1、 2018 年 唐山市 丰南区档案馆 部门预算 公开 2018 年 3 月 2018 年部门预算公开目录 第一部分 2018 年部门预算公开有关事项的说明 一、部门职责 及 机构设置 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算 情况 七、国有资产信息 八、专业名词解释 九 、其他 需要说明的事项 第二部分 2018 年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门 预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨
2、款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 唐山市 丰南区档案馆 2018 年部门预算公开 有关事项的说明 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将 丰南区档案馆 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责 及机构设置 部门职责： 1、接收和征集本馆管理范围内具有永久、长期保存价值的档案、资料。 2、对所保存的档 案进行科学的整理、保管和利用工作。 3、对所保存的档案进行鉴定和销毁工作。 4、做好档案的统计和检查工作。 5、做好资料的整理，使之更充分地发挥作用。 6、采取各种形式开发档
3、案信息资源，服务于现代化建设。 7、做好档案编研出版工作，为社会提供服务。 8、负责全区档案系列专业技术职务评审工作。 9、承办区政府办公室交办的其他事项。 机构设置 : 丰南区档案馆为事业单位。机构规格为 区政府办公室管理的正科级事业单位。 内 设三 个 机构 ，具体包括 ： 办公室 ，综合协调单位日常管理工作，负责有关重要会议的组织，起草有 关报告和文件；统一管理宣传信息，负责文件处理、保密、规章制度的编制和财务、保卫、后勤服务等工作；负责人事劳资、机构编制管理工作；负责党群工作和精神文明建设工作。 法规指导室，指导全区各级各类档案室的业务工作，指导全区档案信息化工作；负责馆藏档案资料的数
4、字化及档案目录数据库建设工作；对重要、珍贵和利用频繁的档案资料进行缩微复制工作并提供相关技术咨询服务。 保管编研室 ，调查了解散在在社会上的重要档案、文献资料情况，对馆藏档案进行鉴定，提出保存与销毁意见并组织实施；承担对馆藏解放后档案的解密、降密工作，确 定馆藏档案开放与控制范围，依法向社会开放档案；做好馆藏档案的管理，确保馆藏档案的安全；承担破损、褪变的重要及珍贵档案、文献等资料的抢救工作；编制检索工具，为社会提供档案资料利用服务和信息服务。 部门机构设置情况 单位名称 单位 性质 单位 规格 经费保障形式 唐山市丰南区档案馆 事业 正 科 级 财政性资金基本保证 人员构成 : 我部门财政供
5、养实有在职 10 人，其中事业编制 9 人 、人事代理 1人。 离退休人员 11 人。劳务派遣人员 11 人。 二、部门预算安排的总体情况 1、 收入 预算 说明 2018年部门收入预算 221.27万元，其中：一般公共预算拨款 221.27万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。 2、 支出预算说明 2018 年支出预算 221.27 万元，其中：人员经费支出 131.18 万元，日常公用经费支出 23.59 万元；项目支出 66.5 万元，主要用于 ： （ 1）档案事业经费 24 万元 中共河北省委办公厅、河北省人
6、民政府办公厅关于加强档案工作的意见 (冀办发 200729 号 )文件要求：要按照档案事业与当地经济社会发展相适应、对档案事业的投 入要逐步增长的要求，把档案事业发展列入国民经济和社会发展规划和年度财政预算，明确发展思路，确定发展目标，突出发展重点，提供财力保障。各市县（市、区）国家档案馆日常事业经费按每年每卷不低于 2元标准确定，随馆藏量增长逐年递增。目前我区国家档案馆馆藏量为 15 万多卷，丰南属于经济发展较好的地区，在加上档案年代较久，档案事业经费需财政资金 24 万元。包括：培训费 1 万元，用于参加国家、省、市、区组织的培训、考察，并对基层单位档案人员进行不同层次、不同类型的档案业务
7、培训。差旅费 2 万元，用于支付出差期间的交通费、住宿费等相关 费用。办公费 15.4 万元，用于购买日常办公消耗品及订购档案天地杂志。邮电费 0.6 万元，用于支付固定电话费用 0.6 万元。维修（护）费 5 万元，用于日常维修、维护各类资产。 （ 2）档案编研出版费用 6.4 万元 按照唐山市档案局关于印发唐山市 2015 年档案工作要点的通知（唐档字 20153 号）文件要求：各县（市）区档案部门要充分利用馆藏档案，年内编纂 1 2 种档案编研成果。我馆积极培育档案文化产业，大力开展档案文化产品。继正式出版发行丰南区档案图志后，档案编研服务工作得到了区主要领导及主管领导的认可。此后 ，相
8、继编辑出版了丰南“七二八”震亡人员名录、丰南县建国初期人口、土地、房产状况汇编（第一辑）、唐山市丰南区革命英烈谱、中国共产党唐山市丰南区（县、市）历次党代会资料汇编第一、二、三辑、唐山市丰南区（县、市）历届人民代表大会第一次会议资料汇编第一、二、三辑，均得到了财政的大力支持。 2018 年，我馆要完成对唐山市丰南区（县、市）历届人民代表大会第一次会议资料汇编第四辑的编辑出版工作。此项工作需经费金额 6.4 万元。 （ 3）档案抢救费用 3.2 万元 中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅 印发关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见的通知（冀办发 201524 号）文件要求：加大重点档案抢救
9、保护力度，确保受损档案得到及时抢救。档案作为历史记录，有着参考和凭证作用，具有重要价值。大量档案需要长期保存，其中一部分档案要永久保存。但承载档案内容的物质材料的寿命又是有限的，这二者之间的矛盾只有通过做好档案保护工作才能加以解决。我馆共保存档案 15 万余卷 (册 )，馆藏档案的构成材料仍以纸质为主，每年对破损、粘连档案必须进行一次保护修复。 2018 年，我馆计划对 1600 余卷（件）档案进行修复，以最大限度地 延长档案的寿命。每卷整理、装具费用约 20 元，需购买文件袋、照片档案盒、文书盒、会计盒等共计金额 3.2 万元，需经费金额 3.2 万元。 （ 4）电梯维保费用 2.4 万元
10、我馆现有两台电梯供日常办公使用 , 使用期间按国家规定进行定期检修维护以保证电梯的完好率和正常运行安全 , 每年与电梯公司签订电梯保养合同，按合同需支付给对方电梯保养费 2.4 万元，此项工作需财政资金 2.4 万元。 （ 5）档案征集费用 3.2 万元 中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见的通知（冀办发 201524 号）文件要求：围绕重要历史事件、本地历史文化和自然遗产、知名人士、支柱产业和特色产业、名优特产、与周边地区政治经济文化交流等领域，积极开展特色档案征集和口述历史采集工作。 2018 年，我馆准备征集购买各个历史时期对丰南具有重大影
11、响的事件、人物的各种载体、资料、实物及有关报刊、杂志、书籍，丰富馆藏内容，完善馆藏结构。此项工作需经费金额 3.2 万元。 （ 6）专项事务类岗位支出（劳务费） 24.1 万元 我馆有专项事务类岗位劳务派遣人员 7 人，由人社局核定为档案保管整理岗位， 7 人全年工资 16.2 万元、全年单 位缴纳各项保险及管理费7.9 万元，合计金额 24.1 万元，需财政资金 24.1 万元。 （ 7）村级、家庭建档费用 3.2 万元 按照河北省档案局关于转发中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于进一步加强村级档案规范化管理工作的通知的通知（冀档发 201138 号）文件要求：加强社会主义新农村建设
12、建档工作，实现农村档案信息共享，是档案工作服务社会主义新农村建设、反映农村档案工作发展方向和主要目标的一项重大系统工程。按照唐山市档案局关于在全市广泛开展“家庭建档案 造福千万家”活动的通知（唐档字 200914 号）文件要求：在加快我市科学发展示范区和人民群众幸福之都伟大实践中，把家庭建档作为构建健康唐山、推进人民群众幸福工程、促进精神文明建设的一项具体内容来抓。 2018 年，我馆继续开展“阳光档案、服务万家”活动，大力开展村级档案、家庭建档工作，计划对 1600 卷（件）档案进行分类指导和规范化整理。每卷整理、装具费用约 20 元，需购买会计盒、文书皮、文书盒等共计金额 3.2 万元，需
13、经费金额 3.2 万元。 3、比 上年增减情况 2018 年收入预算较 2017 年增长 15.73 万元，主要 由 于 工资及各项保险、专项事 务类岗位支出有所增加 。 2018 年支出预算较 2017 年增长 15.73 万元，其中：基本支出增长10.42 万元，主要由于 工资及各项保险有所增加 ；项目支出增长 5.31万元，主要由于 专项事务类岗位支出有所增加 。 三、 机关运行经费安排情况 2018 年 ， 我部门机关运行经费 23.59 万元，包括 ： 1、办公费 2.8 万元。 2、公务用车运行维护费 2.5 万元，其中：公务用车燃修费 2 万元，公务用车保险费 0.5 万元。 3
14、、工会经费 1.38 万元，其中：区工会 0.55 万元，单位工会 0.83万元。 4、在职职工福利费 0.8 万元。 5、离退休福利费 0.71 万元。 6、劳务费 15.2 万元。 7、离退休干部报刊费 0.2 万元。 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 2.5 万元， 与 2017 年预算持平， 无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，无增减变化；公务用车运行费 2.5 万元，无增减变化；公务接待费 0万元，无增减变化。 五、绩效预算信息 （一
15、）总体绩效目标： 1、组织、参加档案业务培训，学习和借鉴各地 档案管理工作的先进经验，进一步加快推进我区档案事业发展。 2、继续开展机关档案目标管理认定活动。 3、依托馆藏档案资源，完成对唐山市丰南区（县、市）历届人民代表大会第一次会议资料汇编第四辑的编辑出版工作。 4、计划对破损、粘连档案进行保护修复，以最大限度地延长档案的寿命。 5、征集购买各个历史时期对丰南具有重大影响的事件、人物的各种载体、资料、实物及有关报刊、杂志、书籍，丰富馆藏内容，完善馆藏结构。 6、继续开展“阳光档案、服务万家”活动，使村级档案、家庭建档工作进一步推广普及。 7、提升综合服 务功能和管理水平，大力推进档案资源、利用、安全三个体系建设。 8、完成馆内日常管理工作和承办区委区政府交办的其他事项。 （二）部门职责 工作活动绩效目标指标：
