1、#*XXX 有限公司安全风险分级管控与隐患排查治理制度2018 年 7 月#*目录安全生产风险分级管控管理制度 .31 目的 .32 范围 .33 频次 .34 依据 .35 原则 .36 工作程序 .47 风险管控方法 .48 风险管控准则 .89 风险的控制 .1110 风险分级管控 .1111 风险告知 .1212 文件管理 .1213 风险信息的更新和持续改进 .1314 相关文件 .1315 相关记录资料 .13隐患排查与治理管理制度 .141 目的 .142 适用范围 .143 依据 .144 定义 .145 职责 .156 基本要求 .157 事故隐患排查方式、频次 .168 事
2、故隐患排查内容 .179 隐患建档 .1710 隐患治理与上报 .1711 事故隐患报告和举报奖励制度 .19风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系 .21考核奖惩制度 .211 目的 .212 适用范围 .213 考核奖惩标准 .214 实施细则 .214.1 风险分级管控考核奖惩 .214.2 隐患排查治理考核奖惩： .225 附则 .23全员安全隐患排查和事故处理奖励办法 .241 指导思想 .242 目标任务 .243 组织领导 .24#*4 具体办法 .245 奖励标准 .256 排查处理程序 .257 评审办法 .268 相关要求 .269 奖励办法 .2610 工作要求 .27#
3、*安全生产风险分级管控管理制度1 目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。2 范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环境影响等。3 频次危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。
4、4 依据4.1中华人民共和国安全生产法4.2安全生产风险分级管控体系通则4.3广东省安全风险分级管控办法5 原则5.1 根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设工作组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。5.2 公司风险管控工作组成立组 长： XXX （主要负责人）副组长： XXX 组 员： XXXX#*5.3 各级职责组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。副组长职责：负责体系建设工作组织协
5、调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作，对评价结果负责。6 工作程序6.1 首先对所有人员进行风险管控培训。6.2 编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。6.3 选用 JHA 法
6、对作业活动、SCL 法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。6.4 根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。6.5 对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接受。6.6 最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。7 风险管控方法7.1 公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法：公司发动员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，危险有害因素辨识方法采用工作危害分析（JHA）和安全检查表法（SCL） 。7.2 进行风险评估时的程序：（1）作业危害分析主
7、要采用工作危害分析（JHA）,由岗位操作人员、管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA） ，上报公司评#*价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。（2）设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。（3）风险信息的更新A、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新；-工艺指标或操作规程变更时；
8、-新的或变更的法律、法规或其他要求；-技术改造项目；-有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；-组织机构发生大的调整；-其他变更。B、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。-对作业活动我们选择工作危害分析（JHA） ；-对设备设施我们选择安全检查分析（SCL）的方法进行评价；-非常规活动在开始之前，按照作业活动采取工作危害分析（JHA）的方法进行评价。7.3 工作危害分析（JHA）7.3.1 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险管控，判定风险等级，制定控制措施。7.3.2 作业危害分析（JH
9、A）是对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。划分的作业步骤不能过粗，但过细也不胜繁琐，能让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。7.3.3 作业步骤简单地用几个字描述清楚即可，只需说明什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论#*研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。7.3.4 对于每一步都要问可能发生什么事，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着；碰着；他会撞着、碰着
10、什么；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。危害导致的事件发生后可能出现的结果及其严重性也应识别。然后识别现有安全控制措施，进行风险评估。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。7.3.5 识别各步骤潜在的危害时，可以按下述问题提示清单提问。1）身体某一部位是否可能卡在物体之间2）工具、机器或装备是否存在危害因素3）从业人员是否可能接触有害物质4）从业人员是否可能滑到、绊倒或摔落5）从业人员是否可能推、举、拉用力过度而扭伤6）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中7）是否存在过度的噪音或震动8）是否存在物体坠落的危害因素9）是否存在照明问题10）天气状
11、况是否可能对安全造成影响11）存在产生有害辐射的可能12）是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质13）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽以上仅为举例，各管理人员和操作人员应根据实际工作进行作业分析。7.3.6 工作危害分摊主要目的是防止从事此项作业的人员受伤害，原则是不能使他人受到伤害，不能使设备和其他系统受到影响或受到损害。分析时不能仅分析作业人员工作不规范的危害，还要分析作业环境存在的潜在危害，即客观存在的危害更为重要。工作不规范产生的危害和工作本身面临的危害都应识别出来。我们在作业时常常强调“四不伤害” ，即不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护别人不受伤害。在识别危害时，应考虑造
12、成这四种伤害的危害。7.3.7 如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几个单元。每一个单元可以分为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。作业危害分析的主要步骤是：#*1） 确定（或选择）待分析的作业；2） 将作业划分为一系列的步骤；3） 辨识每一步骤的潜在危害；4） 确定相应的预防措施。辨识之前列出作业活动清单。7.4 安全检查表法（SCL）7.4.1 安全检查表分析法是基于经验的方法，是分析人员对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编
13、制成表，以便进行检查或评审。7.4.2 安全检查分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所、装置或操作规程的分析。编制的依据主要有：1）有关标准、规程、规范及规定；2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；3）系统分析确定的危险部位及防范措施；4）分析个人的经验和可靠的参考资料；5）有关研究结果，同行业或类似行业检查表等。7.4.3 用安全检查表分析危害时，要全面分析以下危险因素：温度等工艺参数的过度波动；反应停留时间的变化；防火、安全间距、消防道路与装置间距；消防器材数量；安全设施状况；作业环境等等。在识别危害时都应考虑到。7.4.4 用安全检查表对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。
14、先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建筑物等。对于一个具体的设备设施而言，可以按系统一个一个地检查，或按部位顺序检查，从上到下、从左到右或从前往后都可以。7.4.5 安全检查表分析的对象是设备设施和作业场所等，检查项目是静态的物，而非活动。故此所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。7.4.6 项目列出之后，还应列出与之对应的标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准或本企业有关操作规程或工艺卡片的规定。有些项目是没有具体规定的，在这种情况下，可以由熟悉这个检查项目的有关人员确定
15、。应该#*清楚，一个检查项目对应的标准可能不止一个。检查项目应全面，检查内容应该细致。应该知道，达不到标准就是一种潜在危害。7.4.7 检查项目和检查标准列出后还应列出现有控制措施。控制措施要列报警、消防、检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施。7.5 风险评价和分级企业根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。E 级5 级蓝色
16、可接受危险：班组、岗位管控。D 级4 级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。C 级3 级黄色显著危险：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改。B 级2 级橙色高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A 级1 级红色极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。8 风险管控准则公司风险管控准则采用 LEC 评价法（格雷厄姆评价法）等方法对危险源进行风险分级，确定安全风险等级。根据事故发生
17、的可能性（L） 、人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）和一旦发生事故可能造成的后果（C）来确定危险性（D） ，即 D=LEC。8.1 风险管控准则制定依据：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）公司的安全管理标准、技术标准；4）公司的安全生产方针和目标等。#*8.2 风险管控准则表 1：L 为发生事故的可能性发生事故的可能性大小 分数值完全可以预料 10相当可能 6可能，但不经常 3可能性小，完全意外 1很不可能，可以设想 0.5极不可能 0.2实际不可能 0.1表 2：E 暴露于危险环境的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度 分数值连续暴露 10每天工作时间内暴露 6每周一次或偶然暴露 3每月一次暴露 2每年几次暴露 1非常罕见暴露 0.5表 3：C 为发生事故产生的后果发生事故产生的后果 分数值大灾难，10 人以上死亡或造成重大财产损失。 100灾难、39 人死亡或造成很大财产损失。 40严重，12 人死亡或多人重伤或造成一定财产损失。 15较重，一人重伤致残或造成较小财产损失 7几人轻伤或造成较小财产损失。 3轻伤，需要治疗救护，不造成财产损失。 1
