1、 Xx 集团战略项目 最近修订时间：2012 年/12 月/22 日1 / 16 变压器交货周期缩短 项目计划书项目名称 缩短变压器交货周期 填写日期 2012 年 12 月项目负责人 起始日期 2013 年 12 月项目管理人 完成日期 2014 年 12 月项目组成员 主要职责或贡献项目组织项目负责人项目管理人子项目负责人订单计划管理需求对接 研发周期采购周期 生产周期品质检验 IT 开发项目组员项目负责人1.项目工作管理：负责项目规划，项目推动过程管控及问题解决方Xx 集团战略项目 最近修订时间：2012 年/12 月/22 日2 / 16案决策；2.专项资源管理：专项配套资源配置方案的
2、审核，为项目绩效目标的最终达成负责；项目管理人1.协助项目负责人规范Xx 集团战略项目 最近修订时间：2012 年/12 月/22 日3 / 16项目管理：推动项目立项及评审，组织各分项目的运行监管、评价及因应战略管理需要的项目内容调整。2.项目阶段Xx 集团战略项目 最近修订时间：2012 年/12 月/22 日4 / 16性总结、管控平台构建及执行；子项目负责人负责各子项目的总体规划、监控及推动，合理使用专项项目资源，承担分项目的目标责任项目组成员1.服从项目组长的工作安排，负责阶段任务的实施运行；2.协助项目负责人进Xx 集团战略项目 最近修订时间：2012 年/12 月/22 日5 /
3、 16行阶段性目标达成；事业部战略小组1.负责对项目目标及运行的指引与体系化管控，具体职能由营运部门负责人担当。一、 项目叙述Xx 集团战略项目 最近修订时间：2012 年/12 月/22 日6 / 161. 项目背景： 变压器及电力产品行业增长迅速，市场竞争日益激烈，特别是对交货周期要求越来越短； 结合集团的整体战略规划，快速提升变压器公司的规模，迅速占领市场对整个变压器工厂提出了更高的要求； 以客户为中心、以市场为导向，品质是根本，交期是保障。2. 项目目的： 快速交货，响应市场对交货周期要求，提升客户满意度，为市场提供有力保障； 完善订单实现流程，提升各环节管控能力； 强化各部门快速服务
4、于产品的意识； 提升变压器工厂整体运营管理能力，为冲击配变前三，实现跨越式成长奠定坚实基础。3. 现状与问题： 交期偏长，12 年变压器平均交货周期 41 天，严重滞后市场需求； 订单实现过程中各相关流程、节点控制严重缺失，大部分数据依靠人工统计完成，严重制约各环节快速反应，导致重大决策滞后； 变压器工厂各部门基础薄弱，各环节衔接及相关管理流程制度严重不足，对订单及重大异常问题管控能力弱，品质部门迅速反应能力有待提高； 变压器产品结构标准化、模块化程度低，制约订单快速交付； 订单承接、生产不平稳，市场波动性大； 制造周期偏长。二、 项目范围1. 项目周期：2012-2014 年；2. 项目内容
5、：全面梳理订单流程，分段划分关键过程并建立分段计划管理体系，实现全流程无缝管理；项目分解，明确各部门项目目标；优化设计，协同生产提高生产制造能力；明确产销规则，深入推动，完善产销衔接制度；建立订单分解的预警管控机制，及时有效地推动订单进程；提升产品结构的标准化，降低产品设计出错率，缩短设计周期；完善战略物资的管控体系及制度，缩短采购周期；改进生产流程，实行新的工艺方案，缩短制造周期；提高品管技能水平，探索新的检验方法，缩短检验周期。三、 项目目标Xx 集团战略项目 最近修订时间：2012 年/12 月/22 日7 / 161. 绩效目标：年度量化目标类别 衡量指标 11 年现状12 年 13
6、年 14 年油变 45 25 23 21干变 37 23 21 20非晶下单到完工入库天数/ 27 23 212. 各部门目标：绩效指标子项目 责任部门指标项目 11 年实际 12 年目标指标定义月度锁定订单准确率 / 85%月度锁定订单数量/预算订单数量销售订单 销售中心 技术需求一次准确率 / 90%统计周期内累积客户需求变更产品数量/总产品数量干变设计周期（天） 7 4技术接单到 BOM 下发与图纸设计完成油变设计周期（天） 6 4技术接单到 BOM 下发与图纸设计完成非晶设计周期（天） / 4技术接单到 BOM 下发与图纸设计完成产品设计 技术工艺科图纸准确率 / 95% 出错图纸数量
7、/总图纸数量油变采购齐套周期（天） 25 14 月平均订单采购齐套时间干变采购齐套周期（天） 15 10 月平均订单采购齐套时间非晶采购齐套周期（天） / 14 月平均订单采购齐套时间物料准备 采购物流部采购齐套率 / 90% 齐套采购物料批次/生产需求总批次油变生产周期（天） 15 5 油变从绕线开始到成品检周期干变生产周期（天） 10 7 干变从绕线开始到成品检周期生产制造变压器产品部非晶生产周期 / 7 非晶从绕线开始到成品检周期Xx 集团战略项目 最近修订时间：2012 年/12 月/22 日8 / 16（天）生产订单及时率 68% 88% 3 天生产订单及时入库批次数/月生产订单总批
8、次数油变检验测试周期（天） 4 1 油变成品检开始到入库周期干变检验测试周期（天） 2 1 干变成品检开始到入库周期非晶检验测试周期（天） / 1 非晶成品检开始到入库周期检验测试 检验科一次交检合格率 90% 96% 交检合格批次/总交检批次62 25油变产品平均标准交货周期25 天37 23干变产品平均标准交货周期23 天评审后订单交货周期（天）/ 27非晶产品平均标准交货周期27 天3. 交付成果：成果类别 输出资料 责任部门 责任人 完成日期销售订单管理办法 销售中心 7 月 31 日订单评审制度 技术质量部 7 月 31 日研发项目管理制度 技术质量部 7 月 31 日产销衔接管理办
9、法 采购物流部 7 月 31 日供应商评审管理办法 采购物流部 7 月 31 日备料管理办法 采购物流部 7 月 31 日生产管理制度 生产管理部 7 月 31 日制度规范成品检验规范 技术质量部 7 月 31 日阶段性检讨评审会议纪要 变压器产品部 每季度关键契约过程监控报表 变压器产品部 每季度资源开发进度报告 技术工艺科 每季度项目过程管理阶段总结报告 变压器产品部 每季度年度评审 项目年度目标评审报告 变压器产品部 次年 1 月 15日Xx 集团战略项目 最近修订时间：2012 年/12 月/22 日9 / 16四、 项目策略1.项目整体规划，关键节点重点突破a. 建立产销衔接制度；b
10、. 订单管控迁移，各部门提前参与订单的分解；制造和销售衔接能力提升c. 对 500 万以上的订单全过程重点监控；a.完善订单评审制度，提前参与技术规范评审；b.设计项目进度透明化管控；c.优化产品结构，增加产品模块化、标准化设计，提升部件通用性；设计能力的提升d.完善产品设计标准，降低设计差错率，缩短设计周期；a.完善采购计划管控制度；b.优化物料管控办法；c.提升战略物资管控规划能力，缩短采购周期；采购能力提升d.完善战略供应商伙伴合作制度；a.建立生产任务与产能之间的平衡预警机制，提升订单分解速度；b.规范产能规划管理制度；c.加强现场改善及效率提升，改善工艺流程，缩短制造周期；d.完善产
11、品工序制造标准，提升员工操作能力及工艺快速实现；制造能力提升e.现场管理制度的持续完善；a.加强检验人员培训，提升员工检验水平；检验测试能力提升b.优化检验流程和改进检验方式，提高检验效率，缩短检验周期；信息平台的完善 优化各信息平台，对各节点及时输出管理报表，便于快速决策，缩短文件流转周期。Xx 集团战略项目 最近修订时间：2012 年/12 月/22 日10 / 162. 项目分解、落实到人、强化执行、过程监控： 掌控整体项目进度，细化各子项目、明确目标、落实到人； 严格执行，量化管控，以结果为导向，定期通报进度和项目成果； 固化流程、定期输出监控表单，完善制度、管理规范，正面引导、奖罚分
12、明。3. 交货周期分析：2012 年交货周期分析2011 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均要货周期油变 交货周期要货周期干变 交货周期4. 交货周期各节点现状及今年目标：交货周期（T0）=T1+T2+T3+T4+T5+T6销售下单 计划排产 研发设计 采购备料 生产制造 检验测试 总交货周 期交货周期分析T1 T2 T3 T4 T5 T6 T02012 年实际 1 10 7 25 154 62油变 2013 年目标 0.5 0.5 4 14 51 252012 年实际 1 3 6 15 102 37干变 2013 年目标 0.5 0.5 4 10 71 232012 年实际 / / / / / /非晶 2013 年目标 0.5 0.5 4 14 71 27
