1、 1 茂南区 2015 年财政决算 报告 2015 年在区委的正确领导下，在市有关部门的指导下，我区财税工作贯彻落实科学发展观，顽强拼搏，开拓进取，狠抓落实，财政工作取得了一定的成绩，财政发展的步伐不断加快。 2015 年，全区公共 财政预算收入 58941 万元，完成年初预算任务的 86.94，比上年减收 10948 万元， 减少 15.66；财政总收入 212802 万元，完成年初预算任务的 119.30，比上年增收 35947 万元，增长 20.33；财政总支出 203445 万元，比上年增支 26955 万元，增长 15.27，完成年度任务的113.42。总收入与总支出相抵后，结余 9
2、357 万元 （其中：结转下年支出 9237 万元 ,国债转贷资金结余 120 万元） ， 实现了收支平衡，略有结余。收支预算完成情况为： 一 、 收入方面： （一） 税收收入累计完成 43278万元，比上年实绩 44874万元，减收 1596 万元， 减幅 3.56%。其中： 1 国税本级收入 11797 万元，比上年实绩 11082 万元，增 收 715 万 元 ， 增长 6.45。 2 2 地税本级收入 31481 万元，比上年实绩 33792 万元，减收 2311 万 元，减幅 6.84。 3 耕地占用税收入 3386 万元， 比上年实绩 4296 万元，减收 909 万元，减幅 21
3、.2。 4 契税收入 2089 万元， 比上年实绩 4575 万元， 减收 2486万元，减幅 54.3。 （二）非税收入累计完成 15663万元，比上年实绩 25015万元， 减收 9352 万元， 减少 37.39%。其中： 1 专项收入 2999 万元； 2 行政事业性收费收入 7255 万元 ； 3 罚没收入 1933 万元 ； 4 国有资源（资产）有偿使用收入 3219 万元 ； 5 其他收入 257 万元。 二 、 支出方面： （一） 一般公共服务 支出 29550 万元，为年度预算的116.88 。 （二） 公共安全 支出 14253万 元， 为年度预算的 157.27。 （三）
4、 教育 支出 43445 万元，为年度预算的 120.34 。 （四） 科学技术 支出 433万元，为年度预算的 138.34。 3 （五） 文化体育与传媒 支出 1156 万元，为年度预算的231.20。 （六） 社会保障和就业 支出 32755 万元，为年度预算的173.34。 （七） 医疗卫生 支出 33685万元，为年度预算的 304.24。 （八） 节能 环保 支出 1067万元， 为年度预算的 132.55%。 （九） 城乡社区事务 支出 5603 万元，为年度预算的63.01。 （十）交通运输支出 65万元，主要为上级专项资金支出。 （十一） 农林水事务支出 33419 万元，为
5、年度预算的642.06%。 （十二） 资源勘探电力信息等事务支出 687万元，为年度预算的 192.98。 （十三） 商业服务业等事务支出 1124 万元 ,为年度预算的106.95%。 （十 四 ） 国土资源气象等事务支出 700万元 , 为 年度预算的 50.25%。 （十 五 ） 粮油物资管理事务支出 992 万元，为年度的162.36。 4 （十 六 ） 其他支出 402 万元 ，为年度预算的 123.31%。 以上部分项目支出超预算较大的原因主 要是该项上级追加较多而致的。 三、 基金预算收支 情况 2015 年我区基金预算收入 28611 万元 ，省市补助收入10367万元，上年基
6、金结余 21196万元，基金支出 46010万元，年终基金结余 14164 万元。 四、 预算平衡情况 2015 年我区 公共 财政预算收入 58941 万元， 加上 返还 性收入 4469 万元， 一般 性转移支付 收入 76771 万元， 专项转移支付 收入 59825 万元， 债券转贷收入 9220万元， 上年结余 245万元， 调入资金 3331 万元， 减去 公共财政 预算 支出 199336万元，上解 上级 支出 2874 万元 ， 债券还本支出 1400 万元， 国债转贷资金结余 120 万元，年终结余 9237 万元。 2015 年，为确保财政预算收支任务的完成，我们着重抓了如
7、下 三 个方面的工作： （一）强化收入征管，财政收入取得新突破。 一 是加强税收收入征管工作。加大税收监督管理力度， 实施 收入目标责任考核制，强化收入进度分析和监控，认真清理和规范税收减免，5 大力清缴欠税 。建立健全协税护税机制，强化综合治税，积极推进税收征管的法制化、科学化、目标化、精细化管理， 加强对重大项目、重要行业和重点企业的跟踪服务， 不断挖掘 税收增收潜力，确保 税收 收入稳步增长。 二是 加大非税收入征缴力度。 完善非税收入征管机制， 加大非税收入征管力度，制定激励政策， 充分调动各方面抓收入的积极性， 进一步深化“收支两条线”管理， 严格非税收入票据管理，严格实行“收（罚）
8、缴分离”， 做到 应收尽收， 及时清缴入库 。 （二）优化支出结构 ，改善民生取得新成果。 一是 大力 推进城乡经济发展 。 争取 上级 支持我区 支农资金支持我区基本 农田水利、 农村能源、 农村环境保护 等项目建设 。 二是 落实各项惠民惠农政策。 及时 兑付农业良种补贴、农资综合直补资金、农民种粮直补资金 、 兑付下乡家电、汽车、摩托车 等 补贴资金。三是 确保义务教育保障经费 ，确保教师工资按时 发放，促进我区教育事业发展 。 四是 加大社会保障资金投入。 确保 新型农村合作医疗 安全运转、 推进城乡最低生活保障制度改革 和新型农村养老保险试点改革。 五是 加快文化 体育 事业发展。
9、加快推进公共文化服务体系建设，保证 我区文物保护、演出比赛、电影6 放映、新闻出版、体育竞赛、信息资源共享工程及乡镇文化站等 文化事业发展。 （三）创新发展方式，财源建设取得新发展。 灵活运用财税政策和手段，调动各方面加快发展、培植财源的积极性， 夯实增收基础 。 一是 培育重点产业，蓄发收入后劲。加大对工业经济的扶持力度，积极培植新的税源财源，保证重点税源企业的可持续增加， 增强财源发展后劲。 二是 创新支持方式，加快项目建设。以提高财源效益为中心， 调整财政性资金的使用方向和结构，加大基础设施投入， 加快项目建设步伐， 改善 优化投资环境， 吸引 重 大 税源企业在我区安家落户。 三是 加强政策扶持，支持企业发展。 灵活运用财税政策， 多渠道、多层次、全方位为企业发展服务， 增强企业发展潜力，切实减轻企业负担，积极为企业解决发展资金困难问题， 扶持和促进企业持续健康发展。 2015 年，财政工作虽然取得了一定的成绩，但我区的财政还是相当困难的，要求我们在 2016 年的工作中继续努力 。 茂南区财政 局 二 0 一 六 年 六 月 二十 日
