整洁。（2）每天上班擦洗地板，清扫办公室卫生，保持办公桌、计算机、文件柜、墙壁、天花板
11、、灯罩等干净。办公室垃圾不乱扔，倒在指定垃圾桶内。清扫卫生责任区内的杂物垃圾，保持整洁，无烟头、无杂物、无痰迹。（3）将桌面的物品或资料，分类整理后合理摆放，对有用、不再使用的资料、物品分类整理归档，文件夹、资料盒、文件柜要有相应标识并合理摆放（垂直水平摆放）。（4）将办公桌、计算机、文件柜、工具及其他办公设施的位置固定，便于拿放，要离开办公室时，将坐椅摆放整齐（靠近办公桌或放到办公桌下）。（5）整齐合理摆放花卉、鱼缸等物品。（6）整理好电源线，不要杂乱无章或抛落在地上。（7）及时关闭水龙头、照明灯。每天做好整理、整顿、清扫的循环，保持个人整洁；根据标准，随时自我检查，互相检查，定期不定期进行
12、抽查，对不符合的情况进行纠正。b.素养及安全标准（1）对每个员工进行长期的 6S 教育、安全教育和矿、科室（区队）规章制度教育。（2）遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不脱岗，不准在办公室用餐，言行文明，严禁酗酒滋事。（3）遵守职业道德规范，爱护公共设施，不损害、不私拿公共财物，厉行节约，对时间、空间、能源等方面合理利用。（4）提高防范意识，正确操作办公设施，离开办公室和下班时要关窗、关灯、锁门。（5）电源、线路、开关、插座无异常现象出现，照明设施损坏，要及时汇报。（6）建立安全的环境，不发生人身事故，不发生非人身事故，重大险情和隐患及时汇报并处理。6.4.2.3.3 地面现场“6S”管理标准根据
13、部门工作实际，有针对性地制定和完善地面现场“6S”管理标准，纳入部门手册。6.4.2.3.4 井下现场“6S”管理标准根据部门工作实际，有针对性地制定和完善井下现场“6S”管理标准，纳入部门手册。6.4.2.3.5 部门材料房 6S 管理标根据部门工作实际，有针对性地制定和完善材料房“6S”管理标准，纳入部门手册。6.4.2.3.6 公共活动室“6S”管理标准根据部门工作实际，有针对性地制定和完善公共活动室“6S”管理标准，纳入部门手册。6.5 看板管理6.5.1 建立看板管理办法各部门根据工作实际，建立部门看板管理办法，并纳入部门手册。6.5.2 看板分类6.5.2.1 看板管理按照责任范围
14、的不同，分为矿级看板管理、区队科室看板管理、班组看板管理三类。6.5.2.2 按类型和功能共分 7 种。a.指令看板：指令看板上记录的是上级管理者对本岗位下达的指令指示、岗位标准、操作规范、以及动态式的其他任务，是现场作业的凭据和当班目标。表现形式为生产安排工作单、班前安全工作布置及签字本、班后安全工作总结及签字本等；b.作业记录看板：详细地记录当班岗位作业情况，避免重要操作的疏漏。表现形式为现场施工记录、巡回检查记录等；c.现场考核看板：现场负责人以及直接监督指导现场作业的有关人员，对现场作业者进行考核，录入看板。表现形式为工程质量验收记录单、现场交接记录等；d.设备运行看板：主要设备操作、
15、运行、维护情况，必须及时记录在作业看板上。表现形式为设备台账、设备运转日志和维修记录等；e.物流供应及原材料使用看板：物流配送各环节的交接清单，原材料的使用明细。表现形式为到货登记记录、领料单、发放记录等；f.协作、沟通、联系看板：岗位之间、部门之间的协作需求要及时准确地传递沟通。表现形式为宣传矿战略目标、价值理念的图文看板、公布各类信息的看板等；g.作业流程控制看板：为全面实现生产的同步化、准时化、均衡化，避免生产过量和作业浪费，上一道工序为下一道工序提供的安全、生产等信息的记录。表现形式为值班记录、交接班记录等。6.5.3 运行实施6.5.3.1 各部门根据工作实际，在办公场所、工作现场、
16、单位岗点完善各类看板，把使用的各类看板归纳汇总后，制定部门“看板管理明细表”，明确各类看板的责任人、放置地点、使用时间及方式等。6.5.3.2 各部门依据工作实际，按照“规范、及时、准确”的原则，认真填写各类看板，保证各类看板及时准确显示工作信息，保证各项工作信息透明化管理。6.6 管理人员走动式管理6.6.1 建立管理人员走动式管理办法各部门根据工作实际，建立管理人员走动式管理办法，并纳入部门手册。6.6.2 确定工作范围6.6.2.1 全矿一般以上管理人员及工班长。矿结合管理、权限、岗位职责要求，从矿领导到区队、班组管理人员，制定明确的走动管理次数、班次和时段、巡查内容、区域范围、奖罚标准
17、等。6.6.2.2 全矿井上下工作场所、岗点及各办公区域。各级管理人员经常深入到区队、班组、井下一线等管理区域，实现管理重心下移，现场发现解决问题，及时进行业务检查指导，尤其在反“三违”、查隐患、安全质量标准化和工作质量、工作标准管理等方面加大巡查力度。对边远地带、零散岗位、事故多发地段巡查到位，实现管理的零缺陷、零漏洞、零空白。6.6.2.3 矿机关副科级以上干部实行井下带班制度，对井下生产现场进行指导、监督、调配，实现安全高效生产。6.6.3 运行实施6.6.3.1 井下走动式管理6.6.3.1.1 管理人员下井要求a.矿长、党委书记每月下井不少于 10 次；b.副矿长、总工程师、安监处长
18、及分管安全生产的副总工程师每月下井不少于15 次；c.党委副书记、纪委书记、工会主席、总会计师及其他副总每月下井不少于 6次；d.区队长、党支部书记、主管技术员每月下井个数不少于 16 次，副职和技术人员（包括后备岗）每月下井不少于 16 次；e.生产科室正副科长、主任工程师、技术人员每月下井不少于 16 次，生产科设计室工作人员每月下井不少于 8 次，其他科室人员每月下井不少于 2 次。 6.6.3.1.2 带班管理要求a.矿长、党委书记每月下井带班不少于 1 次；b.党委副书记、纪委书记、工会主席、总会计师每月下井带班不少于 1 次；c.生产副矿长、总工程师、安监处长每月下井带班不少于 1
19、 次；d.矿分管生产安全副总工程师、安监处主任工程师每月下井带班不少于 2 次；e.各生产业务科室负责人每月下井带班不少于 2 次，其他一般管理人员按照矿有关要求执行；f.井下生产、辅助区队管理人员（包括后备岗）必须轮流下井带班，区队“三大员”下井带班每月不少于 6 个，副职下井带班不少于 16 个，保证每个班次至少有 1 名管理人员在现场带班作业，与工人同下同上，确保安全生产。辅助作业由区队管理人员进行带班；g.矿副总以上领导、生产科室管理人员、参加矿调度值班人员下井带班应以中夜班为主，侧重于采掘生产作业地点、区域。以上人员下井带班，要做到与工人同下同上。6.6.3.1.3 检查重点a.安全
20、规程、措施落实情况；b.“一通三防”、防治水现场安全管理和制度、措施落实情况；c.提升、运输安全设施及管理情况；d.电气设备安全管理情况；e.顶板管理、支护管理状况；f.放炮安全管理状况；g.特殊工种及现场作业人员持证上岗情况；副总以上领导干部及生产业务科室管理人员下井带班时要检查监督生产、辅助区队管理人员下井带班及跟班盯岗情况；h.现场劳动纪律情况；i.其它有关现场安全的问题。6.6.3.1.4 区域范围各级管理人员走动巡查，要明确走动管理范围和管理标准，特别要加强井下重点岗位、边远地段、零散岗位的走动巡查，实现走动管理的全方位覆盖。矿机关副科级以上干部轮流带班下井日期、班次由安监处设定，带
21、班地点、巡查区域由调度室设定，生产科室一般管理人员日常巡查范围由部门自行设定，基层区队管理人员巡查范围由基层区队自行设定。执行*煤矿关于管理人员下井（现场）指标及考勤的规定、安全生产管理标准、安全健康绩效监视与测量管理标准、安全质量标准化管理标准、危险源辨识风险评价及控制管理标准、隐患排查与治理管理标准相关规定。6.6.3.2 地面走动式管理6.6.3.2.1 管理人员下现场要求a.矿长、党委书记每月地面巡查不少于 2 次；b.党委副书记、纪委书记、工会主席、总会计师每月巡查不少于 4 次；c.分管地面厂队的副矿长、总工程师、安监处长每月巡查不少于 4 次；d.机关科室管理人员按照业务管理职能
22、，对所包挂的部门与管辖的范围进行巡查不少于 8 次；e.地面厂队负责人每月巡查不少于 15 次，工程技术人员不少于 16 次。6.6.3.2.2 巡查班次a.矿党政正职每月必须有 1 次夜班到地面重要岗点巡查；b.分管副职和副总每月必须有 2 次夜班到地面重要岗点巡查；c.其他副科级以上管理人员，根据矿总体安排进行巡查，重点抓好交接班等重要环节的巡查工作，每月至少要有 2 次夜班巡查走动；d.科室一般管理人员巡查班次由各科室自行设定；e.基层厂队一般管理人员巡查班次由本部门自行设定；f.各级管理人员走动管理要严格履行反“三违”、查隐患等职责，认真按照走动式巡查管理的区域、次数、时间、职责等要求
23、，将查出的问题及时填写“管理人员走动式管理巡查记录簿”并落实处理。具体执行地面安全质量标准化管理标准、危险源辨识风险评价及控制管理标准、隐患排查与治理管理标准。7 测量、分析和改进7.1 测量指标和方法7.1.1 测量指标a.“四化”管理季度检查总得分不低于 850 分。企管科每季对每日动态巡查情况进行汇总，在季度初与六好区队、六好科室一起进行一次全面性检查，纳入季度“四化”检查情况统计得出分数。b.公司企管部年度工作检查评比得分。集团公司企管部每年进行一次企管工作检查评比，评分在集团公司进行排名公布。c.问题落实整改率 90以上。计算公式为：整改问题条数/发现问题总条数1007.1.2 测量
24、方法a.“四化”管理季度检查；b.煤业公司每季安全质量标准化检查；c.公司企管部年度工作检查；d.动态巡查。7.2 考核、分析和改进7.2.1 检查考核7.2.1.1 部门内部检查考核a.制定精细化管理知识培训计划及培训考核制度；b.“6S” 现场管理检查和考核。部门管理人员通过每日巡查，及时总结各场所的“6S”行为养成情况，找出存在的问题和差距，填写“6S 管理巡查记录簿”，对发现的责任性问题，纳入部门考核，奖惩兑现，对“6S”行为养成较差的职工采取针对性的措施进行改进；c.看板管理检查和考核。各部门保证各类看板及时准确显示工作信息，保证各项工作信息透明化管理。对办公场所、工作现场、单位岗点
25、的各类看板，制定出部门“看板管理明细表”，明确各类看板的责任人、使用地点、使用时间及方式等。把使用后的各类看板按要求归类存档，对看板填写不及时、错填、漏填、伪造、漏缺及损坏修复不及时等问题，给予责任人及责任部门考核兑现；1.1.2 d.管理人员走动式管理检查和考核。各部门针对工作实际，依据标准对工作范围进行逐日检查，对检查出的责任性问题，纳入部门考核，奖惩兑现。管理人员走动式管理检查和考核分井下、地面两个工作区域，井下工作区域由安监处牵头进行日常管理与考核，地面工作区域由企管科、安监处、非煤科进行日常管理与考核，月底汇总到精细化管理办公室纳入考核。7.2.1.2 矿检查考核精细化管理办公室采取
26、每日动态抽查、每季检查考核、年终综合检查评比相结合的方式，对各部门开展的精细化管理理论培育、学习培训、“5E”标准管理、“6S”现场管理、看板管理、管理人员走动式管理等工作进行检查考核，统计后进行奖罚兑现。7.2.1.3 季度检查考核以精细化管理办公室组织集中检查方式为主，与六好区队（科室）考核一并进行。检查方法包括查文件、查记录、查原始资料、现场检查、提问等。 检查后，评出得分，汇入“季度精细化管理基层部门得分汇总表”、“季度精细化管理机关科室得分汇总表”传送人资科，作为奖惩兑现依据。7.2.1.4 考核标准根据矿井管理实际，精细化管理办公室把*煤矿精细化管理标准的内容进行了拆分、整合，制定
27、出*煤矿精细五项管理考核标准，共计 100 分。其它原有考核标准按照相关管理标准执行考核，考核标准见附录 B*煤矿精细化五项管理考核标准。7.2.2 分析和改进7.2.2.1 分析精细化管理办公室根据每日动态巡查情况，编制“四化”管理通报，及时上报矿领导，同时向责任单位下达“四化”管理问题整改通知单，每月编制“四化”管理简报的形式具体执行准军事化管理标准，作为分析评价依据。7.2.2.2 改进通过每日下达“四化”管理问题整改通知单、每周三次“四化”管理电视通报、每月编制下发“四化”管理简报等形式，对责任部门存在的问题提出改进要求。各责任部门按要求及时采取整改措施，不断提高精细化管理工作运行效果
28、。8 相关文件a.教育培训管理标准；b.文件管理标准；c.记录管理标准；d.准军事化管理标准； e.安全质量标准化管理标准；f.地面安全质量标准化管理标准；g.安全健康绩效监视与测量管理标准；h.安全生产管理标准；i.危险源辨识、风险评价及控制管理标准；j.隐患排查与治理管理标准。9 相关记录a.季度精细化管理机关科室得分汇总表；b.季度精细化管理基层部门得分汇总表；c.“四化”管理通报；d.“四化”管理问题整改通知单；e.“四化”管理电视通报；f.“四化”管理简报。附录 A附录 B*煤矿精细五项管理考核标准考 核 项 目 考 核 标 准 标准分 评 分 内 容 考核形式精细五项管理(100 分) 1.培育精细理念（10 分） 宣传贯彻精细化管理理念、精细化管理相关知识及应知应会知识等。 10 每季不少于一次学习培训，每半年进行一次考试，无学习记录扣 5 分，不考试扣 5 分，一次（处）不符合要求扣 1 分。 查资料。2.“5E”标准管理（30 分） （1）建立精细、量化的标准体系，制定单位责任
