1、1第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称某某公司年产 6 万吨原果汁及茶饮料生产线建设项目1.1.2 建设性质新建 1.1.3 项目法人XXXXX 市 XXXXX 有限责任公司 法定代表人：秦启前1.1.4 项目建设期限2007 年2009 年1.1.5 建设地点XXXXX 市东工业园区1.1.6 项目建设规模项目区规划用地面积 80000m2（合 120 亩） 。项目建成后年加工原果汁 5.3 万吨（其中：红枣原汁 1.2 万吨、苹果原汁 2.5 万吨、其它果品原汁 1.6 万吨） ，饮料 0.7 万吨（其中：红枣饮料 0.2 万吨、苹果饮料 0.3 万吨、其它果品饮料 0.2 万
2、吨） 。1.1.7 项目建设内容新建原果汁和饮料生产车间，购置安装果汁及饮料生产线、PET 罐装生产线和 PET 吹瓶机生产线；原果汁及饮料生产线采用目前国内先进的生物工程技术榨取果汁，以到最高的出汁率和品质，饮料中的果汁含量为 40%100%；原果汁饮料包装采用目前国内外最先进的 PET 热罐装技术和成套设备；新建 5 万吨鲜果周转库,购置配套物流设备及检测验仪器；配套的水、电、蒸汽锅炉和管路，以及其它配套设施。1.1.8 项目投资本项目总投资 14000 万元，其中：建设投资 11480 万元，占总投资的 82%；流动资金 2520 万元，占总投资的 18%。1.1.9 资金筹措建设单位自
3、筹资金 11200 万元,占总投资的 80%；通过多渠道、多方式筹措资金 2800 万元，占总投资的 20%。21.2 建设单位概况XXXXXXXXXX 有限责任公司是 XXXXX 地区大规模的民营油脂加工、销售和果品保鲜、深加工企业。公司设在 XXXXX 市东工业园区,总资产 7000 万元，注册资本为 1600 万元，员工 300 名，且拥有一批专业技术管理人才，公司资金、技术力量雄厚，经营机制灵活，产品销售立足XXXXX，辐射到国内其他省份。公司及所属企业年加工油料 6 万吨，年销售总用油 1 万吨，年销售收入可达 6000 万元。近几年来，XXXXXXXXXX 有限责任公司坚持以人为本
4、管理，引入现代企业制度，建立科学、规范的经营管理体制和市场营销机制，依托 XXXXX 丰富的农副产品和林果业产品资源，抓住西部大开发的历史机遇，不断优化资源配置和资本运作，逐步发展成为以食用油和果品保鲜、深加工为主，多业并举，综合发展的轻工行业大型股份制企业集团，并立足成为 XXXXX 规模最大的油脂加工销售和果业保鲜、深加工公司。1.3 可研报告编制依据及范围1.3.1 编制依据中共中央、国务院关于加快林业发展的决定 ；XXXXX 国民经济和社会发展“十一五”规划 ；自治区党委、人民政府关于加快特色林果业发展的决定(新党发200514 号)；XXXXX 地区国民经济和社会发展“十一五”发展规
5、划 ；XXXXX 市国民经济和社会发展“十一五”计划及 2015 年规划纲要 ；建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定(2001 年原国家计委9 号)；XXXXX2006 年统计年鉴 ；XXXXX 地区 2006 年统计年鉴 ；关于编制某某公司年产 6 万吨原果汁及茶饮料生产线建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的技术服务委托书。1.3.2 可行性研究的范围可行性研究报告编制单位对某某公司年产 6 万吨原果汁及茶饮料生产线建设项目的由来和建设必要性、产品方案、建设规模、生产工艺方案、部分主要装备选择、产品的市场风险、销售前景、社会经济效益情况；项目技术方案的可行性；建设条
6、件、环境保护方案；企业组织与人力资源方案、项目实施进度及建设投资等进行可行性研究分析并提出建议。同时对项目经济状况进行初步的风险分析和财务评价分析。1.3.3 可行性研究工作概况在编制过程中，编写单位与有关科研院所和国内外的设备技术厂家进行广泛接触，研究分析了国内现有果汁生产厂家及果汁饮料市场的现状和存在问题的原因。与部分设备制造公司的3技术人员进行了深入的技术探讨和交流，并对这些公司的设备从产品质量、机械性能、技术经济指标、设备投资进行了综合比较。从而提出了适合本项目的工艺技术路线和产品方案。同时，对本项目产品的市场进行了广泛调查和研究，以确保本项目在投产后具有良好的经济效益。1.4 可行性
7、研究内容概要和结论1.4.1 建设规模与产品方案根据对果汁及饮料产品生产、销售市场调查和研究并结合 XXXXX 地区林果业发展规划，项目区占地 80000 平方米（合 120 亩）,以苹果和红枣为主,年需各类果品 28.8 万吨。项目建成后年加工原果汁 5.3 万吨（其中红枣原汁 1.2 万吨、苹果原汁 2.5 万吨、其它果品原汁 1.6 万吨） ，饮料 0.7 万吨（其中红枣饮料 0.2 万吨、苹果饮料 0.3 万吨、其它果品饮料0.2 万吨） 。1.4.2 工艺及设备本项目工艺生产线的主要装备，引进目前国内一流的果汁加工技术和生产线，使果汁饮料加工自原料的投入、调配、容器制造（PET 瓶）
8、及杀菌、果汁灌装到包装全过程，均在自动化生产线上完成。果汁生产设备均采用了由计算机控制的机电一体化机组，可以按设定的程序实现机组各环节的高度自动化连续操作。果汁调配系统各工艺单元的参数按工艺要求采用计算机实现 PLC 控制。1.4.3 项目实施进度本项目建设周期 2 年，计划于 2007 年 8 月开始，2009 年 7 月完工并投入使用。其中：果汁饮料车间和 PET 包装车间计划从 2007 年 10 月动工，于 2008 年 10 月底完工并投入使用。1.4.4 项目经济效益本项目建成后，预计正常年销售收入 76300 万元；正常年税前可分配利润 4547.6 万元；财务内部收益率 29%
9、；投资回收期(税后)5.9 年。主要经济技术指标见下表：主要技术经济指标一览表序 号 项 目 名 称 单 位 主 要 指 标 备 注一 占 地 面 积 80000 合 120 亩1 建 筑 面 积 355412 绿 化 面 积 35.23 建 筑 密 度 % 35.54 容 积 率 0.62二 年 加 工 量 吨 600001 原 果 汁 吨 5300042 饮 料 吨 7000三 劳 动 定 员 人 250四 项 目 投 资1 总 投 资 万 元 140002 其 中 :建 设 费 用 万 元 114803 流 动 资 金 万 元 2520五 效 益 指 标1 正 常 年 经 营 收 入 万
10、 元 763002 税 前 可 分 配 利 润 万 元 4547.63 投 资 利 润 率 % 32.54 投 资 利 税 率 % 40.85 净 现 值 万 元 10559.46 财 务 内 部 收 益 率 % 297 投 资 回 收 期 (税 后 ) 年 5.9第二章 项目建设背景和必要性52.1 项目建设的背景中国是一个农业大国，农村人口约占全国人口的 70%，农民大多以种植业、养殖业为主，因此，农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。近年来，随着农村产业结构的调整，中国果品产业得到了迅速发展，种植水果已经成为农民增收的主要经济来源，并成为部分地区的主导支柱产业。2
11、005 年我国果品产量达 15243 万吨，比 2004 年增长 5%。中国果品产量占世界总产量的 14%，位居世界首位。随着水果生产量的迅速增加和产地农村经济的不断发展，各地结合本地情况，因地制宜大力开展果品深加工。在整个果品效益中，生产环节的效益只占 1/3，2/3 的效益在贮藏、保鲜、加工、包装等环节上。研究和解决果品在深加工、包装等环节的品质调控关键技术是保证果品提高附加值的关键，而这就需要提高果品深加工技术水平，开发上档次、口感好、营养高的果汁和饮料产品，因此，将现代加工技术及其管理引入到果汁和饮料生产过程中，对降低果品品质损失、提高效率、降低成本，进而对促进果品产业的更快发展有重要
12、意义。自上世纪 90 年代初开始，我国果汁饮料产品市场不断发展，果汁和果汁饮料产品的品种不断增加。除了较大的果汁品种苹果、橙汁外，各类小品种果汁，特别是野生、珍稀果汁产品，在饮料消费市场中更受消费者的垂青，如枣汁。枣类果汁的口感比橙汁、梨汁、桃汁显得更醇厚鲜美，营养更丰富，并具有一定保健功效，市场开发前景目前比较好。我国是一个果品生产消费大国，按统计资料，2006 年我国果品生产量为 2 亿吨，成为世界第二大果品生产国。我国果品的消费结构大致是：鲜果占 70%，干果占 23%，其它深加工产品占7%。目前美国人均年消费鲜果品 23 公斤，日本 16 公斤，印尼人均年消费 6.6 公斤，泰国人均消
13、费 9.6 公斤（出口量不计在内） ，而我国只有 1.7 公斤。由此可以看出，我国林果业及其深加工发展空间和市场潜力巨大。2004 年 6 月、7 月、8 月，中国饮料工业协会举办了涉及全国饮料行业发展的三次研讨会：2004 中国茶饮料和植物饮料发展研讨会 、 2004 中国功能饮料/运动饮料发展论坛 、 2004 中国果汁饮料发展研讨会 。这三次饮料行业会议比较权威地分析和预测了中国饮料大市场的现状和发展趋势。与会者一致认为，未来十年，中国饮料市场的主流产品和最有发展潜力的品种是：果汁饮料、茶饮料和功能饮料。按照销售总量，果汁饮料在其中的排列顺序居第一，而功能饮料上涨趋势最快。近年来以上地区
14、（州）果品连年丰收，出现部分年份供过于求局面，阶段性过剩导致果品价格下调。比如：2002 年 XXXXX 主产区红富士苹果市场价格达 6000 元/吨。但由于种植面积扩大及旱灾的影响，2005 年逐步回落至 1800 元/吨，2006 年林果业结构调整面积又得到一定恢复，红富士苹果价格在 2200 元/吨左右。预计今后几年内，XXXXX 地区的红富士苹果平均价格将会在2000-3000 元/吨内波动，红枣价格也将稳定在 8000-10000 元/吨之间，将会分别低于内地 5006元/吨和 1000 元/吨左右。果品市场价格的下调有利于降低储藏、加工成本，促进果品深加工的发展。XXXXX 南疆地
15、区是我国著名的瓜果产地，有着丰富的资源，但因为林果产品仍以鲜果产品销售为主，缺乏有效的产业组织，缺乏联结大市场与成千上万户果农的龙头企业。由于缺乏林果产品的深加工，使得优越的自然资源不能转化为市场优势和经济优势。围绕自治区党委、人民政府提出的“以市场为导向，基地建设为重点，科技为依托，经济效益为中心”的原则，XXXXX市党委、政府提出了以发展壮大龙头企业为突破口，以满足大众消费为主等为重点，大力发展果品加工业，强化果品深加工、精加工，提高林果产品的科技附加值。在此背景下，为解决地产果品增产不增收的困难，提高果品效益水平，推进当地林果产业化发展。XXXXX 市 XXXXX 有限公司提出新建 6
16、万吨/年原果汁及饮料生产线建设项目。2.2 项目建设的必要性(1)项目建设符合十六大精神和我国农业“十一五”规划，有利于加快 XXXXX 地区农业产业结构调整我国作为农业大国，农业的发展状况在国民经济中起着举足轻重的作用，农业的发展必将成为国家和社会关注的热点。党的十六大的召开后，以改革为动力全面建设小康社会的一系列战略部署正逐步深入人心。“积极探索扶持、保护、促进农业发展的新机制新办法，推进贸工农一体化农业产业化经营，提高农民进入市场的组织化程度和农业综合效益”等精神，为 XXXXX农业的发展指明了方向。国家农业部在“十一五”规划中明确提出，重点发展我国水果、蔬菜等果品贮藏保鲜、深度加工、市
17、场营销，并强调果品的采后加工是果品业长期发展的必由之路，是实现果品增值，农民增收的重要途径。 （2）有利于加强 XXXXX 地区果品标准化基地建设，科学推进农业产业化，对合理调整果品产业结构，实现果品保值增值，促进农民增收有着非常重要的作用XXXXX 地委、行署为落实中央关于西部大开发战略，贯彻中央农村工作会议精神，实施农业部关于当前调整农业产业结构的若干意见，结合本地区果品生产实际情况，因地制宜，把调整农业结构与培育支柱产业结合，培育壮大果品支柱产业，发展高优农业，切实把农业发展转移到以提高质量，提高效益为中心的轨道上来。立足于 XXXXX 的地理优势、资源优势和光热优势，以市场为导向，克服
18、生产的盲目性，依靠科技，发展高优农业，提高果品的品质和市场竞争力。2006 年 2 月，XXXXX 地委书记朱昌杰在三干会上提出：集中力量发展效益较好的红枣和核桃产业，通过几年的努力，使之分别达到 100 万亩以上，形成规模优势，配套发展科研、加工和流通，使林果业成为地区农村经济发展和农民增收的重要支柱产业。抓好“6122”工程7建设，其中一项就是要把 XXXXX 地区建设成为以红枣为主的优质干果基地。目前，XXXXX 地区苹果和红枣等果品种植基地已初具规模，种植面积达 150 余万亩。针对果品产量持续增加的现状，利用资源优势，提高果品加工能力，努力扩大外销已是 XXXXX 地区果品发展的当务
19、之急。本项目的建设，将有效增强 XXXXX 地区苹果和红枣等果品市场竞争能力，提高果品商品率，促进 XXXXX 地区苹果和红枣等果品的外销比例，本项目建设有利于加快 XXXXX地区农业产业结构调整。（3）有利于形成良好的产业链和供应链林果业生产的发展为振兴农村经济增加农民收入，丰富城乡居民的“菜篮子” ，改善生态环境做出了重要贡献。但随着果品产量的逐年增加，供求关系发生了根本性的变化，市场对水果生产的导向力和约束力明显增强。林果业的发展途径必须要实现产业化经营。XXXXX 林果业产业化发展存在着以下问题：产业链太短，联动不紧密；林果产品加工业基础差，地域趋同和低水平重复建设造成企业规模小、实力
20、弱、技术落后，名优特产品少，市场竞争力差；龙头企业也未完全与果农形成利益共同体，实现利益一体化；市场体系建设和流通体系建设滞后；基地建设档次低，仍停留在产品、种子、原料基地初级形态，没有完全实现与市场需求、优势主导产业和特区果品有机衔接。因此，XXXXX 林果业产业化发展方向应该是，在家庭联产承包责任制的基础上，以区内外市场为导向，以提高林果业综合效益为中心，以林果业增效、果农和财政增收为直接目标，围绕自治区已经形成的能够带动林果产品深度加工、发展商品生产、并具有市场开拓能力的支柱产业和主导产业、优化配置各种生产要素，实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理，形成各具特色
21、的“龙型”经济格局。（4）有利于促进果品标准化基地的建设，促进地区特色果品的发展，增加农民的收入XXXXX 南疆地区因其独特的地理位置及气候条件，是种植果品的“天然温室”，苹果、红枣等果品产量高、质量优，遍布全国各地及部分国家和地区。根据我国多年开发规模化的果品实践经验，国内许多专家认为要实现农民增收，果品深加工是一个重要的保险因素，广大果品种植户的果品收购价格才能得到保证，优质果品增产必将增收，这样才能大力促进果品种植户的生产积极性。但目前南疆地区尚缺乏一些规模化、高技术的果汁饮料工业企业，并严重制约着当地果品种植业的发展，这与全国果品基地的地位极不相称。为进一步提高南疆地区果品基地的地位，
22、把果品支柱产业做大做强，再上台阶和档次，争创特色品牌，确保优质果品的收贮、加工、营销顺利进行，促进地区特色果品的发展。(5)有利于突破林果业发展瓶颈XXXXX 南疆地区自然环境条件较差，发展林果业，即能保护环境改善生态，又可以改善人民8生活水平，提高经济收入，使农业种植结构从传统的经济型向生态经济型调整。而在南疆名特优果品产业化进程中，目前深加工龙头企业缺乏是瓶颈，因此选择在 XXXXX 市建设一个高科技的果汁饮料加工龙头企业是十分必要的。本项目的实施不仅为 XXXXX 经济的发展奠定了基础，而且有利于当地农业产业结构的调整，为广大农牧民脱贫致富创造了条件。(6)项目的建设得到了当地政府支持和
23、广大果农拥护大力提倡发展果汁饮料生产，不仅可以促进南疆地区林果业的快速成发展，改善当地生态环境，同时还可以提高果品的效益水平，增加果农收入。因此，开发果汁饮料不仅可得到当地政府的大力支持，而且受到广大果农欢迎和拥护。(7)独特的区位及交通优势，为产品市场的开拓提供了有利条件XXXXX 市居于南疆中心，处于南疆库尔勒、喀什两大城市必经之地，距库尔勒 540 公里，距喀什 500 公里，距和田 500 公里，辐射了南疆 900 多万人口。铁路、公路及航空四通八达，是南疆交通最发达的区域之一。作为南疆重镇及交通枢纽，XXXXX 以国道 314 线为轴，国道 217 线及 8 条省道为主干，46条县道
24、、439 条乡道公路为支线的公路网已柏油化。全地区公路总长 8706 公里，其中：国道665 公里，省道 523 公里，县道 954.3 公里，乡道 3800 公里。XXXXX 市民航机场与乌鲁木齐每日至少有 8 个往返航班。南疆铁路横贯全境，每日至少有3 个列次客运和多个列次货运始发或经过 XXXXX。即将开通的英阿特口岸，距 XXXXX 市 170 公里，距吉尔吉斯首都比什凯克 300 公里，从这里进入欧洲市场，比从欧亚大桥进入欧洲市场缩短了 1200 公里，运输时间比海运缩短四分之三，运费降低二分之一，产品可销售到中亚五国、巴基斯坦、印度和整个欧洲市场，面对的是13 亿人口的市场。随着英
25、阿特口岸的开放，XXXXX 市的区位战略优势日显突出。优越的地理位置、便利的交通条件，为 XXXXX 的工业化发展带来了独有的区位优势，也为本项目实施后产品的市场开拓提供了有利条件。第三章 市场预测与分析3.1 果汁饮料市场发展概述我国果汁饮料市场起步较晚、起点较低，但随着人们保健意识的不断提高，近年来发展较快，表现在三个方面：一是生产能力不断提高，目前整个中国市场大约有 350 种不同品牌的产9品，产量已由 1997 年的 120 万吨增加到 2005 年的 280 万吨，出口量近 20 万吨，每年大约以 25%的速度增长。二是消费者的消费能力迅速增长，2005 年实现销售收入约 82 亿元
26、，增长势头第一次超过碳酸饮料和瓶装水，从对北京、上海、广州、西安、成都、长春、武汉七大城市（以下简称为七大城市）的抽样调查来看，居民的饮料消费结构发生了较大的变化，首选饮料依次为果汁饮料、含乳饮料、瓶装饮用水和碳酸饮料，在整个饮料市场中的份额也由原来的空白增长到12%左右。三是产品由原来的较单一化发展向多品类、多层次、多特性的方向发展。 从普通的苹果汁、梨汁、橙子汁、葡萄汁到较少见的椰子汁、荔枝汁、橄榄汁、芒果汁、野木瓜等，可以说国内凡有的水果，目前市场上基本都开发出了相应的果汁饮料，就连很难做成饮料的石榴等都已制成饮料。2005 年七城市各类饮料的销售比重即饮茶：10%；果汁：6%；酸奶：1
27、0%；瓶装水：16%；碳酸饮料：58%2005 年七城市各类饮料的销售额比重即饮茶：13%；果汁：9%；酸奶：11%；瓶装水：18%；碳酸饮料：49%即 饮 茶果 汁酸 奶瓶 装 水碳 酸 饮 料即 饮 茶果 汁酸 奶瓶 装 水碳 酸 饮 料103.2 市场多样化分析3.2.1 消费的区域格局目前我国果汁饮料市场消费的地区性差异较大，消费人群主要集中在广东、海南、福建、浙江等东南沿海省份，而安徽、湖南、贵州、四川等省区则较少；从城市类型来看，大城市是果汁的重点消费区域，抽样调查显示：七大城市居民中饮用过果汁饮料的比例已达 39.5%。形成此发展格局的原因有三个：一是大城市居民的平均文化程度较高
28、，对新事物的接受能力较强，因而对饮用果汁饮料的保健作用认识较为清楚；二是收入水平仍对消费者购买果汁饮料产生重要影响，目前市场上果汁饮料的价格较高，尚未被大多数消费者接受；三是受消费习惯的影响，东南沿海地区对水果的消费量高于其它地区，大城市对水果的消费量高于其它地区。 七大城市果汁市场消费情况3.2.2 市场品牌竞争格局分析调查显示，我国果汁饮料市场的品牌竞争较为激烈，其表现在三个方面，一是虽然我国果汁饮料市场的发展较为迅猛，市场品牌越来越多，但大品牌一直在市场中占居上风。调查显示目前市场占有率较高的果汁品牌有：汇源、茹梦、金苹果、都乐、大湖等。七大城市果汁饮料品牌竞争力调查最常喝的品牌 理想的品牌39.50%100%48.60%15.40%47.10%7.70%42.40%19.10%42.10%17%40.10%20.60%35.20%11.60%20.90%10.20%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%总 体 西 安 成 都 上 海 广 州 北 京 武 汉 长 春饮 用 比 率城 市 分 布
