1、铜仁市玉屏侗族自治县 1食用菌基地建设及深加工生产线项目建议书铜仁市玉屏侗族自治县 2目录1、项目概况 .32、建设条件 .33、建设内容 .44、建设地点 .55、预期投资 .56、市场分析 .67、风险分析 .78、盈利分析 .79、招商企业 .910、招商策略 .11铜仁市玉屏侗族自治县 31、项目概况食用菌鲜食美味可口，干菇香味浓郁、风味独特，含有较高的蛋白质以及多种身体必须的氨基酸、维生素和矿物质元素，是一种富有营养的保健食品，具有防病、保健之功效，经 常使用能增强身体抵抗力。中国已知的食用菌有 350 多种，其中多属担子菌亚门，常见的有：香菇、草菇、蘑菇、木耳、银耳等。食用菌生产具
2、有一高（高效益）、两低（低耕地占用、低用水）的特点，所用的原料是农作物秸秆、壳类、 粪类等，是典型的循环经济，具有节约型、 环保性的特色，是高效农业项目。随着人们消费水平的提高，膳食结 构的改变，由此对营养美味的食用菌产品需求量越来越大。在此背景下，玉屏侗族自治县拟依托良好的自然环境和宽广的市场辐射能力招商引进资金建设食用菌基地及深加工项目，带动农业经济发展，促进农 民增收。2、建设条件玉屏侗族自治县发展食用菌种植和深加工产业有着得天独厚的产业条件。第一，具备一定的产业基础。玉屏绿星农业开发公司在玉屏城市生态农业观光园内租用 1 万平方米的大棚种植食用菌，目前食用菌项目运行良好，市场盈利前景非
3、常乐观。第二，项目基础设施完善。项目拟选址于玉屏侗族自治县城市生铜仁市玉屏侗族自治县 4态农业观光园内。一方面，玉屏城市生态农业观光园属于贵州省“ 两个 100”100 个现代高效 农业示范园区和 100 个旅游景区，叠加的园区。园区自成立以来，已累计投入数亿元进行基础设施建设，包括道路、绿化、管网水 电等，目前基 础设施比较完善，具备大规模产业发展的条件；另一方面，园区利用国家菜篮子调节基金，建有 2 万平方米的温室大棚。目前仍有 1 万平方米的大棚处于空置，项目投资方可花很小的成本租用作为食用菌生产基地，从而减低企业固定资产投资成本。第三，玉屏区位优越，交通便利。玉屏 处于大西南和中南的结
4、合部，素有“黔东门户”之称，是贵州省全方位开发战略中“东联” 的窗口和桥头堡。利用便利的交通，玉屏食用菌市场东面可以直抵长株潭城市圈，西面满足贵阳、遵义等市场，南下甚至可以辐射珠三角区域。3、建设内容项目采用“企 业+农户”的方式运作。企业自身租用 1 万平方米的温室大棚种植食用菌，并带动周边农户种植食用菌。项目年生产鲜食用菌 500 吨，其中 200 吨直接进行鲜活市场销售，300 吨用于深加工处理。大棚每平方米按照年产 15 公斤食用菌测算，则企业自身生产食用菌 150 吨，其他 350 吨食用菌通过与绿星公司、农户签订购销合约，保证供 应量。建设内容主要为年加工 300 吨的食用菌生产线
5、一条，总占地面积 15 亩。新建加工车间 2000m2，新建办公楼和 职工宿舍 2800m2；购铜仁市玉屏侗族自治县 5置加工机械设备及器材（冷藏、干制、保鲜、装罐等）；配备相应辅助生产设施。4、建设地点玉屏侗族自治县城市生态农业观光园（茶花泉景区）5、预期投资项目总投资 1184 万元，主要包括建设工程投资 750 万元、加工机械设备及器材购置及安装费 240 万元、基本预备费 34 万元、土地购置费 110 万元、流动铺地资金 50 万元。表格 1 食用菌基地建设及深加工项目预期投资额费用名称 投资金额（万元）建筑工程费 750设备购置及安装费 240基本预备费 34土地购置费 110流动
6、铺地资金 50共计 1184本项目符合国家产业政策，可申请农业综合开发资金。铜仁市玉屏侗族自治县 66、市场分析 食用菌市场增长迅速食品消费，以人口基数为基础。我国人口约占世界总人口的 1/5，拥有世界上最大的食用菌消费市场。随着经济发展，人们消费水平的提高，食用菌的消费量也在稳步增长，根据中国食用菌协会统计，2001 年至 2012 年我国食用菌产量的年均增速为 12.40%。2012 年中国食用菌消费量达到 2800 万吨。 项目市场竞争能力强一方面。贵州省，乃至全国绝大部分食用菌产品都是以初级产品的形式供应市场的，且生产工艺不考究，食用菌整个生产过程缺乏严格的控制标准和流程设计，这种生产
7、方式被称为传统模式。然而，近年来随着工厂化、产业化食用菌栽培企业的不断发展壮大，食用菌种植及加工整个流程实现了工厂化，生产流程精细可控、生产环境、生产过程以及加工品的包装、储藏、运输、 营销 都实现了标准化。标准化生产模式提升了企业对产品的控制能力，也保证了产品质量，同时也能最大限度带来规模经济效益。本项目要有别于铜仁市场上传统食用菌生产项目，做到工厂化、标准化生产，提高项目市场竞争能力。另一方面。中国食用菌协会统计结果表明，2012 年年产量超两百万吨的省份包括山东、黑龙江、河南、福建、江苏、河北，占全国 总产量的 61%；年产 100-200 万吨的有辽宁、四川、湖北、吉林、浙江、广西。贵
8、州食用菌产量偏小，市场竞争相对较弱。铜仁市玉屏侗族自治县 7 项目食用菌市场需求强劲2012 年，按食用菌总 消费量 2800 万吨测算，我国食用菌人年均消费量约为 21 公斤。项目年产 500 吨食用菌，只需 24000 人就能消耗掉项目产品总量。因此，项目食用菌市场需求强劲。7、风险分析项目最大的风险是技术风险和产量供应波动风险。食用菌是知识密集和劳动密集相结合的产业，是三分栽培七分管理，要用科学的态度来指导发展食用菌，没有成熟、过硬的技术，很难达到理想的经济效益。为了提高经济效益，降低技术风险，项目投资方应做好以下几方面工作：一是选择营养价值高、无霉烂的原料作为栽培食用菌的营养料；二是选
9、择优质、高产的菌种；三是做好细菌污染等防护措施。项目投资方每年自身生产食用菌约为 150 吨，另外 350 吨要依靠农户种植栽培。为了避免食用菌供应量的波动，项目运作模式采取“企业+农户” 的模式，而且最好成立食用菌生产合作社，所有参与本项目的农户加入合作社，企业直接与合作社签订相关购销协议。8、盈利分析测算项目达产后，年营业利润。 营业收入鲜食用菌销售价格按照 10 元/公斤、加工后食用菌按照 18 元/ 公铜仁市玉屏侗族自治县 8斤测算。根据食用菌加工成的产品不同，加工转化率也存在差异，在此假定项目食用菌加工转化率为 90%，300 吨鲜食用菌加工能得到销售产品 270 吨。因此，项目每年
10、总营业收入为 686 万元。 营业成本项目每年营业成本主要包括食用菌收购成本、原辅材料及动力成本、人员工 资福利费、固定资产折旧费、 销售 费用、修理费用及其他费用。食用菌收购成本：收购价格按照 5 元/公斤测算，350 吨食用菌总收购成本为 175 万元。原辅材料及动力成本：根据类似项目经验，项目每年原辅材料及动力成本约为 45 万元。工资及福利费：项目定员 35 人，人均按照 1200 元测算，则年工资及福利费为 50.4 万元。固定资产折旧费：工程设施按 20 年、机器设备按 10 年，残值按 5%，则每年费用为 58.4 万元。销售费用：按总销售额的 5%计算，则年销售 费用 34.3
11、 万元。修理费用：按固定资产原值的 0.4%计算，则 年修理费用为 3.96万元。其他费用：按销售额的 2%计算，则年费用为 13.72 万元。则，正常年份项目年营业成本为 380.78 万元。铜仁市玉屏侗族自治县 9表格 2 食用菌基地建设及深加工项目盈利能力分析经营收益 金额（万元）食用菌 686经营成本食用菌收购成本 175原辅材料及动力费用 45工资及福利费 50.4固定资产折旧费 58.4销售费用 34.3维护修理费 3.96其他费用 13.72营业利润 总收益-总 成本=305.22综合分析，项目建成后，正常年营业利润为 305.22 万元。按照营业利润测算， 则项目资金回报率为
12、25.78%，投 资回收期约为 4 年。9、招商企业第一，食用菌行业主要龙头企业2013 年，我国食用菌工厂化生产企业大约有 750 家，其中大多数为中小型地方企业，只有少数几家大型全国性企业。玉屏食用菌基地建设及深加工项目可以瞄准这些大型企业招商引资。铜仁市玉屏侗族自治县 10表格 3 2013 年我国主要食用菌工厂化生产企业企业名称 所在地区 日产能（吨）雪榕生物 上海 270如意情 湖北 250天水众兴 甘肃 170星河生物 广东 104花绿生物 江苏 85山东荣丰 山东 78光明森源 上海 70绿雅江苏 江苏 70连云港香如 江苏 65田园实业 辽宁 65芳绿农业 山东 62.6汇利生物 山东 60以星河生物为例。食用菌类产品有一定的运输半径，且远距离运输将增加产品成本，星河生物目前主要产能分布在广东的东莞和韶关等地，广东 食用菌市场竞争激烈，价格相对较低，未来公司将向我国西部和北部市场扩张，建立新的产能，解决运输半径问题。玉屏处于大西南和中南的结合部，市场辐射能力强，正是星河生物绝佳的投资
